2022年度锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位决算公开

　　2022 年度锡林郭勒盟林草资源中心

　　单位决算公开

　　批复时间：2023年8月14日

　　公开时间：2023年8月17日

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 第四部分

　　第五部分

　　名词解释

　　决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　2022 年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购

　　支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、宣传贯彻执行国家、 自治区和盟委、行署有关

　　森林生态效益补偿的方针政策。

　　2、负责指导全盟重点公益林、地方公益林的培育和 保护管理；开展国家重点公益林、地方公益林的区划界 定，定权发证、实施方案的编报组织实施、档案建设与 管理、消长变化统计上报等工作；协助财政部门进行公

　　益林补偿资金的管理使用，并进行监督和检查。

　　3、贯彻落实国家《野生动植物保护法》 、 《湿地 保护行动计划》 、 《内蒙古自治区野生动植物保护条 例》等法律法规。负责全盟野生动植物和湿地资源调查

　　监测工作。

　　4、负责制定全盟湿地资源野生动植物资源保护规 划，组织指导各旗县市区湿地、野生动植物资源管理业

　　务工作。

　　5、组织编制国家、 自治区湿地保护项目和野生动 植物保护监测项目，承担国家、 自治区的相关专业调查

　　工作。

　　6、负责全盟森林资源统计和资源档案管理工作，建 立全盟森林资源信息管理系统和林业发展变化的基础数

　　据库，为林业发展宏观决策和生态建设服务。

　　7 、受上级行政主管部门委托 ，依法查处破坏湿

　　地、乱捕滥猎野生动物、乱砍滥伐森林的违法行为。

　　8、承担编制全盟林业生态建设发展规划和防沙治沙 规划，林业工程项目的总体规划，项目可研、实施方案 编制工作， 以及林业综合规划和专业调查。承担全盟林

　　业技术指导服务工作。

　　9、承办上级业务部门和主管局交办的其他事项。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 科研基地室，资源监测室、资源调查室、绘图室。本单

　　位无下属单位。

　　从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总 预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒

　　盟林业和草原资源中心。

　　单位情况表

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　锡林郭勒盟林业和

　　草原资源中心

　　财政拨款的全额事业单位

　　三、2022 年度单位主要工作完成情况

　　（一）公益林工作

　　1、补偿基金到位及运行情况

　　2022 年上半年自治区分别两次下达我盟国家级公益林 任务面积为 1688.51 万亩，其中： 国有 206.83 万亩，集体 和个人 1481.68 万亩。 补偿资金共计 25775，补偿标准为 集体和个人部分 16 元/亩，国有部分 10 元/亩，国有补偿资 金 2068.30 万元，非国有补偿资金 23706.70 万元。在资金 到达盟级财政后我中心及时协助盟局分解后下达到旗县市。 由于自治区新出台了《内蒙古林业发展和改革资金管理办 法》 ，按在这个管理办法，2022 年国家级公益林资金发放 仍然按原有补偿面积兑现，只是资金公共管护资金由旗县提 取而且用途也有不同， 目前旗县级方案已经基本上报，我们

　　将尽快联系财政专家进行评审批复。

　　2.开展国家级公益林自查和复查工作。

　　我站按照《内蒙古自治区公益林管理办法》督促各旗 县于 4 月份开展了各旗县市公益林管理管护和资金使用情 况的自查，我站在各地自查的基础上在 6 月份开展复查， 复查结束后将《2021 年度锡林郭勒盟生态公益林工作复查 报告》上报盟林草局和自治区林草资源保护总站，8 月底前

　　完成了配合自治区林草局的核查工作。

　　（二）天然林修复保护工作

　　2015 年起，我盟纳入天然林资源保护禁伐范围的旗县 有 5 个，分别是东乌旗、西乌旗、蓝旗、阿旗和多伦县， 涉及到 8 个国营林场、治沙站的天然乔木林，全盟禁伐总 面积 80.88 万亩，2022 年自治区下达的第一批停伐补助资 金 868 万元，我中心严格按照上级要求，依据“十二五 ” 各国营林场天然林面积占比 10%，采伐限额占比 35%、采伐

　　量占比 55%的比例及时协助盟局分解后下达到各有关旗县。

　　（三）野生动植物保护工作

　　一是持续加强野生动物保护宣传。今年 3 月 3 日“世 界野生动植物宣传日 ”，我中心印制了野生动物保护倡议 书和禁食野生动物宣传彩页，制作了专题宣传的 H5 网页， 发布在锡林郭勒日报的“锡林河 APP ”平台和“锡林郭勒盟 融媒体 ”平台，向全盟居民群众进行宣传。在秋季候鸟迁

