锡林郭勒盟林业和草原局（部门）2023年决算公开

2023年度锡林郭勒盟林业和草原局（部门）决算公开

部门（单位）名称：锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

单位负责人：乌日根巴雅尔

财务负责人：薛万武

编制人：张鑫

报送日期：2024年10月

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二） 组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程，监督资金的管理和使用，指导各类公益林、商品林的培育经营 ，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作 。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三） 负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理，拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用，组织开展草原功能区划定工作，依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全盟湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四） 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙 、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

（五） 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查 ，指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测 ，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

（六） 负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批，审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七） 指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立全盟林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（八） 监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督，指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

（九） 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（十） 负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十一）指导全盟森林、草原相关行政执法工作。

（十二） 负责推进全盟林业和草原改革相关工作 。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，指导实施林业和草原生态补偿工作。

（十三） 指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四） 承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

（十五）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十六） 职能转变 。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十七） 有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况，商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

１．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末共有单位机构６个。其中：行政单位 1 个，全额事业单位 4 个，参照公务员法管理事业单位 1 个。与上年相比无增减变动。本部门单位下属单位包括：锡林郭勒盟林业和草原局（本级）、锡林郭勒盟林业和草原资源中心、锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心、锡林郭勒盟林业工作站、锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局、锡林郭勒盟草原工作站。

２．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末，盟林业和草原局共有在职人数152人，由一般公共预算财政拨款开支，其中：行政编制29人，参照公务员法管理事业人员18人、非参公事业人员105人，离休人员0人，退休人员全部由社保局发放工资所以不计入本单位人员统计。年末其他人员11人，年未遗属5人。

３.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局（本级）、锡林郭勒盟林业和草原资源中心、锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心、锡林郭勒盟林业工作站、锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局、锡林郭勒盟草原工作站。
　　　　　详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）精准划定基本草原。根据自治区、盟级基本草原划定和调整工作《方案》《计划》要求，我盟在全盟12个旗县市（区）划定调整基本草原23905万亩，占全部草原25633.16万亩的93.26%，为精细管理基本草原，守住草原生态保护底线，持续巩固三北工程实施成效奠定了基础。

（二）严格落实禁休牧和草畜平衡及打草场管理制度。一是按照自治区第三轮草原补奖政策方案要求，全盟开展第三轮补奖政策禁牧区、草畜平衡区划定工作。全盟12个旗县市区（不含二连浩特市）共涉及面积27362.61万亩（享受补奖政策面积24958.44万亩），其中划定禁牧区面积3024.41万亩（享受补奖政策面积2722.76万亩），草畜平衡区24338.2万亩（享受补奖政策面积22235.68万亩）。二是加强打草场管理，严禁过度利用草原资源，严格落实打草场相关规定，特别是要加强对商业企业打草监管，严禁掠夺式经营行为。今年打草期内全盟共查处违规打草行为12起，罚款89.85万元。

（三）深入推进沙化土地综合治理。2023年完成林业和草原生态建设任务109.5万亩。其中：林业任务37.4万亩、草原任务72.1万亩。林业任务中，人工乔木造林13.18万亩，人工灌木造林0.95万亩，封山（沙）育林7.3万亩，退化林修复11.55万亩，工程固沙4.4万亩）；草原任务中，人工种草0.6万亩，草原改良3万亩，退化草原生态修复治理33万亩，草原围栏封育35.5万亩。

（四）加强林草火灾防控。抓好森林草原火灾防控。在全面做好防火督查检查的基础上，守住“清明”“五一”“十一”等关键时期，在防火期内采取多种形式，广泛开展防灭火宣传活动，共开展各类活动117次，覆盖人群41.3万，发送微信短信132万余条；加强旅游景区、森林公园、保护区及林场防火巡查力度，共清理野外火源71次；开展飞机巡护72架次380小时34分钟，总巡护面积约349.6万平方公里；及时扑灭4起森林草原火灾，草原过火面积为13300亩，林地过火面积1200亩，均无人员牲畜伤亡；成功堵截2起蒙古国境外火；开设边境防火隔离带840公里、林缘隔离带364.5公里。

