2023年度锡林郭勒盟林业工作站

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部门（单位）名称：锡林郭勒盟林业工作站

单位负责人：哈斯宝力道

财务负责人：萨日娜

编制人：高海鹰

报送日期：2024年11月

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目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

  （1）承担封山（沙）育林、飞机播种造林、人工造林等林业项目的技术应用指导工作；

  （2）承担林业适用技术开发、成果转化和应用推广工作，组织林业适用技术培训教育、交流合作及人才队伍建设；

  （3）承担林业法律法规和方针政策的宣传工作；

  （4）承担林木良种选育、驯化、扩繁，新品种开发、引进、推广工作；

  （5）参与制定林业科学研究发展规划；

  （6）承担全盟林业科学基础性和关键性技术研究开发以及新技术、新方法、新材料的区域应用试验、示范工作；

  （7）开展林木种苗质量技术检验工作，为林业生产经营单位、国有苗圃及农牧民提供林业技术和信息服务；

  （8）协调指导国有林场建设、森林政策性保险业务的指导工作；

  （9）协助开展公民义务植树的宣传动员、指导督促、调度统计等工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括 :绿化造林科、科研推广室、林木种苗室、综合业务室、办公室。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业工作站。

   详细情况见表：

    

    三、2023年单位主要工作完成情况

   2023年，我站认真落实盟林业和草原局各项决策和工作部署，围绕全盟林业生态建设中心任务，开展了林木种质资源普查，林业重点工程技术指导，重点区域绿化、乡村绿化美化，全民义务植树，森林保险业务管理，生态护林员动态管理等方面的工作。现将有关情况汇报如下：

   重点工作完成情况

 （一）林木种质资源普查

   按照盟局要求，我站组织专业技术人员成立普查工作组，对旗县市（区）林木种质资源普查工作进行了技术指导和督促推进工作。同时，盟林业工作站组织派出10余名专业技术人员分多批次深入普查一线，协助、指导正蓝旗、镶黄旗、苏尼特左旗等10个旗县的林木种质资源外业调查工作。共调查线路101条，线路总长840公里 ，采集到34科57属175种野生木本植物，采集花楸树、兴安杜鹃、稠李、黄花忍冬等野生木本植物标本2840余份，采集种子32种，古树名木调查38棵，拍摄照片8206张。所有采集数据均按照自治区要求上传至移动终端。内业整理工作正在进行中。

 （二）重点区域绿化和乡村绿化美化

   2023年自治区下达重点区域绿化补助资金共计300万元，为自治区专项林业改革发展资金，计划完成30个嘎查村的村屯绿化，建设面积520亩，目前实际完成39个嘎查村的绿化，面积787.6亩，分别为任务的130%和151%。其中重点区域绿化完成31个嘎查村，绿化面积686.5亩；利用2022年乡村振兴推进资金80万元，对西乌旗3个苏木8个示范嘎查进行绿化，完成面积101.1亩。

 （三）全民义务植树

  截至10月25日，全盟有33.8589万人次参与全民义务植树活动，义务植树尽责率73.26%，累计植树92.522万株。

 （四）森林保险管理

  一是完成年度森林保险灾后理赔、灾后治理及植被恢复工作。截止到目前，全盟各旗县森林保险灾后治理及植被恢复工作已完成。2023年灾后治理及植被恢复总面积为23.9万亩，总投资金额为1374.44万元，资金来源为森林保险赔付资金。其中：旱灾植被恢复面积为0.84万亩；病虫、鼠害防治面积为22.99万亩；火灾0.07万亩。二是完成全盟11个旗县市（区）森林保险续签工作（苏尼特左旗没有续签），已签订2023-2024年度政策性森林保险单，签单面积1424.5万亩。7月份开始，我站组织技术人员，通过对项目实地查勘项目实施情况，查阅业务档案影像材料以及财务档案的形式，对全盟2020-2021和2021-2022年度森林保险灾后治理及植被恢复工作进行检查验收。

  （五）生态护林（草）员管理

   2023年全盟770名脱贫人口生态护林（草）员按时续签本年度管护合同，没有发生空窗期及森林草原资源无人管护现象。其中：正镶白旗525名，太仆寺旗220名（包括20名生态护草员），苏尼特右旗25名；每年度生态护林员劳务补助资金每人每年1万元，共770万元，目前苏尼特右旗全年护林员劳务补助和正镶白旗、太仆寺旗上半年护林员劳务补助资金已发放完毕，共发放397.25万元；监督监管生态护林员动态管理和生态护林员联动管理系统数据，实时监督生态护林员信息以及巡护情况，不符合胜任生态护林员条件的及时调换人员，上线率达到了25.7%。全盟已生态护林员培训1137人次。