　　徙时节，我中心委托媒体制作公司，制作了《候鸟》保护

　　专题宣传片并在锡盟电视台黄金时段滚动播放，广泛宣传 野生动物保护，引导广大群众自觉抵制危害野生动物生存 的违法行为，营造保护野生动物的良好氛围。二是有针对 性的做好野生动物保护工作。近几年，随着全盟生态环境 的改善，野生动物种类数量都有所增加，为适应保护工作 需要，我中心结合实际，今年在全盟各地有偿临时聘用了 16 名的爱鸟护鸟服务信息员，这些人员平时就是护鸟志愿 者和摄影爱好者，他们不但能及时提供鸟类等珍稀濒危野 生动物的分布活动情况，还能及时反馈图片影像资料；他 们在鸟类集群大规模迁徙季节到重点区域开展巡护、护 飞、捡拾垃圾和文明观鸟等志愿服务活动，监督并及时发 现违法犯罪行为和野生动物疫源疫病情况，为更好的开展 保护野生动物发挥了巨大的作用。三是实施好野生动物保 护项目。今年我中心实施了《锡林郭勒盟 2022 年中央财政 珍稀濒危野生动物救助保护项目》和《锡林郭勒盟 2022 年 中央财政珍稀濒危野生动物监测救护保护资金项目》 ， 目 前上述两个项目已按照批复的实施方案完成野生动物救助 场所和资料室建设；7 月份，通过委托第三方公司，开展全 盟野生动物资源调查，收集编制全盟野生动物资源图册、 重点野生动物栖息地和迁徙通道成果材料，上述委托内容 已经开展内业整理工作，计划 11 月底提交成果。另外，按

　　照自治区统一安排，今年我中心承担锡盟辖区范围内分布

　　的有 4 种（大鸨、波斑鸨、猎隼、丹顶鹤）珍稀濒危野生 动物的调查评价工作， 旨在通过调查 4 种珍稀濒危野生动 物分布范围、数量、繁殖地和越冬地、评价栖息地健康状 况，推动有针对性的开展珍稀濒危野生动物保护工作；为 此，年初编制了《锡林郭勒盟四种濒危野生动物调查工作 方案》 ，该项目实施中为及时全面的掌握 4 种珍稀濒危野 生动物的动态信息 ，得到了各地信息员的大力支持， 目 前，已掌握基本情况，正在编制调查成果报告，计划 12 月

　　中旬提交自治区湿地处。

　　工作亮点：将全盟的摄影爱好者、鸟类保护志愿者组 织成一个信息网络，及时将野生动物信息反馈给盟中心， 做到了能及时掌握野生动物迁徙、栖息信息和疫源疫病监

　　测工作。

　　（四）开展了全民所有自然资源委托代理机制试点相

　　关工作

　　按照职能分工，我中心主要负责全盟全民所有森林、 湿地资源专项调查工作。年初，我中心组织精干专业技术 力量分成内业组和外业组，开展了各项前期准备工作，将 全盟原有的森林一张图与国土三调数据融合，建立新的资 源数据库并依据三调数据，开展了全民所有森林、湿地资

　　源的内业排查，数据提取。我盟设置宝格达山林场为盟级

　　全民所有森林资源资产所有权委托代理机制试点，年内需 要完成宝格达山国有林场的森林、草原、湿地资源专项调 查、资产价值评估、生态状况评价、森林经营方案和保护 利用规划的编制工作， 同时还需要完成其它全民所有森林 和湿地资源的专项调查工作，考虑到工作量大，时间紧， 后期又委托了具有自然资源调查设计资质的第三方机构， 负责开展全部主体调查工作，我单位技术力量全力配合。 截止 10 月份，已编制提交了宝格达山林场森林草原湿地资 源专项调查报告 、资源资产评估报告和生态价值评估报 告， 同时初步完成了全民所有森林资源的外业调查工作和

　　部分内业工作。

　　（五）全盟营造林实绩核查验收工作

　　为准确掌握全盟林业生态建设质量和成效，按照盟林 草局的组织安排，我中心派出 3 个核查组，于 10 月中旬开 始 ，历时近 1 个月 ，组织开展了全盟营造林实绩综合核 查。在旗县市（区） 自查上报数据的基础上，对 2022 年度 内蒙古高原生态保护和修复工程的人工造林、飞播造林、 封山（沙） 育林、工程固沙、造林补贴、森林抚育和重点 区域绿化完成情况进行了实地核查。并将全盟营造林核查

