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2021年度锡林郭勒盟草原工作站决算公开
索引号：01165928-1/2022-00060		发文字号： ———
发文机构：林业和草原局		信息分类：预决算公开\农牧业、林业、水利
概述：2021年度锡林郭勒盟草原工作站决算公开
成文日期：2022-12-22 00:00:00	公开日期：2022-12-22 17:20:48	废止日期：	有效性：有效

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2021年度锡林郭勒盟草原工作站决算公开

来源：林业和草原局发布日期：2022-12-22 05:20:48 浏览次数：

　　批复时间：2022年12月21日

　　公开时间：2022年12月22日

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 XX年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分 XX年度部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　贯彻落实党中央关于草原生态保护建设及林业草原有害生物防治工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟草原生态修复治理技术指导、草原技术研究、草原监测和森林草原病虫鼠害防治工作。主要职责是：

　　（一）负责全盟草原生态保护修复及人工草地（饲草料地）建设技术支撑工作。承担草原生态保护修复新技术、新方法、新材料的试验、示范、推广工作。

　　（二）参与制定草原生态保护与建设各类规划和年度计划。

　　（三）承担全盟草原资源监测工作。

　　（四）承担全盟草原草种新品种引进、培育和推广工作。

　　（五）承担全盟林业草原有害生物检疫、监测预警和防治工作。

　　（六）完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．本单位无下属单位，根据单位职责分工，本单位内设机构7个：

　　（一）办公室。承担政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。负责日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、财务管理、固定资产管理、后勤服务保障等。负责制定本单位管理制度并组织实施。负责文件资料、档案的整理统计及归档保管工作。

　　（二）党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担机构编制、人事管理、教育培训、目标考核等工作。负责离退休人员管理服务工作。

　　（三）技术推广科。承担全盟天然草原建设与合理利用、草原生态修复治理工程和人工草地（饲草料地）建设适用技术推广指导工作。参与草原建设中长期规划的制定、实施及数据统计工作。负责草原植物标本的采集、鉴定、制作工作。负责牧草种子基地及野生植物繁育基地建设的技术指导工作。承担国家草品种区域试验工作。负责优质牧草品种的引种、选育、繁育、推广应用。负责草种质资源普查、评价、利用、保护及种质资源库建设。

　　（四）草原监测科。负责定期监测固定及非固定监测点草原生产力、植物群落特征、生态状况等。负责天然草原、人工草地

　　生产力监测工作。

　　（五）灾害监测科。负责全盟林业草原有害生物的检疫、监测及预测预报。负责制定全盟林业草原病虫鼠等生物灾害防治计划。

　　（六）灾害防治科。负责全盟林业草原有害生物灾害防治及技术指导工作。负责林业草原生物灾害防治新药品、新技术的试验、示范和推广工作。负责有害生物防治专业化服务队、有害生物防治物资储备站的药品和机械设备维护管理等。负责林业草原有害生物标本采集、鉴定、制作工作。

　　（七）科技信息科。负责与高等院校、科研院所等科技合作，协调、指导、督促科技合作项目签约与实施。负责跟踪相关信息科技发展动向，拟订草原技术研究课题。负责科技项目的申报及管理。负责动植物标本的收集、管理工作。负责全盟草原保护建设大数据管理及年度数据统计报送。

　　2.从决算单位构成看，纳入单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计家，具体包括：锡林郭勒盟草原工作站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟草原工作站	公益一类事业单位

　　三、2021年度部单位主要工作完成情况

　　（一）草原生态修复试点工作

　　2019年国家、自治区退化草原生态修复试点项目任务共计80.1万亩。目前，试点工程任务已全部完成，完成了旗县自验、盟市阶段性验收，并全部通过自治区验收组抽查验收。2020年草原生态修复任务80万亩，承担修复任务的相关旗市均完成了地块落实及实施方案（作业设计）编写，招投标及工程实施正有序开展。2021年草原生态修复任务38万亩，根据各地上报的草原生态修复项目建议书，分配了我盟2021年生态修复任务，分别为东乌珠穆沁旗24万亩、镶黄旗7万亩、西乌珠穆沁旗5万亩、正蓝旗2万亩。目前，正在开展前期调研，准备编制方案（作业设计）。

　　（二）人工种草工作

　　2021年自治区下达我盟人工种草任务面积108万亩，全年共完成人工种草112.77万亩，完成自治区总任务面积的104.42%，其中：一年生牧草108.71万亩，补播种草3.15万亩，新建饲用灌木0.5万亩，新建多年生牧草0.41万亩。开展了人工种草牧草种类、产量及地块信息调查工作。目前，正在开展人工种草任务上图工作。

