2023年度锡林郭勒盟草原工作站单位决算公开

2023年度锡林郭勒盟草原工作站

单位决算公开

部门（单位）名称：锡林郭勒盟草原工作站

单位负责人：那日苏

财务负责人：王佳宇

编制人：冯国栋

报送日期：2024年11月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

 锡林郭勒盟草原工作站为盟林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒盟草原工作站贯彻落实党中央关于草原生态保护建设及林业草原有害生物防治工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟草原生态修复治理技术指导、草原技术研究、草原监测和森林草原病虫鼠害防治工作。主要职责是：

（一）负责全盟草原生态保护修复及人工草地（饲草料地）建设技术支撑工作。承担草原生态保护修复新技术、新方法、新材料的试验、示范、推广工作。

（二）参与制定草原生态保护与建设各类规划和年度计划。

（三）承担全盟草原资源监测工作。

（四）承担全盟草原草种新品种引进、培育和推广工作。

（五）承担全盟林业草原有害生物检疫、监测预警和防治工作。

（六）完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

      二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．本单位无下属单位，根据单位职责分工，本单位内设机构7个：

（一）办公室。承担政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。负责日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、财务管理、固定资产管理、后勤服务保障等。负责制定本单位管理制度并组织实施。负责文件资料、档案的整理统计及归档保管工作。

（二）党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担机构编制、人事管理、教育培训、目标考核等工作。负责离退休人员管理服务工作。

（三）技术推广科。承担全盟天然草原建设与合理利用、草原生态修复治理工程和人工草地（饲草料地）建设适用技术推广指导工作。参与草原建设中长期规划的制定、实施及数据统计工作。负责草原植物标本的采集、鉴定、制作工作。负责牧草种子基地及野生植物繁育基地建设的技术指导工作。承担国家草品种区域试验工作。负责优质牧草品种的引种、选育、繁育、推广应用。负责草种质资源普查、评价、利用、保护及种质资源库建设。

（四）草原监测科。负责定期监测固定及非固定监测点草原生产力、植物群落特征、生态状况等。负责天然草原、人工草地生产力监测工作。

（五）灾害监测科。负责全盟林业草原有害生物的检疫、监测及预测预报。负责制定全盟林业草原病虫鼠等生物灾害防治计划。

（六）灾害防治科。负责全盟林业草原有害生物灾害防治及技术指导工作。负责林业草原生物灾害防治新药品、新技术的试验、示范和推广工作。负责有害生物防治专业化服务队、有害生物防治物资储备站的药品和机械设备维护管理等。负责林业草原有害生物标本采集、鉴定、制作工作。

（七）科技信息科。负责与高等院校、科研院所等科技合作，协调、指导、督促科技合作项目签约与实施。负责跟踪相关信息科技发展动向，拟订草原技术研究课题。负责科技项目的申报及管理。负责动植物标本的收集、管理工作。负责全盟草原保护建设大数据管理及年度数据统计报送。

2．从预算单位构成看，纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟草原工作站，本单位无下属单位。

单位情况表

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）退化草原生态修复工作。2022年度草原生态修复项目任务33万亩（西苏旗10万亩、蓝旗10万亩，白旗5万亩，阿巴嘎旗5万亩，锡林浩特市3万亩）。今年已完成34.42万亩，完成年度任务的104.3%，其中：锡林浩特市3万亩、阿巴嘎旗5万亩，西苏旗11.42万亩、蓝旗10万亩、白旗5万亩。同时，配合上级主管部门开展内蒙古高原生态保护和修复工程草原建设项目、2021年生态修复项目、退化草原治理项目督查、验收、复验等工作。

（二）人工种草、草原改良工作。国家和自治区共下达我盟人工种草和草原改良任务130万亩，其中：人工种草52.3万亩，草原改良77.7万亩。全年共完成人工种草、草原改良面积188.54万亩，完成任务145%，其中完成人工种草91.93万亩，完成任务175.7%；草原改良面积96.61万亩，完成任务124%。根据国家和自治区林草局人工种草、草原改良落地上图工作要求，完成了人工种草、草原改良和重点工程落地上图工作。自治区上图系统完成种草改良总落地上图面积115.04万亩，共计660个图斑。国家上图系统完成种草改良计划落图93.41万亩，286个图斑；种草改良结果落图95.16亩，298个图斑。