（五）扎实推进林长制工作。认真执行《林长会议制度》《林长巡查工作制度》等五项配套制度，全面开展林长巡查工作；起草发布我盟《关于全力打好浑善达克沙地歼灭战的令》（2023年第1号）；印发《锡林郭勒盟2023年林长制工作要点》，明确全年各项工作任务目标，压实盟旗苏木(乡镇)嘎查（村）四级林长责任，全地域、全过程加强生态环境保护，全领域、全方位促进发展绿色转型，推动林长制由全面建立向全面见效转变。先后印发《锡林郭勒盟林长+检察长协同工作意见》《锡林郭勒盟公安机关全面推行林草警长制实施方案》，建立林长办+检察院+公安局协作工作机制，压实司法机关责任，强化林草保护工作刚性需求，充分发挥督查督办作用，下达督办事项3件，完成督办任务3件。

（六）加强网格化制度建设,设立数字化监管试点。为建立健全“横向到边、纵向到底”的草原网格化监督管理体系，我盟结合实际，制定了《锡林郭勒盟草原网格化监督管理工作方案本方案（试点）》。明确了网格化监督管理职责和网格管理员管理办法，并以东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、阿巴嘎旗等4旗为试点旗县对国土“三调”中的草地，已落实所有权、使用权和承包权的草原及享受第三轮草原补奖政策的草原实施草原网格化监管。截至目前，通过整合现有草管员、编内人员和嘎查村两委班子等工作人员、统筹护林员，全盟建立起901名由旗县（市、区）、苏木乡镇（街道）、嘎查村组三级组成的网格队伍，其中原草管员505人、统筹护林员58人、编内人员和嘎查村两委班子338人。同时正蓝旗作为我盟数字化监管试点，已建立旗县、苏木乡镇、嘎查村三级草原网格化管理机制，已聘用网格员80名，并对网格员进行了集中培训。初步确定了依托草原生态数字化监管平台，对破坏草原违法行为、超载过牧及违法违规放牧行为、草原生物和自然灾害实行草原网格化数字化监管，逐步形成森林草原资源管理巡查、监督、处置整体闭合化管理监管机制。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 14,132.12万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 11,034.96万元，减少 43.85%，变动原因：锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）金额较大，当年未完成。结转下年继续实施；与上年决算相比，收、支总计各增加 9,311.55万元，增长 193.16%。其中：

    （一）收入决算总计 14,132.12万元。包括：

    1.本年收入决算合计 14,125.29万元。与上年决算相比，增加 9,310.56万元，增长 193.38%，变动原因：局本级本年新增2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）和内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目等。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.08万元，减少 100.00%，变动原因：自然保护区管理局2023年度无非财政拨款收入。

3.年初结转和结余 6.83万元。与上年决算相比，增加 1.06万元，增长 18.37%，变动原因：自然保护区管理局2022年结转资金高于2021年基本户垫付公益岗人员经费金额。

    （二）支出决算总计 14,132.12万元。包括：

    1.本年支出决算合计 14,130.24万元。与上年决算相比，增加 9,316.51万元，增长 193.54%，变动原因：局本级本年新增2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）和内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目等。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023 年无结余分配。   

3.年末结转和结余 1.88万元。 与上年决算相比，增加减少4.96万元，减少72.54%，变动原因：锡林郭勒盟林业和草原资源中心上年结转结余包括银行存款中的应缴纳个人所得税，本年年初已缴纳。

  二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度本年收入决算合计 14,125.29万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 14,125.29万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度本年支出决算合计 14,130.24万元，其中：

