2022年度锡林郭勒盟草原工作站 单位决算公开

　　2022 年度锡林郭勒盟草原工作站 单位决算公开

　　批复时间： 2023 年 8 月 14 日

　　公开时间： 2023 年 8 月 17 日

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 第四部分

　　第五部分

　　名词解释

　　决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　2022 年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购

　　支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟草原工作站为盟林业和草原局所属公益一 类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒盟草原工 作站贯彻落实党中央关于草原生态保护建设及林业草原有 害生物防治工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策 部署，承担全盟草原生态修复治理技术指导、草原技术研

　　究、草原监测和森林草原病虫鼠害防治工作。主要职责

　　是：

　　（一）负责全盟草原生态保护修复及人工草地（饲草

　　料地）建设技术支撑工作。承担草原生态保护修复新技

　　术、新方法、新材料的试验、示范、推广工作。

　　（二）参与制定草原生态保护与建设各类规划和年度

　　计划。

　　（三）承担全盟草原资源监测工作。

　　（四）承担全盟草原草种新品种引进、培育和推广工

　　作。

　　（五）承担全盟林业草原有害生物检疫、监测预警和

　　防治工作。

　　（六）完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．本单位无下属单位，根据单位职责分工，本单位内

　　设机构 7 个：

　　（一）办公室。承担政务、事务、服务事项的组织协调落 实工作。负责日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、 财务管理、固定资产管理、后勤服务保障等。负责制定本单位 管理制度并组织实施。负责文件资料、档案的整理统计及归档

　　保管工作。

　　（二）党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担机构编 制、人事管理、教育培训、 目标考核等工作。负责离退休人员

　　管理服务工作。

　　（三）技术推广科。承担全盟天然草原建设与合理利用、 草原生态修复治理工程和人工草地（饲草料地）建设适用技术 推广指导工作。参与草原建设中长期规划的制定、实施及数据 统计工作。负责草原植物标本的采集、鉴定、制作工作。负责 牧草种子基地及野生植物繁育基地建设的技术指导工作。承担 国家草品种区域试验工作。负责优质牧草品种的引种、选育、 繁育、推广应用。负责草种质资源普查、评价、利用、保护及

　　种质资源库建设。

　　（四）草原监测科。负责定期监测固定及非固定监测点草 原生产力、植物群落特征、生态状况等。负责天然草原、人工

　　草地生产力监测工作。

　　（五）灾害监测科。负责全盟林业草原有害生物的检疫、 监测及预测预报。负责制定全盟林业草原病虫鼠等生物灾害防

　　治计划。

　　（六）灾害防治科。负责全盟林业草原有害生物灾害防治 及技术指导工作。负责林业草原生物灾害防治新药品、新技术 的试验、示范和推广工作。负责有害生物防治专业化服务队、 有害生物防治物资储备站的药品和机械设备维护管理等。负责

　　林业草原有害生物标本采集、鉴定、制作工作。

　　（七）科技信息科。负责与高等院校、科研院所等科技合 作，协调、指导、督促科技合作项目签约与实施。负责跟踪相 关信息科技发展动向，拟订草原技术研究课题。负责科技项目 的申报及管理。负责动植物标本的收集、管理工作。负责全盟