（三）牧草种子采集繁育保护工作。一是草种繁育基地建设方面，根据自治区工作任务安排，完成新建草种繁育基地0.55万亩，其中：乌拉盖0.27万亩、多伦县0.2万亩、白旗0.08万亩。完成锡林浩特市巩固提升草种繁育基地0.8万亩。目前，各旗县市已完成草种基地建设任务，已通过自治区验收。二是配合做好林草种质资源普查。为提高基层技术人员专业技术服务水平，今年7月派12名旗县技术人员赴昆明参加了全区草原生态修复技术培训班。同时邀请三名植物分类相关专家老师，2023年7月起，全程参与全盟草种质资源普查外业调查工作，保证了普查工作的时间要求和质量要求。分三个工作组开展了全盟草种质资源普查外业调查工作，共走样线146条，登记植物物种5678种次，初步统计植物种1018种；采集植物标本669种次、2432份，初步统计标本物种462种；采集种子133份，131种。

（四）草原鼠虫害防控工作。今年国家、自治区下达草原有害生物防治任务1283万亩，我盟完成草原有害生物防控面积1841.605万亩，完成任务143.54%。全盟春秋季草原鼠害发生面积972.6万亩，同比下降10.3%，防控面积共计775.2万亩，其中：化学防治266.01万亩、生物防治461.19万亩、物理防治48万亩，绿色防控比例为66%。全盟鼠害防控效果为84.99%。全盟草原虫害发生面积1589万亩，同比下降22.1%，严重发生面积1088万亩，同比下降31.34%，完成防治面积1064.965万亩，同比下降25.17%，全部为生物防治，同比上升4.51%。全盟草原虫害防控效果为84.96%。防治毒害草1.44万亩。全盟有害生物发生情况得到有效控制，减少牧草损失5.5亿公斤，挽回经济损失1.1亿元。

（五）林业有害生物防控、检疫、监测等工作。截至目前，全盟共发生林业有害生物43.48万亩，同比减少21.22%，以中度危害为主。其中虫害发生14.66万亩，鼠害发生28.82万亩。完成林业有害生物防治39.22万亩，同比减少2.56%，其中防治虫害14万亩，防治鼠害25.22万亩。完成自治区林业和草原局下达的2023年度38万亩防治任务。对全盟重点林区、项目区、绿化区悬挂美国白蛾、红脂大小蠹及松墨天牛诱捕器，遏制检疫性、危险性林业有害生物传入，共悬挂诱捕器266套，其中松墨天牛诱捕器76套，美国白蛾诱捕器110套，红脂大小蠹诱捕器80套。多伦县在重点项目绿化区诱捕到3头云杉花墨天牛，即刻对项目区绿化企业下达限期除治通知书，要求绿化企业立即采取药剂喷雾、竖立太阳能杀虫灯防治成虫，8月上旬开展打孔注药防治幼虫，并持续开展重点监测，截至目前，未诱到其它云杉花墨天牛成虫。全盟完成产地检疫苗木2.35万亩，产地检疫率为100%。全年调运检疫苗木2006.08万株，木材780立方米，种子17.65吨；复检苗木1257.31万株，木材8559.21立方米，种子31.73吨。

（六）森林、草原生态系统外来入侵物种普查工作。盟外来入侵物种普查工作已圆满结束，2022年至今，全盟出动调查人员（已审核）1877人次，调查距离（已审核）85988.847千米，设置踏查路线（已审核）1206条，样地（已审核）365个，样方（已审核）778个，样线（已审核）30条，自治区下达我盟最低踏查覆盖面积792.69万亩，我盟实际完成踏查覆盖面积（已审核）2579.82万亩，踏查覆盖面积（已审核）完成率325.45%，据调查，我盟共发现外来入侵物种18种，均为外来入侵植物。

（七）草原有害生物普查工作。在2022年开展草原有害生物普查基础上，今年继续实施，与中国农业科学院草原研究所合作，指导旗县开展普查工作。截至目前，草原有害生物普查外业调查已全部完成，踏查面积310.587万亩，完成自治区要求总体踏查任务的116%；踏查点3109个，完成自治区任务的245%；标准地已创建2064，占总任务的108%。目前正在开展内业整理。