    本年基本支出 3,626.47万元，占 25.66%；

    本年项目支出 10,503.78万元，占 74.34%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 14,132.12万元，与年初预算相比，收、支总计各减少11,034.96万元，增减少43.85%，变动原因：锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）金额较大，当年未完成。结转下年继续实施；与上年决算相比，收、支总计各增加9,313.01万元，增长193.25%，变动原因：本年新增2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）和内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,130.24万元。与年初预算 25,167.08万元相比，完成年初预算的 56.15%。其中：

    （一）一般公共服务（２０１）

一般公共服务类决算数为 10.00万元，与年初预算相比增加7.00万元。其中：

１．发展和改革业务（20104）一般行政管理事务（2010402）。年初预算０万元，支出决算８万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加服务业引导资金。　　　　　　　　　　

2． 财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算３万元，支出决算２万元，完成年初预算的66.67％。决算数与年初预算数的差异原因：2023年结转政策性农业保险试点地区推动工作经费未支付完成。

（二） 科学技术支出（２０６）

科学技术支出类决算数为1.44万元，与年初预算相比减少3.38万元。其中：

1． 应用研究（20603）其他应用研究支出（2060399）。年初预算4.82万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的29.88%。决算数与年初预算数的差异原因：。

（三） 社会保障和就业支出（２０８）

社会保障和就业支出类决算数为 483.80万元，与年初预算相比减少 8.10万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算38.44万元，支出决算41.20万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增发放退休人员取暖费和妇女卫生费。

 2．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算86.42万元，支出决算85.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数的差异原因：单位正常人员调动及人员退休，根据人员变动情况进行调整。

    3．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算251.74万元，支出决算231.95万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年局本级机关调入6人和考入2人；锡林郭勒林业和草原资源中心本年退休2人，在职基本养老保险有所剩余。

    4．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算115万元，支出决算124.67万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级追加李红娟职业年金做实。

    （四）卫生健康支出（２１０）

卫生健康支出类决算数为 205.44万元，与年初预算相比减少30.01万元。其中：

　１．公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算36.85万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的41.49%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒林业和草原资源中心此项资金为抗击疫情专项资金，已全部上缴财政；锡林郭勒盟林业工作站本年剩余资金已上缴财政。

 ２．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算53.60万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年局本级机关调入6人和考入2人。

３．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算118.83万元，支出决算111.61万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。

４．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（210110３）。年初预算26.16万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的96.18。决算数与年初预算数的差异原因：2023年局本级机关调入6人和考入2人；锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心本年在职人员调出，使公务员医补基数减少，支出相应减少。

(五）节能环保支出（２１１）

节能环保支出类决算数为 6,236.05万元，与年初预算相比减少12597.27万元。其中：

１． 自然生态保护（21104）草原生态修复治理（2110405）。年初预算18456.98万元，支出决算5,673.18万元，完成年初预算的30.74%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）经费未支付完成。

２．自然生态保护（21104）自然保护地（2110406）。年初预算310.35万元，支出决算521.18万元，完成年初预算的167.93%。决算数与年初预算数的差异原因：自然保护区管理局2023年下达中央财政国家级自然保护区补助内财资环2022年1804号项目和2023年1023号项目。

3.风沙荒漠治理（21107）京津风沙源治理工程建设（2110704）。年初预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

４．能源管理事务（21114）能源行业管理（2111407）。年初预算12.49万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的75.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年结转全盟新能源基地生态评价工作经费未支付完成。

５．其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算42万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的49.29%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金未支付完成。

（六）农林水支出（２１３）

农林水支出类决算数为 4826.42万元，与年初预算相比增加1888.28万元。其中：

１．农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。年初预算０万元，支出决算23.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：自然保护区管理局2023年结转草原防火中央基建项目本年支出。

２．林业和草原（21302）行政运行（2130201）。年初预算812.68万元，支出决算904.21万元，完成年初预算的111.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年工资正常增长追加、人员调动和新增疫情防控等。

３．林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）。年初预算98.20万元，支出决算94.65万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数的差异原因：全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费未支付完成。