  （六)林业科技推广工作情况

   7月份，我站按照《2024年中央和自治区财政林业草原项目申报和入库指南》和相关文件要求，申报入库了2项林业科技推广示范项目，申请项目资金230万元；锡林郭勒盟林业科技计划项目1项，申请投资80万元。到目前，申报工作已完成。为2024年林业科技推广项目顺利实施，在林木良种繁育基地开展试验场地整地清理等前期工作，已清理整地20多亩。

   1、中央财政林业和草原科技推广示范项目《“蒙杏1号”等山杏良种推广示范》项目建设内容：新建‘蒙杏1号’和‘蒙杏3号’良种的高亲和砧木繁育基地及采穗圃20亩，繁育‘蒙杏1号’和‘蒙杏3号’良种合格苗木4万株，良种穗条4万条；新建‘蒙杏1号’和‘蒙杏3号’良种及栽培技术示范林100 亩；采取高接换头实施品种更新改造、控形修剪等低产林改造技术对山杏低产林进行改造 300 亩，现场技术培训100人次；应用良种研发出杏仁油、杏仁蛋白质等高附加值产品2-3个。申请中央财政投资200万元。

  2、自治区财政林业和草原科技推广示范项目《柠条锦鸡儿良种推广示范项目》

项目建设内容：柠条锦鸡儿良种苗木的培育试验基地，培育良种苗20万株；建设柠条锦鸡儿良种栽培技术示范林200 亩。

一是制定实施《锡盟林业工作站党支部2023年度学习计划》，同时发放各类学习书籍，我站通过“三会一课”、主题党日活动、集中学习、自主学习等方式，借助《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告学习辅导百问》等学习材料，落实学习18次、专题研讨4次，学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大提出的新思想，新理论、作出的新部署，新要求；二是全面贯彻《统战工作条例》，学习宣传贯彻习近平总书记关于民族工作重要论述和党中央决策部署。开展“民族团结一家亲”的铸牢中华民族共同体意识主题学习，落实学习9次、专题研讨5次；三是按照中央和自治区党委、盟委对第二批主题教育的安排部署，结合盟林业和草原局实际，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习4次。

   亮点工作

  1、2023年自治区下达重点区域绿化补助资金共计300万元，为自治区专项林业改革发展资金，计划完成30个嘎查村的村屯绿化，建设面积520亩，目前实际完成39个嘎查村的绿化，面积787.6亩，分别为任务的130%和151%。其中重点区域绿化完成31个嘎查村，绿化面积686.5亩；利用2022年乡村振兴推进资金80万元，对西乌旗3个苏木8个示范嘎查进行绿化，完成面积101.1亩。

  2、盟林业工作站分批分班次对全盟12个旗县市（区）林木种质资源普查工作人员进行一对一培训，重点培训学习了有关文件、技术规程、树木识别及分类等有关知识和运用ArcGIS软件设计普查线路及数据收集分析能力，提升了普查相关专业技术人员工作水平能力，培训50人次。同时对盟站业务人员采取请进来走出去的方式进行了技术培训40人次，及时了解跟踪本专业国内外科技发展前沿的学识水平和技术创新能力。

  3、森林城市创建：指导太仆寺旗完成“锡林郭勒盟太仆寺旗创建自治区级森林城市”申报材料的编制上报工作，待自治区审核批复。

   

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度收入、支出决算总计 559.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 41.88万元，增长 8.10%，变动原因：本年因工作需要申请项目资金、新考录5人，使经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 81.13万元，增长 16.97%。其中：

    （一）收入决算总计 559.09万元。包括：

    1.本年收入决算合计 559.09万元。与上年决算相比，增加 82.22万元，增长 17.24%，变动原因：本年因工作需要申请项目资金、新考录5人，使经费增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余和专用结余。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少1.08万元，减少100.00%，变动原因：本年无年初结转和结余。

    （二）支出决算总计 559.09万元。包括：

    1.本年支出决算合计 559.09万元。与上年决算相比，增加 81.13万元，增长 16.97%，变动原因：本年因工作需要申请项目资金、新考录5人，使经费增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无结余分配。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年末结转和结余。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度本年收入决算合计 559.09万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 559.09万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

    