　　（三）牧草种子保护采集工作

　　启动实施2020年野生种质资源保护与利用试点项目，锡林浩特市、乌拉盖管理区、多伦县已完成了2020年野生种质资源采收试点项目实施方案（作业设计）的编写并取得盟林草局批复。目前，正开展招投标采购机械设备。参与2020年全区第一次林草种质资源普查工作，编制完成了《锡林郭勒盟草种质资源普查实施方案》，并上报盟林草局。

　　（四）林业和草原有害生物防治工作

　　1.草原鼠虫害防治。经全年监测，全盟草原鼠害发生面积1180.09万亩，严重发生面积548.3万亩，防治面积775.897万亩，其中：化学防治148.58万亩、生物防治589.317万亩、物理防治38万亩，绿色防治比例达到80.85%；今年新增疫点防治面积29.18万亩、高密度区防治746.717万亩。全盟草原鼠害防治工作投入飞机1架，大型机械93台套，累计出动飞机7架（次）、大型机械1641台（次），共投入劳力7042人（次）、技术人员1910人（次）、车辆2668辆（次），累计用药量447.687吨。全盟草原虫害发生面积1921.4万亩，严重发生面积1420.4万亩，防治面积1160万亩，全部为生物防治。全盟防治工作共投入直升机2架、小型固定翼飞机28架、大型机械80台套，累计出动飞机3140架（次）、大型机械2048台（次）、中小型器1264台（次）、投入劳力5798人（次）、技术人员1483人（次）、车辆1759台（次）。同时，在防治期间，执行信息周报制度，共上报《灭鼠周迅》10期，《灭虫周迅》13期。

　　2.林业有害生物监测、检疫、防治。一是开展林业有害生物防治。2021年全盟林业有害生物发生面积共42.79万亩，以轻中度发生为主，防治面积29.64万亩，运用生物化学及物理防治方法开展鼠害防治，并圆满完成自治区林业和草原局下达的10.47万亩林地鼠害防治任务。二是开展林业有害生物监测普查。通过人工踏查、无人机巡查等方式，提升灾害监测能力。统一采购、分发并指导各地悬挂松墨天牛诱捕器60套、美国白蛾诱捕器150套、红脂大小蠹诱捕器100套，严防外来林业有害生物入侵。截至目前，尚未诱捕到松墨天牛、美国白蛾和红脂大小蠹成虫。开展松材线虫病普查，完成自治区林业和草原局下达的121.18万亩松林监测任务，未发现松材线虫病疫情。三是认真开展林业植物产地检疫、调运检疫及复检工作。全盟完成产地检疫苗木2.36万亩，调运检疫苗木956.71万株，木材4931.00立方米，种子222.40吨；复检苗木3169.78万株，木材4314.08立方米，种子643.21吨，除害处理1批次，未发现携带松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹等重大检疫性危险性林业有害生物传入。四是开展2019年至2021年上半年度林业用农药使用情况调查，全盟共使用农药67.42吨，主要为低毒低残留农药、生物化学农药等无公害防治药剂。五是严格执行林业有害生物联系报告制度、国家级中心测报点工作历制度，认真做好国家级中心测报点信息直报工作，报送《林业有害生物信息》15期。

　　3.草原外来入侵物种发生及防治。2021年我盟发现外来入侵物种-黄花刺茄，根据调查太仆寺旗、正蓝旗、正镶白旗、镶黄旗发现黄花刺茄共计20515株，现场人工铲除，并进行了焚烧处理。

　　（五）草原资源监测工作

　　一是按照《2021年全盟草原监测工作方案》，完成了4月休牧期、5月返青期、6月和7月长势期、8月生产力、9月枯黄期监测工作，报送春季休牧工作动态信息5期，编制完成物候期监测报告5份。二是2019年建设的12个固定监测点，正常运行并完成各物候期监测工作。2020年新建固定监测点9个，建设地点已确定，正在建设中。三是积极配合内蒙古大学、内蒙古农业大学开展草原监测评价工作，制定《锡林郭勒盟草原监测评价和草原有害生物普查工作方案》，成立草原监测评价工作专项领导小组，协助各外业调查组、自治区技术指导组开展相关工作，我盟草原监测评价点位共2454个，截至8月25日，外业调查任务已完成。