　　草原保护建设大数据管理及年度数据统计报送。

　　2．从预算单位构成看，纳入单位 2022 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟草原工作

　　站，本单位无下属单位。

　　单位情况表

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　公益一类事业单位

　　三、2022 年度单位主要工作完成情况

　　（一）退化草原生态修复工作。2020 年度草原生态修 复项目任务 80 万亩，所有工程措施已全部完成，今年开展 了盟级复验和自治区级验收，并将整改意见反馈各旗县。 2021 年度草原生态修复项目任务 38 万亩（东乌旗 24 万 亩、黄旗 7 万亩、西乌旗 5 万亩、蓝旗 2 万亩） 。截至 10 月 30 日 ， 已完成 31 万亩 ，其中： 黄旗 、蓝旗已全部完 成；东乌旗完成 22 万亩；西乌旗暂未实施。2022 年度草原 生态修复项目总任务面积 33 万亩（西苏旗 10 万亩、蓝旗 10 万亩、 白旗 5 万亩、阿旗 5 万亩、锡林浩特市 3 万亩） 。 目 前，锡林浩特市草原生态修复工程已完成，阿旗正在开展招投标 工作，其他旗县正在开展方案编制工作。 同时，配合上级 主管部门开展 2020 年京津风沙源治理、退耕还草项目督

　　查、验收等工作。

　　（二）人工种草、草原改良工作。国家和自治区共下  达我盟人工种草和草原改良任务111万亩，其中：人工种草 65万亩，草原改良46万亩。截至10月30日，人工种草和草

　　原改良面积共计268.19万亩，其中：人工种草113.78万

　　亩，草原改良154.41万亩，已完成国家、 自治区下达任

　　务。根据国家林草局工作要求，完成了多年生种草、草原

　　改良任务计划落地上图工作，共上图面积74.6万亩。 目

　　前，正在开展人工种草、草原改良及各重大草原生态修复

　　工程上图工作。

　　（三）牧草种子采集繁育保护工作。一是筹备草种繁

　　育基地建设。前期，赴锡市、东乌旗、西乌旗、黄旗实地 考察种子基地建设。 目前，地块已基本落实，及时对自治 区下达我盟2022年草原生态修复治理（草种原种繁育基地

　　建设）补助资金230万元进行分配，其中：锡林浩特市160万元，

　　用于羊草种子基地建设；黄旗40万元，用于驼绒藜种子繁 育采集；东乌旗18万元、西乌旗12万元，用于羊草、冰草

　　等多年生种子繁育采集。二是配合做好林草种质资源普

　　查。积极组织盟旗两级专业技术人员参加了全盟林草种质 资源普查技术培训班。对各地草原种质资源普查前期准备 情况进行调研。三是开展牧草种子采集。 自治区林草种苗 总站委托锡盟草原工作站采集200份野生乡土草种，现已完 成采集工作。三是做好草种质量抽检工作。受盟林草局委

　　托，就东乌旗、黄旗生态修复项目所用草种进行抽检工

　　作。已完成抽样任务，共抽取样品36份，其中：东乌旗为 国家抽检任务，共3个品种为羊草、沙打旺、披碱草，每个 品种抽3份，共抽取样品9份，已送至自治区种苗总站进行 检验；黄旗为自治区抽检任务，种子由三家公司提供，共3 个品种为羊草、沙打旺、披碱草，每个公司、每个品种抽3

　　份，共抽取样品27份，已送至第三方检测机构进行检验。

　　（四）草原鼠虫害防控工作。今年国家、 自治区下达 草原有害生物防治任务1753万亩，我盟完成草原有害生物  防控面积2264.263万亩，完成防治任务的129.17%。全盟春

　　季草原鼠害发生面积1084.48万亩，同比下降8.1%，严重发

　　生面积为600.16万亩，同比增长9.46%，防控面积共计

　　841.05万亩，同比增加8.4%，其中：化学防治227万亩、生 物防治573.55万亩、物理防治40.5万亩，绿色防控比例为 73%。全盟鼠害防控效果为83.81%。全盟草原虫害发生面积 2039.8万亩，同比增加6.16%，严重发生面积1584.6万亩，

　　同比增长11.56%，完成防治面积1423.21万亩，同比增加

　　22.69%，其中：生物防治1359.01万亩、化学防治64.2万

　　亩，绿色防控比例为95.49%。全盟草原虫害防控效果为

　　88.22%。全盟鼠虫害发生得到有效控制，减少牧草损失6.8 亿公斤，挽回经济损失1.4亿元。下一步，做好2022年草原 鼠虫害发生与防控区域及2023年草原鼠虫害预测发生区域