（八）全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工作。由我单位承担并聘请第三方内蒙古草原勘察设计有限责任公司共同完成的“锡林郭勒盟全民所有草原资源资产所有权委托代理机制试点”的相关调查汇总工作已全部完成。形成《锡林郭勒盟全民所有草原资源调查报告》、《锡林郭勒盟全民所有草原资源资产价值评估报告》两个成果报告，经锡林郭勒盟林业和草原局组织专家评审修改的基础上，于2023年5月15日邀请内蒙古自治区自然资源和林草领域5位专家对成果报告进行评审，并进一步按照专家意见进行了详细的修改完善，相关成果材料修改完善后，于10月16日锡林郭勒盟林业和草原局组织专家通过了验收评审。

（九）草原监测工作。一是督导各旗县按时完成全盟114个样地的返青期、长势期、枯黄期物候期监测，744个样地的草原综合监测，按时完成各类监测数据的审核、汇总、分析、总结等工作，据8月监测结果显示，全盟植被平均高度为13.82厘米、盖度45.08%、干草产量51.68公斤/亩，与去年相比植被平均高度、盖度和干草产量分别降低了2.08厘米、1.31个百分点和7.17公斤/亩，今年我盟6长势期降雨偏少，我盟大部分地区出现不同程度的旱情，影响植被长势，同时8月降雨较去年同期偏少，导致我盟今年植被生产力较去年偏差。二是开展固定监测点监测。我盟21个固定监测点已全部正常运行，并按时完成了5月至9月固定监测点监测和数据上报工作。三是开展重大生态工程实施成效监测。按《2023年全区草原监测工作安排》要求，已完成对京津风沙源治理工程、人工种草任务、退化草原生态修复项目等重大生态工程项目区内外成效对比监测工作。

（十）科研合作情况。积极申报自治区科技创新重大示范工程和盟科技计划项目，与锡林郭勒盟振农生物技术有限责任公司、中国农业科学院植物保护研究所联合申报2023年自治区科技创新重大示范工程：内蒙古东部沙化草原蝗虫绿色防控技术研究与示范；与内蒙古草业与草原研究院、锡林浩特市草原工作站联合申报锡林郭勒盟科技计划项目：锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   锡林郭勒盟草原工作站 2023年度收入、支出决算总计1,083.53万元。与年初预算相比，收、支总计各减少8.44万元，减少0.77%，变动原因：上年度结转疫情防控资金、结转鼠害资金本年度未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少37.87万元，减少 3.38%。其中：

    （一）收入决算总计 1,083.53万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,083.53万元。与上年决算相比，减少 37.76万元，减少3.37%，变动原因：单位项目变动及人员变动。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：未使用非财政结余。

 3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.11万元，减少100.00%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。

    （二）支出决算总计 1,083.53万元。包括：

 1.本年支出决算合计 1,083.53万元。与上年决算相比，减少37.87万元，减少 3.38%，变动原因：单位项目变动及人员变动。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位无相关事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位无相关事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年我单位不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度本年收入决算合计 1,083.53万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入1,083.53万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

       锡林郭勒盟草原工作站2023年度本年支出决算合计1,083.53万元，其中：

    本年基本支出 872.57万元，占 80.53%；

    本年项目支出 210.96万元，占 19.47%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

      本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,083.53万元，与年初预算相比，收、支总计减少8.44万元，减少0.77%，变动原因：上年度结转疫情防控资金、结转鼠害资金本年度未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少37.67万元，减少3.36%，变动原因：单位项目变动及人员变动。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,083.53万元。与年初预算 1,091.97万元相比，完成年初预算的 99.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为133万元，与年初预算相比增加3.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算40.66万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：单位正常人员调动及人员退休，根据人员变动情况进行调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.6万元，支出决算54.32万元，完成年初预算的92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：单位正常人员调动及人员退休，根据人员变动情况进行调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的133.73%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为预计估算，当年实际支出为40.12万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为50.92万元，与年初预算相比减少13.63万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算47.62万元，支出决算44.17万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.14万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。