　　（六）科研项目推进工作

　　深入推进“科技兴蒙”行动，紧紧围绕林草工作重点，结合草原生态保护和建设科技需求，与内蒙古大学生态环境学院、中国农业科学院草原研究所等国内科研院所联合申报《野生黄花苜蓿的种子扩繁及推广示范》、《典型草原露天煤矿排土场生态修复模式优化和示范》、《锡林郭勒盟草场健康等级评估与生态治理技术对策研究》、《退化草原生态修复技术集成推广与绿色发展模式应用》等科技项目4项。与中国农业科学院草原研究所签署了《共建草原生态恢复保护利用科技硅谷合作协议》。拟与中国农业科学院草原研究所合作在我站草原生态修复园区建立“锡林郭勒盟盟域羊草种质资源圃”，目前已完成平整土地。与内蒙古蒙丰生物技术有限公司合作申报《草原主要害虫生物防控集成技术研究项目》，已取得盟科技局批准。

　　(七)学习培训技术指导工作。年初，组织各旗县市（区）草原工作站负责人、专业技术人员参加全盟草原生态修复技术培训班，邀请区内外知名专家老师讲解生态修复、人工种草、草原监测、草原鼠害防治以及种子采集等方面内容。此外，积极组织专业技术人员参加自治区举办的各类培训班，进一步提高技术人员专业知识水平。为做好技术服务，盟草原工作站成立了草原生态修复、人工种草、草原监测评价等领导小组、工作小组及技术指导组，安排技术人员到实地开展技术指导，确保各项工作顺利推进。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度收入、支出决算总计2552.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加66.4万元，增长2.67%，变动原因：本年度增加66.00万元上级项目资金和0.4万元为工资变动和银行利息收入不在年初预算中。；与上年决算相比，收、支总计各增加2,552.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加66.00万元，增长2.65%，变动原因：本年度增加66.00万元上级项目资金不在年初预算中。

　　（一）收入决算总计2552.84万元。包括：

　　1.本年收入决算合计2552.84万元。与上年决算相比，减少5497.14万元，减少68.29%，变动原因：2020年全盟上级专项有害生物防治及生态修复资金主要由我单位实施，各旗县市区配合，2021年开始该部分资金直达各旗县市区，由各旗县市区自己实施，我单位配合指导，所以收入大幅减少。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关业务。

　　3.年初结转和结余1680.52万元。与上年决算相比，增加690.48万元，增加69.74%，变动原因：上级项目资金下达较晚，上年度结转较多。

　　（二）支出决算总计2552.84万元。包括：

　　1.本年支出决算合计2552.06万元。与上年决算相比，减少2258.76万元，减少46.95%，变动原因：上级有害生物防治经费直达旗县，单位支出减少。

　　2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关事项。

　　3.年末结转和结余0.78万元。结转和结余事项：部分基本户结转利息收入等。与上年决算相比，减少3238.39万元，减少99.98%，变动原因：财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度本年收入决算总计2552.84万元，包括本年收入872.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转1680.52万元。其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入2552.44万元，占99.98%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.4万元，占0.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度本年支出决算合计2552.06万元；

　　本年基本支出855.43万元，占33.52%；

　　本年项目支出1696.63万元，占66.48%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度财政拨款收入、支出决算总计2552.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加65.8万元，增加2.65%，变动原因：人员变动，工资等变动；与上年决算相比，收、支总计各减少5497.30万元，增减少68.29%，变动原因：2020年全盟上级专项有害生物防治及生态修复资金主要由我单位实施，各旗县市区配合，2021年开始该部分资金直达各旗县市区，由各旗县市区自己实施，我单位配合指导，所以收入大幅减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2552.06万元。与年初预算2486.44万元相比，完成年初预算的102.64%。其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.15万元，决算支出57.15万元，完成年初预算的100%。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.25万元，决算支出51.25万元，完成年初预算的100%。

　　（二）农林水（类）

　　1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算17.35万元，决算支出17.35万元，完成年初预算的100%。

　　2．农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算15万元，决算支出3.64万元，完成年初预算的24.27%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，培训等为支出。

　　3．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算118.08万元，决算支出118.08万元，完成年初预算的100%。

　　4．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算568.74万元，决算支出568.74万元，完成年初预算的100%。

　　5．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算13.06万元，决算支出13.06万元，完成年初预算的100%。

　　6．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算31.60万元，决算支出31.60万元，完成年初预算的100%。

　　7．林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算1571.35万元，决算支出1648.33万元，完成年初预算的104.90%。决算数与年初预算数的差异原因：部分上级项目资金不在预算内。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.86万元，决算支出42.86万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算855.43万元，其中：