４．林业和草原（21302）机关服务（2130203）。年初预算241.43万元，支出决算222.86万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心本年在职人员调出，使人员经费相应减少。

５．林业和草原（21302）事业机构（2130204）。年初预算1396.83

万元，支出决算1567.83万元，完成年初预算的112.24%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员职务变动、晋级调资等人员经费增加。

６．林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。年初预算27.74万元，支出决算46.95万元，完成年初预算的169.25%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟林业工作站因工作需要，本年新增种质资源普查项目，使项目经费增加。

７．林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。年初预算5.20万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的81.54%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟林业和草原资源中心的项目为多年期项目，项目实施进行中，较预算有所差异。

８．林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。年初预算13.58万元，支出决算４万元，完成年初预算的29.46%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟林业和草原资源中心的项目已实施完毕，剩余资金上缴财政。

９．林业和草原（21302）动植物保护（2130211）。年初预算29.82万元，支出决算156.83万元，完成年初预算的525.92%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟林业和草原资源中心项目年初预算仅仅为盟本级资金，上级资金后续下发，决算中包含上级资金支出，因此较年初预算有所差异。

１０．林业和草原（21302）湿地保护（2130212）。年初预算129.05万元，支出决算153.69万元，完成年初预算的119.09%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级2023年结转湿地保护资金和当年年初预算湿地保护工作资金未支付完成。锡林郭勒盟林业和草原资源中心由于年初预算仅仅为盟本级资金，上级资金后续下发湿地保护50万元，决算中包含上级资金支出，因此较年初预算有所差异。

１１．林业和草原（21302）防沙治沙（2130217）。年初预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

1２．林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。年初预算27.51万元，支出决算1482.64万元，完成年初预算的5389.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目和内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设项目。

１３．林业和草原（21302）草原管理（2130236）。年初预算115.13万元，支出决算91.09万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年局本级结转基本草原划定工作经费未支付完成。

１４．林业和草原（21302）行业业务管理（2130237）。年初预算37.62万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的82.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年全面推行林长制工作经费未支付完成。

１５．林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。年初预算0.8万元，支出决算39.86万元，完成年初预算的4982.5%。决算数与年初预算数的差异原因：草原站本年追加项目支付完成。

（七）自然资源海洋气象等支出（２２０）

自然资源海洋气象等支出决算数为 417.63万元，与年初预算相比减少28万元。其中：

1．自然资源事务（22001）自然资源调查与确权登记（2200109）。年初预算445.63万元，支出决算417.63万元，完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒林业和草原资源中心项目为3年期项目，本年为实施的第二年，项目实施进行中。

（八）住房保障支出（２２１）

 住房保障支出类决算数为 257.61万元，与年初预算相比减少13.75万元。其中：

1、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算243.97万元，支出决算225.56万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年局本级机关调入6人和考入2人；2023年人员变动。

2、住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算27.39万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的117.01%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022和2023年新职工住房补贴。

（九）灾害防治及应急管理支出（２２４）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 1691.85万元，与年初预算相比减少251.59万元。其中：

１．自然灾害防治（22406）森林草原防灾减灾（2240602）。年初预算123.89万元，支出决算61.88万元，完成年初预算的49.95%。决算数与年初预算数的差异原因：森林草原防火工作经费未支付完成。

２．自然灾害防治（22406）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）。年初预算1819.55万元，支出决算1,629.97万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：保护区管理局结转项目未支付完成。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,626.47万元，其中：

（一）人员经费 3,256.28万元。主要包括：基本工资792.97万元、津贴补贴474.60万元、奖金173.13万元、绩效工资377.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.95万元、职业年金缴费124.67万元、职工基本医疗保险缴费89.71万元、公务员医疗补助缴费13.66万元、其他社会保障缴费8.01万元、住房公积金225.56万元、医疗费10万元、其他社会保障缴费432.88万元、退休费127.18万元、 抚恤金69.73万元、生活补助17.59万元、医疗费补助86.78万元、奖励金0.03万元等。