　　验收结果按时上报盟林草局。

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度收 入、支出决算总计 769.28 万元。与年初预算相比，收、 支总计各增加 115.91 万元，增长 17.74%，变动原因： 由 于人员职务变动，艰苦边远津贴增加因此人员经费增 加，所以本年收支情况较年初预算安排增加；与上年决 算相比，收、支总计各增加 28.54 万元，增长 3.85%。其

　　中：

　　（一）收入决算总计 769.28 万元。包括：

　　1. 本年收入决算合计 766.82万元 。与上年决算相 比，增加 99.35 万元，增长 14.89%，变动原因： 由于人员

　　职务变动、晋级调资等人员经费增加。

　　2. 使用非财政拨款结余 0.00万元 。与上年决算相 比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政

　　拨款结余。

　　3.年初结转和结余 2.46 万元。与上年决算相比，减

　　少 70.82 万元，减少 96.64%，变动原因：2021 年由于事

　　业单位机构改革，结转结余资金为公益林管理站于湿地

　　管理站结转资金之和，因此较上年大幅度减少。

　　（二）支出决算总计 769.28 万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 767.36 万元。与上年决算相比，增 加 29.07万元 ，增长 3.94% ，变动原因： 由于人员职务变

　　动、晋级调资等人员经费增加。

　　2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算 相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无结余分

　　配。

　　3.年末结转和结余 1.92 万元。结转和结余事项：其他应 收款与应缴税款。与上年决算相比，减少 0.54 万元，减少 21.87%，变动原因：上年结转结余包括银行存款中的应缴纳 个人所得税，本年年初已缴纳完毕，因此结转结余资金较

　　年初减少。。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心 2022 年度本年收入 决算总计 769.28 万元，包括本年收入 766.82 万元，使用 非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 2.46 万元，其

　　中：

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度本年收

　　入决算合计 766.82 万元，其中：

　　本 年 一般 公共 预 算 财政 拨 款 收入 766.81万 元 ， 占

　　100.00%；

　　本年政府性基 金 预 算财政 拨款 收入 0.00万 元 ， 占

　　0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元 ， 占

　　0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年其他收入 0.01 万元， 占 0.00%。

　　图 1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度本年支

　　出决算合计 767.36 万元，其中：

　　本年基本支出 636.97 万元， 占 83.01%；

　　本年项目支出 130.38 万元， 占 16.99%；

　　本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

　　图 2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度财政拨

　　款收入 、支出决算总计 769.28万元，与年初预算相比，

　　收、支总计各增加 115.90 万元，增长 17.74%，变动原因： 由于人员职务变动 ，艰苦边远津贴增加因此人员经费增 加，所以本年收支情况较年初预算安排增加；与上年决算 相比，收、支总计各增加 38.68 万元，增长 5.29%，变动原

　　因： 由于人员职务变动、晋级调资等人员经费增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林草资源中心2022 年度一般公共预算财政 拨款支出决算 769.28万元。与年初预算 653.38万元相比，完成年初预算的 117.74%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（208）

　　社会保障和就业支出类决算数为 93.70 万元，与年初预

　　算相比增加 25.61 万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休 （2080502） 。年初预算28.9 万元，支出决算 29.54 万元， 完成年初预算的 102 %。决算数与年初预算数的差异原因：

　　机构改革人员调出，本年退休 3 人。

　　2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基 本养老保险缴费支出（2080505） 。年初预算 40 万元，支 出决算 45.43 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初

　　预算数的差异原因：机构改革人员调出，本年退休 3 人。

　　3．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职

　　业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，支出决算

　　18.73 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差

　　异原因：年初未做机关事业单位职业年金缴费预算。

　　（二）卫生健康支出（210）

　　卫生健康支出类决算数为 39.68 万元，与年初预算相比

　　增加 1.38 万元。其中：

　　1 ． 行 政 事 业 单 位 医 疗 （21011 ） 事 业 单 位 医 疗 （2101102） 。年初预算 32.8 万元，支出决算 34.42 万元， 完成年初预算的 104.9% 。决算数与年初预算数的差异原 因：本年事业单位医疗于下半年调整基数，因此较年初预