　　（一）人员经费746.94万元。主要包括：基本工资191.96万元、津贴补贴197.74万元、绩效工资99.30万元、奖金4.78万元、机关事业单位养老保险缴费57.14万元、职业年金缴费51.25万元、职工基本医疗保险缴费42.28万元、公务员医疗补助缴费5.25万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金42.86万元、抚恤金33.63万元、医疗补助费18.63万元等。

　　（二）公用经费108.49万元。主要包括：办公费16.71万元、印刷费0.35万元、电费0.37万元、邮电费1.35万元、取暖费3.83万元、物业管理费18.57万元、维修（护）费12.70万元、劳务费2.20万元、业务委托费12.22万元、工会经费7.45万元、福利费10.50万元、公车运行维护费7.40万元、其他交通费用11.89万元、办公设备购置1.38万元、专用设备购置1.36万元等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度财政拨款“三公”经费预算9.50万元，支出决算7.71万元，完成预算的81.16%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算9.50万元，支出决算7.71万元，完成预算的81.16%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因机构改革，相关支出减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度财政拨款“三公”经费支出7.71万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.71万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关业务。

　　（2）公务用车运行维护费支出7.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加4.13万元，增长115.36%，变动原因：是锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站并入我单位，人，造成费用较上年增加4.13万元。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关业务。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　（反映部门（单位）年度项目支出决算情况。按“公开05表项目收支决算表”中数据对应填写。）

　　锡林郭勒盟草原工作站2021单位预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额1696.63万元。财政本年拨款金额 75.24万元，财政拨款结转结余1621.39万元，其他资金结转结余0万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度机关运行经费支出决算108.49万元。比上年决算相比，增加61.45万元，增长160.63%，变动原因：林郭勒盟森林病虫害防治检疫站并入我单位，造成公用经费较上年增加61.45万元。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2021年度政府采购支出总额168.66万元，其中：政府采购货物支出148.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.33万元。政府采购授予中小企业合同金额168.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.66万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年一般公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及盟资金54.42万元，占一般公共预算盟项目支出总额的100%（必须达到100%）。

　　组织对“草原生态资源保护与利用监测监管工作经费”、“物业费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出54.42万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　单位2021年在部门决算中反映“草原生态资源保护与利用监测监管工作经费”、“物业费”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.草原生态资源保护与利用监测监管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.56分。全年预算数为15万元，执行数为2.34万元，完成预算的12.66%。项目绩效目标完成情况：主要用2020年度结余资金完成2021年草原生态资源保护与利用监测监管工作除培训以外的其他工资，本年预算支出较少。发现的主要问题及原因：受疫情影响未完成相关培训。下一步改进措施：计划下年度疫情好转后继续开展相关培训。

　　2.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为39.42万元，执行数为39.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部完成支出，保障我单位办公场所水、电、暖、物业费支出。下一步改进措施：建立全面、规范、透明、科学的预算管理制度，合理安排预算。

项目支出绩效自评表　　(2022年度）
项目名称		草原生态资源保护修复与利用监测、监管经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		2.34		10	15.60		1.56
		其中：财政拨款	15.00	15.00		2.34		——	15.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		对全盟牧草返青、牧草长势和草地生产力监测工作进行指导和监督，同时对全盟草地监测样地建设和保护情况进行不定期抽查，准确掌握锡林郭勒盟草原动态变化。					完成监测指导绩效目标，完成监测报告印刷目标，培训绩效目标受疫情影响未完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	草原资源与生态监测技术指导和督查	正向	大于等于	4.0	4	次	10	10
			编印年度监测报告	正向	大于等于	2.0	2	万元	10	10
			人员培训	正向	大于等于	50.0	0	人次	5	0	由于疫情影响原有，未能组织各旗县市区相关人员进行培训。待疫情影响解除后开展培训。
		质量指标	完成率	正向	大于等于	80.0	80	%	5	5
		时效指标	完成时间	正向	等于	1.0	1	年	5	5
		成本指标	草原资源与生态监测技术指导和督查	反向	小于等于	11.0	11	万元	5	5
			编印年度监测报告	反向	小于等于	2.0	2	万元	5	5
			人员培训	反向	小于等于	2.0	0	万元	5	0	由于疫情影响原有，未能组织各旗县市区相关人员进行培训。待疫情影响解除后开展培训。
	效益指标	社会效益	编印年度监测报告	定性		1.0	1	年	15	15
	效益指标	可持续影响	环境变化动态信息	定性		1.0	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10
总分									100	81.56