（二）公用经费 370.19万元。主要包括：办公费34.53万元、印刷费0.20万元、咨询费0.15万元、手续费0.18万元、水费0.54万元、电费0.72万元、邮电费4.76万元、取暖费8.58万元、物业管理费96.57万元、差旅费6.68万元、维修（护）费72.24万元、租赁费0.15万元、会议费0.05万元、培训费0.62万元、公务接待费4.15万元、专用材料费0.93万元、劳务费3万元、委托业务费0.5万元、工会经费39.93万元、福利费32.24万元、公务用车运行维护费22.29万元、其他交通费用40.68万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟林业和草原局部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,503.78万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,570.79万元。主要包括：办公费25.94万元、印刷费28.07万元、咨询费111.77万元、邮电费1.08万元、差旅费189.18万元、维修（护）费318.71万元、租赁费6.80万元、会议费12.13万元、培训费35.87万元、专用材料费42.08万元、劳务费62.22万元、委托业务费638.66万元、公务用车运行维护费32.17万元、其他交通费用54.49万元、其他商品和服务支出11.61万元。

（二）资本性支出（基本建设） 8459.06万元。主要包括：房屋建筑物购建107.41万元、 办公设备购置5.98万元、专用设备购置1503.3.4万元、基础设施建设5459.70万元、物资储备311.22万元、 其他交通工具购置407.18万元、 其他基本建设支出664.23万元

（三）资本性支出473.93万元。主要包括： 办公设备购置39.42万元、 专用设备购置249.60万元、 基础设施建设84.80万元、 其他资本性支出100.11万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 89.00万元，支出决算 58.62万元，完成预算的 65.87%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 84.85万元，支出决算 54.47万元，完成预算的 64.20%；公务接待费全年预算 4.15万元，支出决算 4.15万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照《党政机关公务用车管理办法 》、《 党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及财政关于车辆预算限额要求，严格控制公务用车运行维护费支出预算； 二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，严格执行无公函不接待要求， 控制公务接待费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟林业和草原局部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 58.62万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 54.47万元，占 92.92%；公务接待费支出 4.15万元，占 7.08%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：2023年我单位无因公出国（境）费费用发生。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 54.47万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年我单位无公务用车购置费用发生。

    （2）公务用车运行维护费支出 54.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17 辆。与上年决算相比，增加 6.88万元，增长 14.46%，变动原因：本年度新增项目较多，下乡次数频繁。

    3.公务接待费支出 4.15万元。其中：国内公务接待支出 4.15万元，接待67 批次，313 人次，开支内容用于招待外来办事人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 1.24万元，增长42.55%，变动原因：本年度项目开展较多，招待外来办事人员增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟林业和草原局部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局部门 2023年度机构运行经费支出决算 370.19万元。比上年决算相比，增加 95.33万元，增长34.68%，变动原因：因人员调入和考入，相应机构运行经费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局部门 2023年度政府采购支出总额 18,062.73万元，其中：政府采购货物支出 16,023.21万元、政府采购工程支出 1,278.35万元、政府采购服务支出 761.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 17,609.47万元，占政府采购支出总额的97.49%，其中：授予小微企业合同金额  16,170.78万元，占政府采购支出总额的89.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.21%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局部门截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 17辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目79个，共涉及资金10503.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、 国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务项目