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度本年支出决算合计 559.09万元，其中：

    本年基本支出 528.12万元，占 94.46%；

    本年项目支出 30.97万元，占 5.54%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 559.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 41.88万元，增长 8.10%，变动原因：本年因工作需要申请项目资金、新考录5人，使经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 82.22万元，增长 17.24%，变动原因：本年新考录人员，申请追加项目资金及基地房屋维修费资金、使经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 559.09万元。与年初预算 517.21万元相比，完成年初预算的 108.10%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（208）

    社会保障和就业支出类决算数为 64.21万元，与年初预算相比减少15.31万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算16.32万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员1人，使退休费增加。

    2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算38.20万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员及在职人员调动，使基本养老保险基数减少，相应支出减少。

    3．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算25.00万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的48.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员部分职业年金其他单位缴纳，使职业年金基数减少，相应支出减少。

    （二）卫生健康支出（210）

    卫生健康支出类决算数为 29.79万元，与年初预算相比减少5.67万元。其中：

    1．公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算6.91万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的41.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年剩余资金4.01万元已上缴财政。

    2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算24.80万元，支出决算23.33万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调动及新考录，使基本医疗保险基数减少，相应支出减少。

    3．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算3.74万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调动及新考录，使公务员医补基数减少，相应支出减少。

    （三）节能环保支出（211）

    节能环保支出类决算数为0.50万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

        1．风沙荒漠治理（21107）京津风沙源治理工程建设（2110704）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目资金已支付完成。

    （四）农林水支出（213）

    农林水支出类决算数为428.20万元，与年初预算相比增加65.60万元。其中：

    1．林业和草原（21302）事业机构（2130204）。年初预算347.24万元，支出决算400.63万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调动及新考录人员，使人员经费相应增加。

        2．林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。年初预算12.80万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的195.31%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要，本年新增种质资源普查项目，使项目经费增加。

        3．林业和草原（21302）防沙治沙（2130217）。年初预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目资金已支付完成。

    （五）住房保障支出（221）

    住房保障支出类决算数为 36.40万元，与年初预算相比减少2.74万元。其中：

    1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算36.87万元，支出决算33.23万元，完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调动及新考录人员，使住房公积金基数减少，相应支出减少。

    2．住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算2.26万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的139.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录人员5人，使新职工住房补贴基数增加，相应支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 528.12万元，其中：

    （一）人员经费 464.81万元。主要包括：基本工资117.31万元、津贴补贴45.74万元、奖金21.86万元、绩效工资78.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.45万元、职业年金缴费12.14万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、公务员医疗补助缴费1.91万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金33.23万元、其他工资福利支出68.39万元、退休费17.62万元、生活补助7.24万元、医疗费补助12.44万元等。

    （二）公用经费 63.31万元。主要包括：办公费4.01万元、手续费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.11万元、物业管理费5.50万元、差旅费1.69万元、维修（护）费40.00万元、工会经费6.05万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费0.57万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30.97万元，其中：

    （一）商品和服务支出 29.19万元。主要包括：办公费1.10万元、印刷费1.00万元、差旅费10.51万元、培训费2.00万元、专用材料费7.75万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出0.99万元、专用设备购置1.78万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.07万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 97.71%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.07万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 97.71%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无因公出国（境）费、无公务接待费，公务用车运行维护费支出3.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.92万元，增长 178.72%，变动原因：因工作需要增加下乡检查验收次数，使公务用车运行维护费增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度机构运行经费支出决算 63.31万元。比上年决算相比，增加 42.66万元，增长 206.58%，变动原因：本年申请追加基地房屋维修费，使经费增加。主要包括：办公费1.10万元、印刷费1.00万元、差旅费10.51万元、培训费2.00万元、专用材料费7.75万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出0.99万元、专用设备购置1.78万元等。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度政府采购支出总额 3.96万元，其中：政府采购货物支出 0.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.56万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.47万元，占政府采购支出总额的62.37%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.38%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟林业工作站 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟林业工作站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金30.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

    组织对“种质资源普查（21结转）”、“植树和古树名木及风沙源工程良育试验示范基地等经费”、“种质资源普查”、“自治区级内财资环20221841号种质资源补助”等  4  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出30.97万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“种质资源普查（21结转）”、“植树和古树名木及风沙源工程良育试验示范基地等经费”、“种质资源普查”“自治区级内财资环20221841号种质资源补助”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成了全年设定的工作任务，达到了预期成效。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟林业工作站 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