　　上图工作。

　　（五）林业有害生物防控、检疫、监测等工作。截至

　　目前，全盟共发生林业有害生物55.19万亩，同比增加

　　28.93%，以轻中度危害为主。完成林业有害生物防治40.25 万亩，同比增加35.80%。其中：防治病害2.13万亩，防治 虫害11.56万亩，防治鼠害26.56万亩，完成自治区林草局 下达的2022年度21.77万亩林地鼠害防治任务。完成自治区

　　下达的2022年重大林业有害生物预防监测面积3386.89万

　　亩，悬挂松墨天牛、美国白蛾、红脂大小蠹诱捕器220套， 未发现松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹等检疫性林业 有害生物。全盟认真开展松材线虫病监测调查和专项普查

　　工作，全面完成自治区林业和草原局下达的2022年度

　　121.18万亩松林监测任务。全盟完成产地检疫苗木2.72万 亩，产地检疫种子6.75吨，产地检疫率为100%。调运检疫 苗木1612.71万株，木材2406.17立方米，种子99.67吨；复

　　检苗木1986.69万株，木材6504.08立方米，种子153.83

　　吨。

　　（六）森林、草原生态系统外来入侵物种普查工作。

　　根据自治区印发的方案，制定我盟普查方案，对普查工作 进行具体分工。截至目前，全盟共提交踏查路线676条，调

　　查距离4291.61万公里，覆盖面积858321.82万平方米

　　（1287.48万亩），出动调查人员1018人次，设置样地175 个，样方832个，拍摄图片视频10370张（条），等待上级 出台数据审核办法，开展数据审核。同时，配合做好我盟 国家生态文明建设示范盟创建工作，与中国农业科学院草 原研究所、植物保护研究所专家团队共同开展外来入侵物 种调查，编制《锡林郭勒盟林业和草原外来入侵物种调查 报告》，并将相关佐证材料函至盟生态环境局，圆满完成 了外来物种入侵指标调查任务。据调查，我盟共发现外来 入侵物种22种，均为外来入侵植物（杂草），其中：21种 （95%）的外来入侵物种为一般性杂草，只有黄花刺茄（俗 称刺萼龙葵）是列入“ 国家重点管理外来入侵物种名录 ”

　　的重大外来入侵植物。黄花刺茄主要分布在太旗、 白旗、

　　蓝旗、黄旗、东苏旗，呈不连续的零星点状分布共计924

　　亩，并及时开展相关除治工作，未发生扩散蔓延，未对森

　　林和草原生态系统构成威胁和造成危害。

　　（七）草原有害生物普查工作。启动草原有害生物普 查，制定我盟普查方案，成立工作领导小组、综合协调组 及技术推进组，与中国农业科学院草原研究所合作，指导 旗县开展普查工作。截至目前，全盟已提交踏查线路面积

　　13.96万公顷，已完成踏查13.26万公顷，比例为94.99%。

　　自治区下达标准地任务共计1915个，全盟已完成1823个，

　　比例为95.20%，其中：虫害1116个，已完成989个，完成比 例89%；鼠害任务574个，已完成634个，完成比例111%；毒 害草标准地任务161个，已完成162个，完成比例100%；病

　　害标准地任务64个，已完成38个，完成比例59%。

　　（八）全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工  作。 自治区林业和草原监测规划院在我盟设置全民所有自 然资源资产所有权国有草场的草原资源综合监测点位共计 266个，已协助自治区全部完成监测工作。 目前，已与自治 区草原勘察设计公司完成初步协议，对国营农牧场以外的 国有草场底数进行调查，并提交了《锡林郭勒盟全民草原

　　资源清查技术报告》初稿。

　　（九）草原监测工作。一是完成了常规监测样地的物  候期监测，按照自治区要求，8月开展了林草生态综合监测 草原样地调查，完成了744个样地的监测任务，监测数据正 在处理中。据7月监测结果显示，牧草平均高度为15.34厘