3.行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算9.79万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的0.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年初疫情期间结束，结余资金上交财政。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为61.03万元，与年初预算相比减少3.29万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.28万元，支出决算52.86万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。

2． 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.04万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的116.051%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。

（四） 节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为110万元，与年初预算相比减少65.88万元。其中：

1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算133.88万元，支出决算89.3万元，完成年初预算的66.7%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转鼠害资金本年度未支出。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算42万元，支出决算20.7万元，完成年初预算的49.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转鼠害资金本年度未支出。

（五） 农林水支出（类）

农林水支出类决算数为716.50万元，与年初预算相比增加70.48万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算595.59万元，支出决算627.64万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中期上级下达农林水资金不在年初预算中。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算7.79万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的228.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中期上级下达农林水资金不在年初预算中。

3.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算27.51万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数的差异原因：项目变动，变化不大。

4.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算15.13万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的37.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未完结。

5.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.59万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中期上级下达农林水资金不在年初预算中。

（六） 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为11.94万元，与年初预算相比增长0万元。其中：

1.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算11.94万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 锡林郭勒盟草原工作站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 872.57万元，其中：

（一） 人员经费 811.20万元。主要包括：基本工资187.91万元、津贴补贴85.59万元、奖金36.11万元、绩效工资128.39万元、机关事业单位养老保险54.32万元、职业年金缴费40.12万元、职工基本医疗保险缴费21.45万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保险缴费2.21万元、住房公积金52.86万元、医疗费10万元、其他工资福利支出104.18万元、退休费38.57万元、抚恤金20.05万元、医疗费补助26.21万元。

（二）公用经费 61.37万元。主要包括：办公费6.85万元、水费0.54万元、电费0.68万元、邮电费0.6万元、取暖费3.90万元、物业管理费28.67万元、维修（护）费0.93万元、工会经费9.55万元、福利费5.66万元、公务用车运行维护费4万元。 

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 210.96万元，其中：

（一）商品和服务支出 210.96万元。主要包括：办公费0.02万元、印刷费5万元、差旅费63.52万元、培训费14.62万元、专用材料费19.69万元、劳务费23.57万元、委托业务费50.6万元、其他交通费用33.95万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     锡林郭勒盟草原工作站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00万元，支出决算3.997万元，完成预算的 99.93%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 4.00万元，完成预算的 99.93%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制“三公”经费支出，差异不大。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 4.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 2.05万元，增长 105.38%，变动原因：新增2辆公车编制数，预算及支出增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变动。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟草原工作站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟草原工作站 2023年度机构运行经费支出决算 61.37万元。比上年决算相比，增加10.72万元，增长 21.17%，变动原因：本年单位新增人员及新增车辆编制数，各项公用经费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟草原工作站 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟草原工作站 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟草原工作站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金210.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

 组织对“2023年草原生态修复治理补助”、“林业有害生物防治费（21年结转）”“草原鼠害防治补助（21年结转）”“林业有害生物防治”“草原鼠害防治补助”“中央草原有害生物防治”“种质资源普查补助”“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费”“中央第一批林改林业有害生物防治补助”“2023年草原有害生物防治补助”“2023年林业有害生物防治”“种质资源普查”“中央草原有害生物防治补助”“肉羊保险推动经费”“锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘”“草原有害生物防治补助”“林草综合监测评估”“2023年草原鼠虫害防治补助”“2023年种质资源补助”“包联小区疫情防控经费”等20个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出210.96万元，政府性基金支出0万元。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟草原工作站 2023年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共20个项目的绩效自评结果。因项目数高于5个，按要求此处公开5个自评综述和自评表。