　　算有所增加。

　　2 ． 行 政 事业 单 位 医疗（21011 ） 公 务 员 医疗 补 助 （2101103） 。年初预算 5.5万元，支出决算 5.26 万元，完 成年初预算的 95.63 %。决算数与年初预算数的差异原因： 本年存在退休人员，退休后缴纳基数减少，因此较年初预

　　算减少。

　　(三) 农林水支出 (213)

　　农林水支出类决算数为 564.26 万元，与年初预算

　　相比增加 107.51 万元。其中：

　　1. 林业和草原 (21302) 事业机构 (2130204) 年初预算 391.59  万 元 ， 决 算 支 出 464.78  万 元 ， 完 成 年 初 预 算 118.69 % 。决算数与年初预算数的差异原因： 由于人员职务

　　变动、晋级调资等人员经费增加。

　　2.林业和草原 (21302)  森林资源管理 (2130207) 年初预 算 8 万元，决算支出 6.8 万元。完成年初预算 85% . 决算数 与年初预算数的差异原因：此项目为 2 年期项目，本年为

　　实施的第一年，项目实施进行中。

　　3.林业和草原 (21302)森林生态效益补偿 (2130209) 年 初预算 24.16万元，决算支出 10.54 万元 。完成年初预算 43.62% 。决算数与年初预算数的差异原因：此项目为 2 年

　　期项目，本年为实施的第一年，项目实施进行中。

　　4.林业和草原 (21302)动植物保护(2130211) 年初预算 29 万元，决算支出 78.14 万元。完成年初预算 269.44%  。决算 数与年初预算数的差异原因： 由于年初预算仅仅为盟本级 资金，上级资金后续下发，决算中包含上级资金支出，因

　　此较年初预算有所差异。

　　5.林业和草原 (21302) 行业业务管理 (2130237) 年初预 算 4万元，决算支出 4万元。完成年初预算 100%  。决算

　　数与年初预算数无差异。

　　（四）住房保障支出（221）

　　住房保障支出类决算数为 38.80 万元，与年初预算相比

　　增加 3.39 万元。其中：

　　1 ．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201） 。 年初预算 31.71 万元，支出决算 35.1 万元，完成年初预算的 110.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积 金基础调整且增大，因此住房公积金缴纳增加，较年初预

　　算数增加。

　　2 ．住房改革支出（22102）购房补贴（2210203） 。年 初预算 3.7万元 。支出决算 3.7万元 ，完成年初预算的

　　100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　（五） 自然资源海洋气象（220）

　　自然资源海洋气象支出类决算数为 30.9 万元，与年初

　　预算相比减少 19.1 万元。其中：

　　1.  自然资源海洋气象等支出（22001） 自然资源调查 与确权登记（2200109）年初预算 50 万元，支出决算 30.9 万元，完成年初预算的 61.8 %。决算数与年初预算数的差异 原因：此项目为 3 年期项目，本年为实施的第一年，项目

　　实施进行中。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度一般公

　　共预算财政拨款基本支出决算 636.96 万元，其中：

　　（ 一 ） 人 员 经 费 598.21万 元 。 主要 包括 基本 工 资 164.86 万元，津贴补贴 82.83 万元，奖金 42.55 万元， 绩效工资 81.62，机关事业单位基本养老保险费 45.43 万 元，职业年金缴费 18.73，职工基本医疗保险缴费 17.67 万 元，公务员医疗补助缴费 2.72 万元，其他社会保障缴费 2.01 万元 ，住房公积金 35.1 万元 ，其他工资福利支出 44.67 万元，对个人和家庭的补助 60.02 万元，其中抚恤

　　金 8.95 万元，生活补助 2.32 万元，奖励金 0.03 万元。

　　（二）公用经费 38.75 万元。主要包括：办公费 1.44 万元，手续费 0.05 万元， 电费 2.36 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 2.3 万元，物业管理费 10.59 万元，差旅费 0.91 万元，劳务费 3.89 万元；工会经费 5.28 万元，福利 费 6.6 万元，公务交通运行维护费 1.93 万元，其他交通费

　　用 3.11 万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度一般公

　　共预算财政拨款项目支出决算 130.38 万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 94.85 万元。主要包括：办公费 1.3 万元，印刷费 1.76 万元，咨询费 26.8 万元，差旅费 20.31 万元，维修（护）费 15.8 万元，租赁费 9.52 万元， 会议费 1.48 万元，培训费 1.8 万元，专用材料费 2 万元，