　　米、平均盖度为35.86%、干草产量为36.02公斤/亩，由于7

　　月中旬全盟平均降雨量同比常年和去年偏少73%，因此与去 年同期相比分别降低了3.08厘米、4.92个百分点、13.73公 斤/亩。二是开展固定监测点监测。2019年建设的12个固定 监测点已全部通过自治区验收，现正式运行并按时上报监 测数据；2020年新建的9个固定监测点，已全部建成且正式 运行上报监测数据，其中：6个旗县（西乌旗、乌拉盖、东 苏旗、西苏旗、阿旗、锡市）固定监测点通过盟级和自治 区验收；东乌旗、黄旗、蓝旗3个旗由于资金未全部到位， 验收未通过。 目前，东乌旗、黄旗资金已到位，待盟市复 验。三是开展重大生态工程实施成效监测。按《2022年全 区草原监测工作安排》要求，大部分旗县已完成对京津风 沙源治理工程、人工种草任务、退化草原生态修复项目等

　　重大生态工程项目区内外成效对比监测工作。

　　（十）科研合作情况。一是积极申报自治区重点研发 和科技成果转化计划项目，与内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧 业科技服务有限公司合作申报2022年自治区重点研发和成 果转化计划科技支撑东北振兴项目：锡林郭勒盟草地多功 能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成，已通过自 治区科技厅审核。二是加强与科研院所、企业的合作。持 续推进与中国农业科学院草原研究所合作开展的“锡林郭 勒盟优良乡土草种种质资源收集与资源圃建设 ”工作，从 多伦县、锡市、东乌旗等10个旗县市（区）采集了不同生

　　境条件下的羊草190份并进行了移栽。与内蒙古农牧业科学

　　院草原研究所合作，在西乌旗开展狼毒防除实验，野外实 验已基本完成，明年有待进一步观察防除效果。与中国农 科院植保所、锡林浩特市草原站合作在贝力克牧场开展《大型机

　　械防治草原蝗虫的技术规程》制定，今年野外工作已完

　　成。与内蒙古蒙丰生物技术有限公司合作实施的草原主要

　　害虫生物防控集成技术研究项目，今年完成了推广实验。

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度收入、支出决算 总计 1, 121.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 152.24 万元，增长 15.71%，变动原因：单位合并人员经费增 加，新增部分项目经费；与上年决算相比，收、支总计减

　　少 1,431.44 万元，减少 56.07%。其中：

　　（一）收入决算总计 1, 121.40 万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 1, 121.29 万元。与上年决算相比， 增加 248.97 万元，增长 28.54%，变动原因：单位合并人员

　　经费增加，新增部分项目经费。

　　2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增

　　加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：未使用非财政结余。

　　3.年初结转和结余 0. 11 万元。与上年决算相比，减少 1,680.41 万元，减少 99.99%，变动原因：按照市县财政国库 集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导

　　致。

　　（二）支出决算总计 1, 121.40 万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 1, 121.40 万元。与上年决算相比， 减少 1,430.66 万元，减少 56.06%，变动原因：大部分项目资

　　金直达旗县，不再由我单位实施。

　　2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万

　　元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结余分配。

　　3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无单位 无相关事项 。 与上年 决算相 比 ，减少 0.78 万元 ，减少

　　100.00%，变动原因：2022 年我单位无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度本年收入决算合

　　计 1, 121.29 万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 1, 121.20 万元 ， 占

　　99.99%；

　　本年政府性基 金 预 算财政 拨款 收入 0.00 万 元 ， 占

　　0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元 ， 占

　　0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年其他收入 0.09 万元， 占 0.01%。

　　图 1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度本年支出决算合

　　计 1, 121.40 万元，其中：

　　本年基本支出 843.84 万元， 占 75.25%；

　　本年项目支出 277.56 万元， 占 24.75%；

　　本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

　　图 2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度财政拨款收入、 支出决算总计 1, 121.20 万元，与年初预算相比，收、支总计 各增加 152.04 万元，增长 15.69%，变动原因：单位合并人 员经费增加，新增部分项目经费；与上年决算相比，收、 支总计各减少）1,431.24 万元，减少 56.07%，变动原因：大