1.中央第一批林改林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为6.17万元，执行数为6.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物监测、防治、检疫工作，落实防治责任，执行辖区内涉木企事业单位和个人登记备案制度。下一步改进措施：扎实做好林业有害生物监测、防治、检疫工作，落实防治责任。继续开展锡林郭勒盟松材线虫病五年攻坚行动，认真开展松材线虫病监测调查和专项普查工作，严防松材线虫病疫情传入。开展松材线虫病媒介昆虫普查工作，严格排查枯死木和濒死树，摸清我盟松材线虫病媒介昆虫及潜在媒介昆虫。认真开展业务培训，加大宣传工作力度。营造良好的林业有害生物防治舆论氛围，增强全社会防范林业有害生物的意识。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央第一批林改林业有害生物防治补助
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.17	6.17		6.17		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6.17	6.17		6.17		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成林业有害生物调查、调研等工作。					完成松墨天牛、美国白蛾、红脂大小蠹诱捕器的采购，开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动、包片蹲点及秋季专项普查、森林生态系统外来入侵物种普查、常发性林业有害生物监测、防治、产地检疫、调运检疫及复检技术指导检查工作及宣传培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查次数	正向	大于等于	2	2	次	7	7
			下乡人数	正向	大于等于	10	10	人	8	8
		质量指标	调查完成率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
			下乡人数完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	下乡时效	正向	大于等于	2	2	月	5	5
			调查时效	正向	大于等于	2	2	月	5	5
		成本指标	调查成本	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
			下乡成本	反向	小于等于	3.17	3.17	万元	5	5
	效益指标	经济效益	防治经济效益	定性		改善草原经济效益，提高居民收入	改善草原经济效益，提高居民收入		7	7
		社会效益	防治社会效益	定性		改善草原社会效益，提高居民生态意识	改善草原社会效益，提高居民生态意识		8	7
		生态效益	防治生态效益	定性		改善草原生态效益，提高草原生态环境	改善草原生态效益，提高草原生态环境		8	8
		可持续影响	防治可持续影响	定性		改善草原生态环境，提高草原可持续发展能力	改善草原生态环境，提高草原可持续发展能力		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	草原居民	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	99

   

2.林草综合监测评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。全年预算数为41万元，执行数为37.59万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：已完成草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式及相关政策成效。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：将持续完善项目立项中概况的完整度、内容清晰度，完善组织机构、健全工作制度、规范资金使用。切实加强专项资金的管理，严禁挤占、截留和挪用资金。强化监督检查。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		内财资环【2022】1841号自治区2023年林草综合监测评估41万元
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	41.00	41.00		37.59		10	91.68		9.17
		其中：财政拨款	41.00	41.00		37.59		——	91.68		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式及相关政策成效。					已完成草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式及相关政策成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷材料	正向	大于等于	300	300	册	7.5	7.5
			下乡监测次数	正向	大于等于	10	10	次	7.5	7.5
		质量指标	印刷材料完成率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
			监测完成率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
		时效指标	印刷时效	反向	小于等于	1	1	年	5	5
			下乡时效	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	印刷费用	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
			下乡及委托费用	正向	大于等于	38	34.59	万元	5	4.55
	效益指标	经济效益	改善经济效益	定性		逐步改善	逐步改善		10	10
		社会效益	改善社会效益	定性		逐步改善	逐步改善		10	10
		生态效益	改善生态效益	定性		逐步改善	逐步改善		5	5
		可持续影响	改善草原生态环境	定性		逐步改善	逐步改善		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	98.72

3． 种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为7.79万元，执行数为7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已编制普查实施方案，根据普查要求购置了相关普查设备工具，完成了前期踏查设定了普查路线、标准地等。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识，进而整体重塑单位布局，优化升级职能职责，逐步完善和规范机构内部体系。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		种质资源普查
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.79	7.79		7.79		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.79	7.79		7.79		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成种资资源下乡调查任务。					已编制普查实施方案，根据普查要求购置了相关普查设备工具，完成了前期踏查设定了普查路线、标准地等。2023年5月开始野外调查工作，2024年完成普查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查次数	正向	大于等于	3	3	次	7	7
			下乡人数	正向	大于等于	10	10	人	8	8
		质量指标	调查完成率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
			下乡完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	调查完成时效	正向	大于等于	10	10	月	5	5
			下乡完成时效	正向	大于等于	10	10	月	5	5
		成本指标	调查成本	反向	小于等于	4	4	万元	5	5
			下乡成本	反向	小于等于	3.79	3.79	万元	5	5
	效益指标	经济效益	普查经济效益	定性		改善草原经济效益，提高居民收入	改善草原经济效益，提高居民收入		7	6
		社会效益	普查社会效益	定性		改善草原社会效益，提高居民生态意识	改善草原社会效益，提高居民生态意识		7	7
		生态效益	普查生态效益	定性		改善草原生态效益，提高草原生态环境	改善草原生态效益，提高草原生态环境		8	8
		可持续影响	普查可持续影响	定性		改善草原生态环境，提高草原生态可持续发展	改善草原生态环境，提高草原生态可持续发展		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	草原居民	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	99