   组织对“森林防火补助资金 ”、“2022年政策性农业保险试点地区推动工作项目经费”、“内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目”、“内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设项目”、“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费”、“职称评审成本性支出”、“种质资源普查补助”、“2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）”、“锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）”、“春季牧草返青期休牧工作盟级配套资金”、“职称评审成本性支出”、“内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目”、“规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费”、“全盟新能源基地生态评价工作经费”、“森林草原防火工作经费”、“湿地保护工作资金”、“食用林产品质量监测（21结转）”、“种质资源普查经费（20结转）”、“森林草原防火工作经费”、“包联（小区）疫情防控经费”、“自然保护地违法图斑建设资金”、“湿地保护资金”、“规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费”、“服务业引导资金”、“草原生态环境损害赔偿案件办理经费”、“全面推行林长制工作费”、“全面推行林长制工作经费”、“基本草原划定工作经费”、“全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费” 、“2023年草原生态修复治理补助”、“林业有害生物防治费（21年结转）”“草原鼠害防治补助（21年结转）”“林业有害生物防治”“草原鼠害防治补助”“中央草原有害生物防治”“种质资源普查补助”“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费”“中央第一批林改林业有害生物防治补助”“2023年草原有害生物防治补助”“2023年林业有害生物防治”“种质资源普查”“中央草原有害生物防治补助”“肉羊保险推动经费”“锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘”“草原有害生物防治补助”“林草综合监测评估”“2023年草原鼠虫害防治补助”“2023年种质资源补助”“包联小区疫情防控经费”、“国家级自然保护区补助项目”、“中央财政国家级自然保护区补助内财资环2022年1804号项目”、“中央财政国家级自然保护区补助内财资环2023年1023号项目”“草原防火项目中央基建投资（20结转）项目”、“锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费（20结转）项目”、“自然保护区补助（2021年结转）项目”、“国家级自然保护区日常管理运行工作经费项目”、“全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费项目”、“国家级自然保护区资源巡护监管与草原防火经费项目”、“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目”、“内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目项目”、“国家级自然保护区保护与监测设施建设项目地方配套资金项目”、种质资源普查（21结转）”、“植树和古树名木及风沙源工程良育试验示范基地等经费”、“种质资源普查”、“自治区级内财资环20221841号种质资源补助”、“包联（小区）疫情防控经费”等79个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10503.78万元。未对 2023年项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟林业和草原局（部门） 2023年度在决算中反映79个一般公共预算项目，共 79 个项目的绩效自评结果。因项目数高于5个，按要求此处公开5个自评综述和自评表。

1. 森林草原防火工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.59分。全年预算数为100万元，执行数为45.88万元，完成预算的45.88%。项目绩效目标完成情况：制作防火宣传旗10000面，制作防火检查标志马夹1000件，全盟范围内组织开展供变电设施线路排查，农牧民用电设施隐患排查，野外生产生活用火排查等“三查”工作，全力排除火灾隐患。森林火灾受害率低于0.09%，草原火灾受害率低于0.3%。发现的主要问题及原因：物资采购数量不够充足，资金支付不及时，物资配发基层数量不充分。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中，科学合理制定各项指标任务。积极完成项目内风力灭火机和单兵装备采购任务。

2. 基本草原划定工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。全年预算数为100万元，执行数为85.37万元，完成预算的85.37%。项目绩效目标完成情况：按照自治区基本草原划定调整工作方案要求，需要建立盟级基本草原数据库，制作各类表格、图件等，坚持草原生态功能优先，维护草原生态系统完整性、多样性，统筹区域产业绿色高质量发展，结合当前草原资源利用实际，将符合条件的草地范围内的基本草原为底数为全盟基本草原划定调整工作顺利通过自治区验收提供保障，并为今后基本草原数据库年度变更及草原相关业务工作提供数据基础，并完成十二个旗县市区基本草原划定工作和全盟草原划定2.5亿亩。发现的主要问题及原因：对项目的产出、效益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面， 需要结合工作进步一完善。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量,以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。