　　部分项目资金直达旗县，不再由我单位实施。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度一般公共预算财 政拨款支出决算 1, 121.20 万元。与年初预算 969. 16 万元相

　　比，完成年初预算的 115.69%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 129.57 万元，与年初

　　预算相比增加 14.60 万元。其中：

　　1 ． 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休 （项） 。年初预算 29. 19 万元，支出决算 38.52 万元，完成 年初预算的 132%。决算数与年初预算数的差异原因：2022

　　年度新增退休人员及新增发放退休人员绩效奖金工资项。

　　3 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项） 。年初预算 58.27 万元，支出决算 54.76 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数

　　的差异原因：单位正常人员调动及人员退休。

　　4 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项） 。年初预算 27.51 万元，支出决算 36.29 万元，完成年初预算的 131.92%。决算数与年初预算数的差 异原因： 该项资金为预计估算，当年实际支出为 36.29 万

　　元。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 47.89 万元，与年初预算相比

　　增加 2.69 万元。其中：

　　1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算 39.06 万元，支出决算 41.54 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化

　　不大。

　　2 ．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。 年初预算 6. 14 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 103 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化

　　不大。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 49. 15 万元，与年初预算相比

　　减少 0.99 万元。其中：

　　1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 43. 13  万 元 ， 支 出 决 算 42.55  万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化

　　不大。

　　2.住房改革支出（款） 购房补贴（项） 。年初预算 7.01 万元，支出决算 6.6 万元，完成年初预算的 94. 15 %。决

　　算数与年初预算数的差异原因：人员调动，变化不大。。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度一般公共预算财

　　政拨款基本支出决算 843.64 万元，其中：

　　（一）人 员 经 费 792.99万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 219.19 万元、津贴补贴 104.59 万元、奖金 55.51 万元、绩 效工资 115.95 万元、机关事业单位养老保险费 54.76 万 元 、职业年金缴费 36.29 万元 、职工基本医疗保险缴费

　　23.69 万、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保险

　　缴费 1.95 万元、住房公积金 42.55 万元、医疗费 8.16 万 元、其他工资福利支出 58.62 万元、退休费 38.52 万元、

　　抚恤金 9.16 万元、医疗费补助 20.53 万元。

　　（二） 公用经费 50.65万元。主要包括：办公费 6.99 万元、水费 0.09 万元、 电费 0.82 万元、 邮电费 0.64 万 元、取暖费 5.54 万元、物业管理费 15.75 万元、委托业务 费 1 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 6.35 万元、公务

　　用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用 4.23 万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度一般公共预算财

　　政拨款项目支出决算 277.56 万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 238.37 万元。主要包括： 印刷 费 5 万元 、差旅费 28.25 万元 、维修（护） 费 24.26 万 元、专用材料费 43.52 万元、劳务费 21.3 万元、委托业务

　　费 73 万元、其他交通费用 43.04 万元、等。

　　（二） 资本性支出 39.19 万元。主要包括：专用设备

　　购置 37.77 万元、其他交通工具购置 1.43 万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度财政拨款“ 三公” 经 费预算 1.95 万元 ，支 出 决算 1.95 万元 ， 完成预算 的 100.00%。其中： 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决 算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护 费 预 算 1.95  万 元 ， 支 出 决 算 1.95  万 元 ， 完 成 预 算 的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公” 经费支出决算

　　与预算差异原因无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度财政拨款“ 三公” 经费支出 1.95 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00% ； 公务用车购置及运行维护 费支 出 1.95 万元 ， 占

　　100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其中：

　　1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00

　　万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨 款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增 加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无