　　劳务费 13.56 万元；公务交通运行维护费 0.53 万元。

　　（二）资本性支出 35.53 万元。主要包括：办公设备购

　　置 33.53 万元，专用设备购置 2 万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度财政拨 款“ 三公” 经费预算 5.00 万元，支出决算 2.46 万元，完成预 算的 49.22%。其中： 因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支 出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行 维护费预算 5.00万元，支出决算 2.46万元，完成预算的 49.22%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公” 经费支出决算 与预算差异原因一是厉行公务用车改革，本年度下乡次数 减少，公务用车运行维护费实际支出数对比预算数有所下 降；二是我单位没有安排因公出国任务；三是我单位未安

　　排接待来访。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度财政拨 款“ 三公” 经费支出 2.46 万元。因公出国（境） 费支出 0.00 万元， 占 0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出 2.46万 元， 占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其

　　中：

　　1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%，变动原因：我单位没有安排因公出国任务，上

　　年本单位未安排因公出国任务。。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨 款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增 加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我

　　单位本年度未购置公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费支出 2.46 万元。公务用车运 行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出 。截至 2022 年 12 月 31  日，使用财政拨款开支的公务用车保有量

　　为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.85 万元，增长 52.63%，

　　变动原因：机构改革后职能合并，项目增多，因此公车费

　　用较上年增加。

　　3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无； 国（境） 外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内 容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长

　　（减少）0.00%，变动原因：我单位本年未安排接待来访。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度政府性 基金支出决算 0.00万元 。与上年决算相比，增加 0.00万 元，增长 0.00%，变动原因：变动原因： 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度国有资 本经营预算支出决算 0.00万元 。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营

　　预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度预算安 排项目  8个，实施项目 8个，完成项目 8个，项目支出 总金额 130.38万元 。资金来源包括年初结转结余 0.00万 元，本年财政拨款金额 130.38 万元，本年其他资金 0.00 万

　　元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度机构运 行经费支出决算 38.75 万元。 比上年决算相比，减少 28.63 万元 ，减少 42.49% ，变动原因： 2021 年事业单位机构改 革，原生态公益林管理站与原湿地与野生动植物资源管理 站组建为新单位盟林草资源中心，因此上年公用经费为两 个单位合并支出，2022 年两单位合并为 1 个单位， 由于人

　　员调出等，公用经费按照人员比例相对减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度政府采 购支出总额 6.23万元，其中： 政府采购货物支出 2.31万 元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.92

　　万元。授予中小企业合同金额 1.81 万元， 占政府采购支出

　　总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元， 占

　　授予中小企业合同金额的 100%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上 领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100

　　万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位根据预算绩效管 理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中一级项目 8个，共涉及资金 130.38 万元， （其 中 10.54 万元项目支出为去年项目，未在本年开展绩效自 评，119.84 万元在为本年项目，予今年开展绩效自评） 占 一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金

　　0.00 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总

　　组织对“野生动植物保护经费项目 ”等 6 个项目开展 了部门 (单位) 评价，涉及一般公共预算支出 119.84 万 元，政府性基金支出 0 万元，其中，对“野生动植物保护 经费项目 ”等 6 个项目委托相关第三方机构开展绩效评 价 。从评价情况看 ， 以上项目完成了全年设定的工作任

　　务，达到了预期成效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心单位 2022 年度在决算 中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，

　　共 6 个项目的绩效自评结果。

　　1.  国家重点野生动植物保护补助经费项目自评综

　　述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.14 分。全

　　年预算数为 40 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的

　　91.4%。项目绩效目标完成情况：做好我盟野生动植物资源

　　调查保护，做好鸟类等野生动物重大疫源疫病监测、预

　　防、控制和扑灭高致病性疫病的传播和扩散工作，加强野 生动物保护，宣传保护野生动物的法律法规，提高全社会

　　野生动物保护意识。截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出

　　36.56 万元。发现的主要问题及原因：全盟野生动物保护工 作的宣传工作还不到位，群众对保护野生动植物的认识还

　　有待提高。下一步措施是加大野生动物保护工作宣传，提

　　高群众对保护野生动植物的意识。下一步改进措施：多样 的动植物群落、濒危物种等，在科研中都有重要地位，它 们为我们教育和科学研究提供了对象、材料和试验基地。 后续继续通过向群众科学普及、宣传保护野生动植物重要 性的举措，提升群众保护野生动植物的意识，提高全民生 态文明建设成效。定期开展盟级野生动植物的巡护工作，