4． 中央草原有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.78分。全年预算数为20万元，执行数为7.56万元，完成预算的37.8%。项目绩效目标完成情况：完成草原鼠虫害防治工作以及对草原生态系统外来入侵物种的普查、完成常发性草原有害生物监测、防治及技术指导检查工作，完成应急药品储备，有效应对草原有害生物突发暴发。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：加强危险性草原有害生物应急救灾和物资储备基础设施建设；健全草原有害生物监测预报防治减灾体系建设。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		内财资环【2022】1841号自治区2023年草原鼠害防治20万元
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		7.56		10	37.80		3.78
		其中：财政拨款	20.00	20.00		7.56		——	37.8		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强草原鼠害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原鼠害生物常态化防治工作、应急物资储备和应急防控能力。					开展草原鼠害防治工作、草原生态系统外来入侵物种普查、常发性草原有害生物监测、防治及技术指导检查工作，做好应急药品储备，应对草原有害生物突发暴发。加强危险性草原有害生物应急救灾和物资储备基础设施建设；健全草原有害生物监测预报防治减灾体系建设；同时，做好重大草原有害生物及本地区域内常发性、偶发性草原有害生物的监测、防治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费	正向	大于等于	10	10	次	7.5	7.5
			培训	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5
		质量指标	下乡完成度	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
			培训完成度	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
		时效指标	下乡期间	反向	小于等于	1	1	年	5	5
			培训期间	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	差旅及维修费用	反向	小于等于	10	7.56	万元	5	5
			培训及劳务费用	反向	小于等于	10	0	万元	5	0
	效益指标	经济效益	提高农牧民收入	定性		逐步改善	逐步改善		10	10
		社会效益	防治鼠害	定性		逐步改善	逐步改善		10	10
		生态效益	改善生态环境	定性		逐步改善	逐步改善		5	5
		可持续影响	改善草原生态环境	定性		逐步改善	逐步改善		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	88.78

5.全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为11.94万元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成锡林郭勒盟全民所有自然资源资产所有权委托代理试点项目，编写全民所有自然资源资产所有权委托代理机制草原相关报告1份。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：在今后的工作中，将持续完善全民所有自然资源资产委托代理试点中草原方面的工作。坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果和部门整体预算绩效管理。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟草原工作站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.94	11.94		11.94		10	100.00		10
		其中：财政拨款	11.94	11.94		11.94		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作下乡调查工作。					绩效目标实际完成情况：已按计划完成锡林郭勒盟全民所有自然资源资产所有权委托代理试点项目，编写全民所有自然资源资产所有权委托代理机制草原相关报告1份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查次数	正向	大于等于	5	5	次	8	8
			下乡人数	正向	大于等于	10	10	人	7	7
		质量指标	调查完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
			下乡人数完成率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
		时效指标	调查时效	正向	大于等于	5	5	月	5	5
			下乡时效	正向	大于等于	5	5	月	5	5
		成本指标	调查成本	正向	大于等于	6	6	万元	5	5
			下乡成本	正向	大于等于	5.94	5.94	万元	5	5
	效益指标	经济效益	确权经济效益	定性		改善草原经济效益，提高居民收入	改善草原经济效益，提高居民收入		8	8
		社会效益	确权社会效益	定性		改善草原社会效益，提高居民生态意识	改善草原社会效益，提高居民生态意识		8	8
		生态效益	确权生态效益	定性		改善草原生态效益，提高草原生态环境	改善草原生态效益，提高草原生态环境		7	6
		可持续影响	确权可持续影响	定性		改善草原生态环境，提高草原可持续发展能力	改善草原生态环境，提高草原可持续发展能力		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	草原居民	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	99

    （三）单位项目绩效评价结果。

  我单位项目无部门绩效评价报告。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：冯国栋      联系电话：0479-6830018- 

第五部分 部门（单位）决算表

    祥见附件。

86152500202002--锡林郭勒盟草原工作站决算公开报表