2023年度锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心

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部门（单位）名称：锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心

单位负责人：韩卯春

财务负责人：李宏梅

编制人：高海鹰

报送日期：2024年11月

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目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

     1、负责为局机关日常政务运转捉供服务保障,参与编制各类规划和年度计划。

2、承担局机关固定资产管理、档案管理、文件机要交换、会务服务、综合治理等方面的辅助性工作。

3、负责政务门户网站内容维护、舆情监测及政务服务热线承办工作。承担数据信息、信息化技术支持工作。

4、协助开展森林草原防火宣传教育、防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等工作。

5、协助开展矛盾纠纷调解及信访事项办理工作。

6、完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心。详细情况见表：

    

    三、2023年度单位主要工作完成情况

       2023年以来，锡盟林业和草原局综合保障中心在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求特别是习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记“保护草原、森林是内蒙古生态系统保护的首要任务”的重要指示精神，高质量完成各项保障工作任务，现将2023年工作总结及2024年工作安排报告如下。

主要工作完成情况：

（一）常态化推进全盟破坏草原林地违规违法行为专项整治行动整改销号工作。

     全盟破坏草原林地专项整治问题项目共1849个，转入常态化整改阶段后，194个问题项目（植被恢复类125个、未取得手续47个、刑事未终结16个、未缴纳罚款6个）由属地政府出具承诺，按阶段性完成整改进行销号。今年6月下旬，组织专业技术人员赴各地开展验收工作，7月—10月3次组织各地赴自治区开展销号工作， 10月10日—10月13日组织专人赴重点旗县开展了整改督导工作，10月19日我局由主要领导带队赴自治区林草局对接项目销号事宜，10月20日以林长制办公室名义向未完成整改任务地区政府下达了工作提醒函。截至目前，经自治区审核认定，149个问题完成整改，整改完成率97.62%。

（二）扎实做好政务服务和信访工作。

     一是全年受理常规信访案件共15件，信访案件类型包括涉及农牧民草牧场纠纷、违规破坏草原林地等问题。按照局要求，我中心积极响应及时成立工作专班，安排专人按期办理、建立台账、归档，在工作中耐心倾听农牧民信访诉求，认真调查案件实际情况，坚持依法办事原则，做好政策解读和实际情况解释工作。办理期间，认真答复信访群众问题，并讲解相关林草政策，切实维护了信访农牧民相关合法权益。从此项工作整体上看，办理效果良好，未发生重复上访或缠访闹访等情况。二是着力提升林草政务服务能力水平，及时化解信访苗头。中心高度重视政务服务工作，不断规范、完善相关工作流程，坚持群众反映的事有人盯、有人办原则，着力提升业务能力和服务水平。今年接到12345政务服务热线转办投诉咨询类工单共2件，全部按时办结归档，办结后群众表示满意，不存在推诿扯皮、敷衍拖延、不作为、慢作为、乱作为等情况。此外，全面梳理涉及林草行政审批、执法等法律条文条款，及时更新完善全盟政务服务涉及林草知识库内容，起到了良好宣传和答疑解惑效果。

（三）着力加强中心机关建设

       一是大力加强意识形态工作责任制落实，关注重点群体和领域，定期研究分析涉及基层农牧民权益林草工作等重点领域意识形态风险点，重点陪同自治区督察保障中心深入基层旗县开展调查研究，多渠道深入宣传信访政策举措，积极回应民生关注和社会关切的重点问题，将意识形态宣传工作列入全年工作目标管理责任制考核范围，扎实开展新时代文明实践活动，传递党的声音和关爱；二是及时更新年度岗位廉政风险防控台账和干部廉政档案，完成本年度出入境自查核查；三是配合全局系统完成事业单位改革后续人员调动、职称评聘，尊重职工权益、落实职工待遇，充分发挥职工个人和中心整体的保障作用。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 286.77万元。与年初预算相比，收、支总计各减少35.79万元，减少11.09%，变动原因：本年在职人员调出，使人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少24.09万元，减少7.75%。其中：

    （一）收入决算总计 286.77万元。包括：

    1.本年收入决算合计 286.77万元。与上年决算相比，减少24.09万元，减少7.75%，变动原因：本年在职人员调出，使人员经费减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余和专用结余。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无年初结转和结余。

    （二）支出决算总计 286.77万元。包括：

    1.本年支出决算合计 286.77万元。与上年决算相比，减少24.09万元，减少7.75%，变动原因：本年在职人员调出，使人员经费减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无结余分配。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年末结转和结余。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 286.77万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 286.77万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

     三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 286.77万元，其中：

    本年基本支出 281.30万元，占 98.09%；

    本年项目支出 5.47万元，占 1.91%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 286.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少35.79万元，减少11.09%，变动原因：本年在职人员调出，使人员经费相应减少；与上年决算相比，收、支总计各减少24.09万元，减少7.75%，变动原因：本年在职人员调出，使人员经费相应减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 286.77万元。与年初预算 322.56万元相比，完成年初预算的 88.91%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（208）

    社会保障和就业支出类决算数为 22.25万元，与年初预算相比减少7.39万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算1.12万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员1人，调入其他单位。

    2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算28.52万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使基本养老保险基数减少，支出相应减少

    （二）卫生健康支出（210）

    卫生健康支出类决算数为 15.12万元，与年初预算相比减少3.48万元。其中：

    1．公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目资金全部支付完成。

    2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算13.12万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使基本医疗保险基数减少，支出相应减少。

    3．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算1.75万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使公务员医补基数减少，支出相应减少。

    （三）农林水支出（213）

    农林水支出类决算数为222.86万元，与年初预算相比减少18.57万元。其中：

    1．林业和草原（21302）机关服务（2130203）。年初预算241.43万元，支出决算222.86万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使人员经费相应减少。

    （四）住房保障支出（221）

    住房保障支出类决算数为 26.54万元，与年初预算相比减少6.35万元。其中：

    1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算27.15万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的78.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使住房公积金基数减少，支出相应减少。

    2．住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算5.74万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出，使新职工住房补贴减少，支出相应减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 281.30万元，其中：

    （一）人员经费 267.49万元。主要包括：基本工资73.05万元、津贴补贴31.94万元、奖金16.60万元、绩效工资54.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元、职工基本医疗保险缴费8.37万元、公务员医疗补助缴费1.27万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金21.31万元、其他工资福利支出37.56万元、奖励金0.01万元。

    （二）公用经费 13.81万元。主要包括：办公费2.56万元、手续费0.02万元、劳务费3.00万元、工会经费4.42万元、福利费3.81万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.47万元，其中：

    （一）商品和服务支出 5.47万元。主要包括：办公费5.22万元、专用材料费0.25万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无财政拨款“三公”经费，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 13.81万元。比上年决算相比，减少1.34万元，减少8.83%，变动原因：本年在职人员调出，使经费相对减少。主要包括：办公费2.56万元、手续费0.02万元、劳务费3.00万元、工会经费4.42万元、福利费3.81万元。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

    组织对“包联（小区）疫情防控经费”  1  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出5.47万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“包联（小区）疫情防控经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已全部支付完成。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

    1.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：包联（小区）疫情防控经费项目已全部支付完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更 多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人员 群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速 恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施， 很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。后 续我单位提高对绩效目标管理的重视程度，严格按照绩效目标完成本年度工作。

           

    （三）单位项目绩效评价结果。

    以包联（小区）疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。疫情有效防控，保持平稳， 国民 经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情对 生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空气和水， 疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上 促进了地区经济的恢复，疫情防控保障人员群众的生命健 康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫 情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：高海鹰           联系电话：0479-8227420 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500202006--锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心