3. 全面推行林长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.31分。全年预算数为30万元，执行数为23.49万元，完成预算的78.30%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实林长制工作部署和自治区林长会议精神，结合林草重点工作，组织配合好上级和本级林长巡查工作，全面开展林长制工作，监督实施好春季森林草原防火，明年春季休牧、候鸟迁徙巡护以及林草资源保护修复重点工作。重点督导制度责任落实、林长办专人配备、嘎查（村）“一长两员”作用发挥等工作，促进林长制各项工作落地见效。发现的主要问题及原因：项目实施中指标设置需要进一步细化，更加科学合理。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量,以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现.同时规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向 ,加大对资金使用合规性的管理力度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全面推行林长制工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		23.49		10	78.30		7.83
		其中：财政拨款	30.00	30.00		23.49		——	78.30		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		认真落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》提出的总体要求，到2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系；到2021年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。					已全面建立盟、旗县市（区）、苏木乡镇、嘎查村以主要领导负责制为核心的林长制责任体系
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传资料展板	正向	大于等于	10	220	套	5	5
			巡查检查	正向	大于等于	15	21	次	5	5
			会议	正向	大于等于	3	3	次	5	5
		质量指标	森林覆盖率	正向	大于等于	7.58	7.58	%	5	5
			草原综合植被盖度	正向	大于等于	45	45	%	3	3
			湿地保护率	正向	大于等于	35	35	%	3	3
			沙化土地治理面积	定性		十四五期间年均完成80万亩	82		4	4
		时效指标	完成年度考核任务	定性		2023年底完成	已完成		5	5
			及时支出各项经费	定性		2024年底完成	已完成		5	5
		成本指标	印刷宣传	正向	等于	10	4.75	万	4	1.9	结转5.25万元，2024年继续使用
			差旅费用	正向	等于	15	14.37	万	4	3.83	结转0.63万元，2024年继续使用
			会议费	正向	等于	5	4.37	万	2	1.75	结转0.63万元，2024年继续使用
	效益指标	社会效益	社会各界参与保护生态程度	定性		提高社会各界保护生态意识	有所提高		10	10
		生态效益	加强林草生态管理	定性		林长制全面推行实施	全面建立		10	10
		可持续影响	林草保护工作水平	定性		逐步提高，对每一块林草地网格化管理。	基本实现		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全社会群众	定性		对林草管理工作进一步满意。	较满意		10	10
总分									100	95.31

4. 春季牧草返青期休牧工作盟级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2116万元，执行数为2116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全盟12个旗县市（区）（不包括二连浩特）草畜平衡区22235.68万亩，草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为45天。盟级配套40%，合计2116万元。通过实施春季牧草返青期休牧工作，科学合理利用草原资源，进一步巩固草原生态保护成效，同时保障农牧民收入稳步提升。发现的主要问题及原因：项目实施中指标设置需要进一步细化，更加科学合理。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量,以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现.同时规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向 ,加大对资金使用合规性的管理力度。

5、自然保护地违法图斑建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.58分。全年预算数为98.20万元，执行数为94.05万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况：根据“自然保护地人类活动遥感监测技术规范”、2009年和2019年全国土地调查技术规程及土地利用数据库标准等相关规范和标准，结合锡林郭勒盟自然保护地的区域特点，建立了“锡林郭勒盟自然保护地人类活动分类体系”及其与2009年和2019年土地利用类型的关系，为保护地遥感调查提供了技术准则。运用遥感、GIS、无人机、“互联网+”等现代信息手段，对锡林郭勒盟境内各级各类自然保护地影像数据进行套合比对，对变化图斑进行甄别、筛选、分类，掌握人为活动图斑的位置、数量、面积和分布。发现的主要问题及原因：项目实施中指标设置需要进一步细化，更加科学合理。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中， 制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以基本草原划定工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.54分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年基本草原划定工作经费项目绩效自评

报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于全盟基本草原划定调整工作中技术培训、资料收集及购置、委托服务费、内外业调查、差旅、交通费与该项工作有关事项等

（二） 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照自治区实施方案要求，全面、保质、保量完成基本草原划定调整工作，为今后草原保护利用奠定基础。