　　变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出 1.95 万元。公务用车运 行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出 。截至 2022 年 12 月 31  日，使用财政拨款开支的公务用车保有量 为 4 辆。与上年决算相比，减少 5.76 万元，减少 74.76%，

　　变动原因：机构改革，车辆编制数减少。

　　3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无； 国（境） 外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内 容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变

　　动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度政府性基金支出 决算 0.00 万元 。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长

　　0.00%，变动原因：无变动。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度国有资本经营预 算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，

　　增长 0.00%，变动原因：无变动。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度预算安排项目 13 个 ，实施项目 13 个 ，完成项目 13 个 ，项目支出总金额 277.56 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年

　　财政拨款金额 277.56 万元，本年其他资金 0.00 万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度机构运行经费支 出决算 50.65 万元。比上年决算相比，减少 57.84 万元，减 少 53.31%，变动原因：机构改革，单位合并，人员变动，

　　车辆编制数变动。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度政府采购支出总 额 46.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采 购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.76 万元。授予 中 小企业合 同金额 0.07 万元 ， 占政府采购支 出总额 的

　　0. 15%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 万元， 占授予中

　　小企业合同金额的 0. 15 %；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出合同金额的 0. 15%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出合同金额的 0% ，服务采购授予中小企业合

　　同金额占服务支出合同金额的 0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站单位截至 2022 年 12 月 31  日， 本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）

　　以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟草原工作站单位根据预算绩效管理要求组 织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 277.56 万 元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预 算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及 资金 0.00 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目

　　支出总额的 100%。

　　组织对“ 草原鼠害防治补助” 、“ 中央草原有害生物防治 补助” 、“ 草原生态保护修复治理补助” “种质资源普查 ” “种质资源普查补助经费 ”“ 中央第一批林改林业有害生 物防治补助 ”“草原生态资源保护修复与利用和林业有害 生物防治经费 ”“林业有害生物防治 ”“ 中央林业有害生 物防治补助 ”“ 中央林业有害生物防治经费 ”“ 草原生态 监测 ”“草原鼠害防治补助 ”“全民所有自然资源资产所 有权委托代理机制试点工作经费 ”13 个项目开展了单位评

　　价，涉及一般公共预算支出 277.56 万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟草原工作站单位 2022 年度在决算中反映 13 个一般公共预算项目，因项目数高于 5 个，按要求此处公

　　开 5 个自评综述和自评表。

　　1. 中央草原有害生物防治补助项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 93.84 分 。全年预算数为 77.31 万元，执行数为 77.31 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：完成草原有害生物普查及设备采购和 劳务雇佣等。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现 问题。下一步改进措施：制定积极有效的内部控制制度， 强化内部控制意识，进而整体重塑单位布局，优化升级职

　　能职责，逐步完善和规范机构内部体系。

　　项目支出绩效自评表

　　(2022 年度）

　　项目名称

　　中央草原有害生物防治补助

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　项目资金 （万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总 额

　　120.00

　　120.00

　　77.31

　　10

　　64.42

　　6.44

　　其中：财政 拨款

　　120.00

　　120.00

　　77.31

　　——

　　64.42

　　——

　　上年结转资 金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　完成草原有害生物普查阶段性任务，完成委托 业务采购。

　　依据盟林草局文件《关于印发 <锡林郭勒盟< pan> 草原有害生物普查技术方案>》（锡林草字 〔2022〕157 号），按照时间安排，2022 年 1 月至 12 月开展了草原有害生物普查，资 金 120 万元已全部到位，购置专用设备 15 台，全年运行车辆成本 6.75 万元，雇用劳 务成本 20.25 万元，向各旗县市（区）草原 有害生物防治机构职工群体发放并收到满意

