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| 锡林郭勒盟林业和草原局2021 年汇总预算公开报告 | |||
| 索引号：01165928-1/2020-00047 | 发文字号： ——— | ||
| 发文机构：林业和草原局 | 信息分类：预决算公开\农牧业、林业、水利 | ||
| 概述：锡林郭勒盟林业和草原局2021 年汇总预算公开报告 | |||
| 成文日期：2022-05-30 00:00:00 | 公开日期：2022-05-30 21:49:02 | 废止日期： | 有效性：有效 |
锡林郭勒盟林业和草原局2021 年汇总预算公开报告
来源：林业和草原局 发布日期：2022-05-30 09:49:02 浏览次数：
锡林郭勒盟林业和草原局
2021 年汇总预算公开报告
2021 年 5 月 13 日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分
2020 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分
2021 年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.项目支出表
12.国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
(一)贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律
法规政策。
(二)组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种
草绿化工作。
(三)负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。
(四)负责监督管理荒漠化防治工作。
(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。
(六)负责监督管理各类自然保护地。
(七)指导国有林场苗圃建设和发展。
(八)监督检查对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动
植物资源的开发利用。
(九)履行安全生产责任制规定的职责。
(十)负责组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实
施。
(十一)负责全盟森林、草原相关行政执法工作。
(十二)负责推进全盟林业和草原改革相关工作。
(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对
外交流与合作工作。
(十四)承担国有林场的相关管理职责。
(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。
(十六)职能转变。切实加大生态系统保护力度,实施重
要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管
理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡盟林业和草原局所属单位预算包
括：锡盟林业和草原局本级、锡盟国有林场苗圃管理站、锡
盟绿化工作站、锡盟林业工作站、锡盟生态公益林管理站、
锡盟森林病虫害防治检疫站、锡盟湿地与野生动植物资源管
理站、锡盟草原工作站、锡盟草原生态综合执法支队、锡盟
草原国家级自然保护区管理局。
（一）锡盟林业和草原局所属单位机构及人员基本情况
2021 年共有机构数是 10 个，其中行政机关 1 个，参照
公务员法管理事业单位 6 个，事业单位 3 个。编制人数为 208
人，实有在职人员 208 人，其中行政人员 62 人，参照公务
员法管理事业单位 96 人，事业单位 50 人。遗属 6 人。
第二部分 2021 年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 10755.59 万元，比 2020 年预算增加 2297.69
万元，增长 27.17%，增加主要是由于上年度财政资金紧缺，
休牧补贴后期追加，森林保险、防火工作经费等未批复预算。
支出预算 10755.59 万元，比 2020 年预算增加 2297.69
万元，增长 27.17%，增加主要是由于上年度财政资金紧缺，
休牧补贴后期追加，森林保险、防火工作经费等未批复预算。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入 10755.59 万元，其中：一般公
共预算拨款收入 10196.21 万元，占比 94.80%；政府性基金
预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；
事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比
0%；上年结转 559.38 万元，占比 5.20%，用事业基金弥补的
收支差额 0 万元，占比 0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 10755.59 万元，其中：基本支
出 3124.22 万元，占比 29.05%；项目支出 7631.37 万元，占
比 70.95%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
主要用于“机构运转、专业活动、下乡检查、督查、指
导、调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 10755.59 万元，包括：一般公共预
算财政拨款 10196.21 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万
元，上年结转 559.38 万元。
（二）
一般公共
预算财政拨款具体使用安排情况
1、其他社会科学支出
3.39 万元，比上年预算数增加
3.39 万元。主要用于社会科学研究方面的支出。
2、社会保障和就业类
237.82 万元，比上年预算数增加
85.78 万元。主要用于单位在职职工养老保险支出。
3、节能环保支出
20 万元，比上年预算数增加 20 万元。
主要用于规模化林场的技术指导和检查验收等工作。
4、农林水支出
10186.10万元，比上年预算数增加1728.2
万元。主要用于人员工资、日常机关运行经费等。
5、住房保障支出
178.35 万元，比上年预算数减少 57.13
万元。主要是因为有在职人员退休，并且与上年相比减少了
2 个单位。
6、灾害防治及应急管理支出
129.93 万元，比上年预算
数减少 69.41 万元。主要是减少原所属单位锡盟森林草原防
火指挥部办公室的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0
万元，增长 0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 61.45 万元，比上年预
算减少 20.36 万元，减少 24.89 %；本年预算比上年执行数
减少 15.57 万元，下降 20 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0
万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长
0%。
2、公务接待费 5.46 万元，比上年预算数增加 1.55 万
元，增长 40 %，本年预算比上年执行数增加 2.25 万元，增
长 70%。原因是新增公务接待业务项目。
3、公务用车购置及运行维护费 55.99 万元，比上年预
算减少 22 万元，减少 28.21%。本年公务用车购置费 0 万元，
本年预算比上年预算减少 22 万元，减少 100%。公务用车运
行维护费 55.99 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，
增长 0%，比上年执行数增加 2.63 万元，增长 5%。增加主
要是由于本年度增加下乡检查工作次数。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算486.3万元，
比上年增加 15.33 万元，增长 31.09%。主要原因是增加防火
工作经费、林地变更调查等盟级财政预算资金。
主要包括以下支出：办公费 56.01 万元、印刷费 8.50
万元、咨询费 6 万元、手续费 0.19 万元、水费 4 万元、电
费 13.60 万元、邮电费 5.95 万元、取暖费 19.28 万元、物
业管理费 87.97 万元、差旅费 22.75 万元、维修（护）费 6
万元、租赁费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、公务
接待费 5.06 万元、专用材料费 5.48 万元、专用燃料费 2 万
元、劳务费 16.40 万元、委托业务费 2.6 万元、工会经费 29.72
万元、福利费 37.16 万元、公务用车维护费 50.70 万元、其
他交通费 84.06 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元、办
公设备购置 14.82 万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 2088.36 万元，其中：政府采购货物
预算 1083.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服
务预算 1004.67 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2020 年末，共有车辆 32 辆， 其中：机要应急车
辆 5 辆，执法执勤车辆 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他
用车 18 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）
等。
四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021 年，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目
标 16 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效
目标的项目支出预算 7258.66 万元，占全部项目支出预算的
100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算
批复资金的 80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：
是指自治区财政当年
拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
：是指除上述“一般公共预算财政拨款
收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收
入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
：是指事业单位在预计用
当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和
结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资
金。
六、上年结转和结余
：是指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
：是指为保障机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出
：是指基本支出之外，为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费
反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运
行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费
：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项
公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）
：反映
单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报
酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
：反
映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的
支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：庄春慧
联系电话：0479-8227420
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式
按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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