绩效目标实际完成情况：按照自治区实施方案要求，全面、保质、保量完成基本草原划定调整工作，为今后草原保护利用奠定基础。

二、 绩效自评工作情况

（一） 绩效自评目的。

基本草原划定和调整工作，关系草原保护发展全局，开展基本草原划定和调整工作的地区要加强组织领导，成立相应工作组，全面推进落实各项工作任务。坚持草原生态功能优先，维护草原生态系统完整性、多样性，统筹区域产业绿色高质量发展，结合当前草原资源利用实际，将符合条件的草地范围内的基本草原为底数，结合区域发展实际适度调整，科学合理划定和调整基本草原，要确保基本草原生态系统的完整性和连通性， 做到应划尽划。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数85.37万元，其中：财政拨款85.37万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

按照自治区基本草原划定调整工作方案要求，需要建立盟级基本草原数据库，制作各类表格、图件等，坚持草原生态功能优先，维护草原生态系统完整性、多样性，统筹区域产业绿色高质量发展，结合当前草原资源利用实际，将符合条件的草地范围内的基本草原为底数为全盟基本草原划定调整工作顺利通过自治区验收提供保障，并为今后基本草原数据库年度变更及草原相关业务工作提供数据基础，

（四）项目资金管理情况。

由于2022年疫情原因，基本草原划定划定工作延后，2023年各旗县基本草原划定调整工作在自治区终验完成，建立盟级基本草原数据库，制作各类表格、图件等，坚持草原生态功能优先，维护草原生态系统完整性、多样性，统筹区域产业绿色高质量发展，结合当前草原资源利用实际，将符合条件的草地范围内的基本草原为底数为全盟基本草原划定调整工作顺利通过自治区验收提供保障，并为今后基本草原数据库年度变更及草原相关业务工作提供数据基础，2023年按照工作需要支付85.37万元，其余资金用于2024年后续工作报账支付。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)完成十二个旗县市区划定工作，目标值12个旗县，实际完成12个旗县，分值8，得分8。

2)完成全盟草原划定工作，目标值2.5亿亩，实际完成2.5亿亩，分值7，得分7。

2、质量指标

3)通过验收，目标值全部通过，实际完成全部通过，分值8，得分8。

4)科学合理，目标值合理利用，实际完成合理利用，分值7，得分7。

3、时效指标

5)督促落实基本草原划定工作，目标值小于等于12个月，实际完成12个月，分值5，得分5。

6)按时完成每个阶段工作，目标值按方案计划，实际完成按方案计划，分值5，得分5。

4、成本指标

7)控制成本，目标值小于等于100万元，实际完成85.37万元，分值5，得分4。

8)支付方式，目标值按工作进度进行支付，实际完成按工作进度进行支付，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)进一步优化基本草原范围，目标值科学优化，实际完成科学优化，分值6，得分6。

6、社会效益

10)提高农牧民保护草原意识，目标值进一步提高，实际完成进一步提高，分值6，得分6。

7、生态效益

11)进一步加强草原保护力度，目标值有效保护，实际完成有效保护，分值8，得分8。

8、可持续影响

12)为今后科学利用草原有效保护草原资源奠定基础，目标值持续有效保护，实际完成持续有效保护，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)各级政府及农牧民，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.54分，等级为A。

四、 存在问题

（一） 项目立项、实施存在问题。

无

（二） 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

基本草原划定和调整工作，关系草原保护发展全局，开展基本草原划定和调整工作的地区要加强组织领导，成立相应工作组，全面推进落实各项工作任务。坚持草原生态功能优先，维护草原生态系统完整性、多样性，统筹区域产业绿色高质量发展，结合当前草原资源利用实际，将符合条件的草地范围内的基本草原为底数，结合区域发展实际适度调整，科学合理划定和调整基本草原，要确保基本草原生态系统的完整性和连通性， 做到应划尽划。

（二）措施及办法。

            无

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张鑫           联系电话：0479-8227420

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500202--锡林郭勒盟林业和草原局（部门）