　　度调查问卷 13 份，满意率 94%。

　　绩效指 标

　　一级指 标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性 质

　　指标方 向

　　年度指

　　标值

　　实际完 成值

　　计量单 位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分 析及改进措 施

　　绩效指 标

　　产出指 标

　　数量指标

　　普查设备采 购数量

　　正向

　　大于等 于

　　5

　　5

　　个

　　5

　　5

　　调查下乡次 数

　　正向

　　大于等 于

　　6

　　6

　　次

　　5

　　5

　　普查材料采 购批次

　　正向

　　大于等 于

　　2

　　2

　　项

　　5

　　5

　　质量指标

　　采购设备合 格率

　　正向

　　大于等 于

　　90

　　100

　　%

　　5

　　5

　　普查调查完 成率

　　正向

　　大于等 于

　　90

　　100

　　%

　　5

　　5

　　专用材料合 格率

　　正向

　　大于等 于

　　90

　　100

　　%

　　5

　　5

　　时效指标

　　设备采购时 效

　　反向

　　小于等 于

　　1

　　1

　　年

　　4

　　4

　　调查完成时 效

　　反向

　　小于等 于

　　1

　　1

　　年

　　3

　　3

　　专用材料采 购时效

　　反向

　　小于等 于

　　1

　　1

　　年

　　3

　　3

　　成本指标

　　普查调查及

　　劳务费用

　　正向

　　小于等 于

　　79.6

　　41.5

　　万元

　　4

　　2.09

　　普查设备购 置费用

　　正向

　　小于等 于

　　20.4

　　20.33

　　万元

　　3

　　2.99

　　普查材料购 置费用

　　正向

　　小于等 于

　　20

　　15.48

　　万元

　　3

　　2.32

　　效益指 标

　　经济效益

　　有害生物普 查经济效益

　　定性

　　改善草

　　原生

　　态，逐

　　步提高

　　农牧民

　　收入

　　改善草

　　原生

　　态，逐

　　步提高

　　农牧民

　　收入

　　8

　　8

　　社会效益

　　有害生物普 查社会效益

　　定性

　　逐步改 善草原 居民生 产、生 活环境

　　逐步改 善草原 居民生 产、生 活环境

　　8

　　8

　　生态效益

　　有害生物普 查生态效益

　　定性

　　逐步改

　　善草原

　　生态环

　　境

　　逐步改

　　善草原

　　生态环

　　境

　　7

　　7

　　可持续影响

　　持续发挥生 态作用

　　定性

　　持续改

　　善草原

　　生态环

　　境

　　持续改

　　善草原

　　生态环

　　境

　　7

　　7

　　满意度

　　指标

　　服务对象满 意度

　　草原居民

　　正向

　　大于等 于

　　80

　　100

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　93.84

　　2.种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 90.81 分。全年预算数为 7.2 万元，执行 数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

　　完成设备工具采购、完成前期踏勘。发现的主要问题及原

　　因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：制定积极 有效的内部控制制度，强化内部控制意识，进而整体重塑 单位布局，优化升级职能职责，逐步完善和规范机构内部

　　体系。

　　项目支出绩效自评表

　　(2022 年度）

　　项目名称

　　种质资源普查

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　项目资金

　　（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总 额

　　15.00

　　15.00

　　7.20

　　10

　　48.00

　　4.8

　　其中：财政 拨款

　　15.00

　　15.00

　　7.20

　　——

　　48.00

　　——

　　上年结转资 金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　完成种资资源普查，完成下乡任务，完成设备 购置

　　已编制普查实施方案，根据普查要求购置 了相关普查设备工具，完成了前期踏查设 定了普查路线、标准地等。2023 年 5 月开 始野外调查工作，2024 年完成普查工作。