项目支出绩效自评表　　(2022年度）
项目名称		物业费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	34.90	34.90		34.90		10	100.00		10
		其中：财政拨款	34.90	34.90		34.90		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		锡林郭勒盟草原工作站2021年物业、水电、取暖费用支出					完成锡林郭勒盟草原工作站2021年度物业费相关支出。保障了单位日常物业运转，完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位一年物业费	正向	等于	1.0	1	年	6	6
		数量指标	单位一年水电暖费用	正向	等于	1.0	1	年	6	6
		质量指标	缴费完成率	正向	大于等于	80.0	100	%	10	10
		时效指标	保障时间	正向	等于	1.0	1	年	12	12
		成本指标	物业费	反向	小于等于	29.5	29.5	万元	8	8
		成本指标	水电暖费用	反向	小于等于	5.4	4.22	万元	8	8
	效益指标	社会效益	单位日常工作	定性		单位日常工作	1	无	15	10
	效益指标	可持续影响	办公环境质量提高	定性		办公环境质量提高	1	无	15	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10
总分									100	90

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分XX部门（单位）XX年度部门决算表

　　收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　公开02表

　　部门（单位）：

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　其中：

　　小计

　　其中：教育收费

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

　　国有资本经营预算财政拨款

　　栏次

　　合计

　　201

　　一般公共服务支出

　　20106

　　财政事务

　　2010601

　　行政运行

　　2010602

　　一般行政管理事务

　　2010603

　　机关服务

　　2010604

　　预算改革业务

　　2010605

　　财政国库业务

　　2010606

　　财政监察

　　2010607

　　信息化建设

　　……

　　注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

						公开03表
部门（单位）：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设
2010608	财政委托业务支出
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
……	……

　　注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：							金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

　　在尾数误差。

项目收入支出决算表

　　公开05表

　　部门（单位）：

　　金额单位：万元

　　项目

　　资金来源

　　支出数

　　使用非财政拨款结余

　　结余分配

　　年末结转和结余

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称（二级项目名称）

　　二级项目代码

　　二级项目类别

　　一级项目名称

　　一级项目代码

　　基建项目属性

　　是否横向标识

　　合计

　　年初结转和结余

　　财政拨款

　　其他资金

　　合计

　　财政拨款

　　其他资金

　　合计

　　其中：财政拨款结转和结余

　　小计

　　其中：财政拨款结转和结余

　　小计

　　其中：基本建设支出拨款

　　小计

　　财政拨款结转

　　财政拨款结余

　　类

　　款

　　项

　　栏次

　　—

　　合计

　　—

　　201

　　一般公共服务支出

　　20106

　　财政事务

　　2010601

　　行政运行

　　2010601

　　 “草原英才”项目

　　2010602

　　一般行政管理事务

　　2010602

　　综合业务运转保障经费

　　2010602

　　办公楼及附属设施运行维护费

　　2010602

　　财政干部及财政业务培训

　　2010602

　　厅级干部周转房租用费

　　2010603

　　机关服务

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　　一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开06表
部门（单位）：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设
2010608	财政委托业务支出
2010650	事业运行
……	……

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开07表
部门单位：									金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计						公用经费合计

　　注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门（单位）：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6



合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

					公开10表
部门（单位）：***					金额单位：万元
项目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
项目		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—		—
其中：外事接待费	9	—		—
（2）国（境）外接待费	10	—		—
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		—
3．公务用车购置数（辆）	14	—		—
4．公务用车保有量（辆）	15	—		—
5．国内公务接待批次（个）	16	—		—
其中：外事接待批次（个）	17	—		—
6．国内公务接待人次（人）	18	—		—
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—

　　注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

　　注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
部门单位：		金额单位：万元
项目	行次	统计数
栏次	行次	1
一、机关运行经费	1
（一）行政单位	2
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4
（一）车辆数合计（辆）	5
1．副部（省）级及以上领导用车	6
2．主要领导干部用车	7
3．机要通信用车	8
4．应急保障用车	9
5．执法执勤用车	10
6．特种专业技术用车	11
7．离退休干部用车	12
8．其他用车	13
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15
三、政府采购支出信息	16
（一）政府采购支出合计	17
1．政府采购货物支出	18
2．政府采购工程支出	19
3．政府采购服务支出	20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21
其中：授予小微企业合同金额	22

　　注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。

锡林郭勒盟草原工作站公开表(1).xls

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2021年度锡林郭勒盟草原工作站决算公开

第三部分 名词解释

第三部分名词解释