    1.种质资源普查（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为2.82万元，执行数为2.78万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：本年完成 12 个旗县市区林木种质资源外 业普查工作，完成购置仪器设备和工具及防护用品购置1.82万元及组织业务培训1.00万元。发现的主要问题及原因： 项目的产出、效益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进步完善。下一步改进措施：通过种质资源外业普查，初步查清锡盟境内乔木、灌木、木质藤本等林木种质资源及草 种种质资源的种类、数量、分布、生长情况、群落类型及生长环境等。

          2. 植树和古树名木及风沙源工程良育试验示范基地等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：乡村绿化美化行动、重点区域绿化工程和全民义务植树活动、古树名木保护，督促指导我盟12个旗县已完成技术指导和检查验收工作0.56万元。发现的主要问题及原因：绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进一步完善。下一步改进措施：合理安排项目资金，依靠创新驱动，多途径、多方式增加绿色资源总量，让广大人民群众充分享受造林绿化成果。

          3.种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年完成外业普查、资源收集，培训旗县林木种植资源普查业务、购置外业调查人员防护服、应急药品等专用材料费0.75万元，公务用车运行维护费2.3442万元、委托业务费2万元、培训费2万元、差旅费2.2878万元、其他商品和服务支出0.595万元。发现的主要问题及原因： 项目的产出、效 益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作 进步一完善。下一步改进措施：通过种质资源外业普查，初 步查清锡盟境内乔木、灌木、木质藤本等林木种质资源及草 种种质资源的种类、数量、分布、生长情况、群落类型及生 长环境等； 调查种质资源种内的变异类型、来源、经济性 状、抗逆性、保存状况等；筛选锡盟特有、地方品种种质资 源，采集有保护利用价值的种质资源种子、标本和分析样品；记录分布地点的群落性及生境。

    4.自治区级内财资环20221841号种质资源补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。全年预算数为13.00万元，执行数为12.24万元，完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况：2023年完成外业普查、资源收集，培训旗县林木种植资源普查业务、购置外业调查人员防护服、应急药品等专用材料费5.00万元，下乡租赁车辆0.40万元，购买日常办公0.20万元、差旅费7.00万元、其他商品和服务支出0.40万元。发现的主要问题及原因： 项目的产出、效 益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进步一完善。下一步改进措施：通过种质资源外业普查，初步查清锡盟境内乔木、灌木、木质藤本等林木种质资源及草 种种质资源的种类、数量、分布、生长情况、群落类型及生长环境等； 调查种质资源种内的变异类型、来源、经济性状、抗逆性、保存状况等；筛选锡盟特有、地方品种种质资源，采集有保护利用价值的种质资源种子、标本和分析样品；记录分布地点的群落性及生境。



    （三）单位项目绩效评价结果。

    以种质资源普查项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。

    绩效自评目的:按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《项目支出绩效评价管理办法》有关要求，全面实施预算绩效管理，对我单位林木种质资源普查项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，科学、合理作出项目绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。项目资金产出情况:林木种质资源普查项目2023年度资金总额9.98万元已支出完成。项目资金主要用于外业调查、资源收集，培训旗县林木种植资源普查业务骨干，购置外业调查人员防护服、应急药品等。共调查线路13条，线路总长48公里 ，标准地调查5个，采集花楸树、兴安杜鹃、稠李、黄花忍冬、金露梅等野生木本植物标本400余份，采集种子20种，古树名木调查4棵，拍摄照片4000余张。项目资金管理情况:2023年完成外业普查、资源收集，培训旗县林木种植资源普查业务、购置外业调查人员防护服、应急药品等专用材料费0.75万元，公务用车运行维护费2.3442万元、委托业务费2万元、培训费2万元、、差旅费2.2878万元、其他商品和服务支出0.595万元。过种质资源外业普查，查清锡盟境内乔木、灌木、木质藤本等林木种质资源及草种种质资源，记录分布地点的群落类型及生境。后续工作计划:通过种质资源外业普查，初步查清锡盟境内乔木、灌木、木质藤本等林木种质资源及草种种质资源的种类、数量、分布、生长情况、群落类型及生长环境等；调查种质资源种内的变异类型、来源、经济性状、抗逆性、保存状况等；筛选锡盟特有、地方品种种质资源，采集有保护利用价值的种质资源种子、标本和分析样品；记录分布地点的群落类型及生境。

    

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：高海鹰           联系电话：0479-8252758- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500202005--锡林郭勒盟林业工作站