　　绩效指 标

　　一级指 标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性 质

　　指标方 向

　　年度指

　　标值

　　实际完 成值

　　计量单 位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分 析及改进措 施

　　绩效指 标

　　产出指 标

　　数量指标

　　专用设备及

　　工具采购数

　　量

　　正向

　　大于等 于

　　2

　　2

　　个

　　5

　　5

　　车辆租用次 数

　　正向

　　大于等 于

　　3

　　3

　　次

　　5

　　5

　　下乡调查次 数

　　正向

　　大于等 于

　　3

　　3

　　次

　　5

　　5

　　质量指标

　　采购设备合 格率

　　正向

　　大于等 于

　　90

　　100

　　%

　　7.5

　　7.5

　　调查完成率

　　正向

　　大于等 于

　　90

　　100

　　%

　　7.5

　　7.5

　　时效指标

　　设备采购时 效

　　正向

　　大于等 于

　　1

　　1

　　年

　　5

　　5

　　下乡调查时 效

　　正向

　　大于等 于

　　1

　　1

　　年

　　5

　　5

　　成本指标

　　设备工具采 购费用

　　正向

　　小于等 于

　　6

　　5

　　万

　　5

　　4.17

　　车辆租用费 用

　　正向

　　小于等 于

　　2

　　1

　　万

　　3

　　1.5

　　下乡调查费 用

　　正向

　　小于等 于

　　7

　　1.2

　　万

　　2

　　0.34

　　效益指 标

　　经济效益

　　提高种资资 源保护，增 加牧民收入

　　定性

　　逐步改 善

　　逐步改 善

　　8

　　8

　　社会效益

　　提高种资资 源保护，促

　　进绿色发 展。

　　定性

　　逐步改 善

　　逐步改 善

　　8

　　8

　　生态效益

　　提高种资资 源保护，促

　　进生态保 护。

　　定性

　　逐步改 善

　　逐步改 善

　　8

　　8

　　可持续影响

　　提高种资资 源保护，促

　　进环境效 益。

　　定性

　　逐步改 善

　　逐步改 善

　　6

　　6

　　满意度

　　指标

　　服务对象满 意度

　　服务对象农 牧民

　　正向

　　大于等 于

　　80

　　100

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　90.81

　　3. 中央第一批林改林业有害生物防治补助自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93. 12 分。全年预算 数为 18.83 万元，执行数为 18.83 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：完成防治药品采购及有害生物调

　　查。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下

　　一步改进措施：制定积极有效的内部控制制度，强化内部 控制意识，进而整体重塑单位布局，优化升级职能职责，

　　逐步完善和规范机构内部体系。

　　项目支出绩效自评表

　　(2022 年度）

　　项目名称

　　中央第一批林改林业有害生物防治补助

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　项目资金 （万元）

　　年初预算 数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金 总额

　　25.00

　　25.00

　　18.83

　　10

　　75.32

　　7.53

　　其中：财 政拨款

　　25.00

　　25.00

　　18.83

　　——

　　75.32

　　——

　　上年结转 资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目 标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　2022 年 4 月—2022 年 11 月研究制定全盟防止外

　　来林业有害生物入侵规划和防治方案，巩固林业 生态建设成果。

　　作为差旅费和应急储备杀虫剂费用，主要用于开

　　展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动、包片蹲点

　　及秋季专项普查、森林生态系统外来入侵物种普

　　查、常发性林业有害生物监测、防治、产地检

　　疫、调运检疫及复检技术指导检查工作，做好应 急药品储备，应对林业有害生物突发暴发。

　　绩效 指标

　　一级 指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标 值

　　实际完成 值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因 分析及改 进措施

　　绩效 指标

　　产出 指标

　　数量指标

　　差旅费

　　正向

　　大于等于

　　5

　　5

　　次

　　5

　　5

　　专用材料 费

　　正向

　　大于等于

　　1

　　1

　　项

　　10

　　10

　　质量指标

　　差旅费

　　正向

　　大于等于

　　90

　　100

　　%

　　5

　　5

　　专用材料 费

　　正向

　　大于等于

　　90

　　100

　　%

　　10

　　10

　　时效指标

　　林业有害 生物下乡

　　正向

　　大于等于

　　1

　　1

　　年

　　5

　　5