　　制止越界放牧、耕种行为，防止湿地资源和林草资源破

　　坏，减轻湿地范围内人为活动频率，减少对动植物种群的 干扰，提升湿地资源、草地资源及森林资源的修复成效和

　　监测管护水平。

　　项目支出绩效自评表

　　(2022 年度）

　　项目名称

　　国家重点野生动植物保护补助经费

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局 （部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心

　　项目资金 （万元）

　　年初预 算数

　　全年预算 数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资 金总额

　　40.00

　　40.00

　　36.56

　　10

　　91.40

　　9.14

　　其中： 财政拨 款

　　40.00

　　40.00

　　36.56

　　——

　　91.40

　　——

　　上年结 转资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资 金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体 目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　做好我盟野生动植物资源调查保 护，做好鸟类等野生动物重大疫源 疫病监测、预防、控制和扑灭高致 病性疫病的传播和扩散工作，维护 社会安定、公共卫生安全和生态安 全，保障经济社会可持续发展。

　　做好我盟野生动植物资源调查保护，做好鸟类等野生动物重大疫源 疫病监测、预防、控制和扑灭高致病性疫病的传播和扩散工作，加 强野生动物保护，宣传保护野生动物的法律法规，提高全社会野生 动物保护意识。截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出 36.56 万元。

　　绩效 指标

　　一级 指标

　　二级指 标

　　三级指 标

　　指标 性质

　　指标 方向

　　年度指

　　标值

　　实际完 成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措 施

　　绩效 指标

　　产出 指标

　　数量指 标

　　指标 1： 野生动 物保护 宣传单

　　正向

　　等于

　　12000

　　12000

　　张

　　1

　　1

　　指标 2： 野生动 物保护 宣传图

　　册

　　正向

　　等于

　　600

　　0

　　册

　　2

　　0

　　野生动物保护宣传册 2023 年春季印发

　　指标 3： 动物饲 养食料

　　正向

　　等于

　　500

　　500

　　公斤

　　2

　　2

　　指标 4：

　　饲养笼

　　舍硬化 面积

　　正向

　　等于

　　320

　　320

　　平米

　　2

　　2

　　指标 5： 视频监 控设备 探头数

　　量

　　正向

　　等于

　　5

　　5

　　套

　　2

　　2

　　指标 6： 野生动 物资料 室维修

　　面积

　　正向

　　等于

　　40

　　40

　　平米

　　2

　　2

　　指标 7：

　　资料、

　　标本陈 列柜

　　正向

　　等于

　　10

　　10

　　套

　　2

　　2

　　指标 8：

　　操作工 作台

　　正向

　　等于

　　2

　　2

　　台

　　2

　　2

　　质量指 标

　　指标 1: 野生动 物保护 宣传覆 盖范围

　　正向

　　等于

　　90

　　90

　　%

　　10

　　10

　　指标 2： 野生动 物饲养 笼舍硬 化验收

　　率

　　正向

　　等于

　　100

　　100

　　%

　　5

　　5

　　时效指 标

　　指标 1：

　　野生动

　　物保护 宣传

　　正向

　　等于

　　5

　　5

　　月

　　5

　　5

　　指标 2： 野生动 植物资 源调查 监测保 护管理

　　正向

　　等于

　　5

　　5

　　月

　　5

　　5

　　成本指 标

　　指标 1： 野生动 植物保 护宣传 成本单 位成本

　　正向

　　等于

　　30

　　30

　　元/册

　　1

　　1

　　指标 2： 动物饲 养食料 单位成

　　本

　　正向

　　等于

　　20

　　20

　　元/公斤

　　1

　　1

　　指标 3： 视频监 控设备 探头单 位成本

　　正向

　　等于

　　2000

　　2000

　　元/套

　　2

　　2

　　指标 4： 资料、 标本陈 列柜单 位成本

　　正向

　　等于

　　2000

　　2000

　　元/套

　　2

　　2

　　指标 5： 操作工 作台单 位成本

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　万元/套

　　2

　　2

　　指标 6： 委托第 三方开 展野生 动物种 群调查 监测总

　　成本

　　正向

　　等于

　　20

　　20

　　万元

　　2

　　2

　　效益 指标

　　经济效 益

　　指标 1： 为各级 政府宏 观决策

　　定性

　　为地方

　　经济可

　　持续发

　　展提供

　　了决策

　　依据

　　为地方 经济可 持续发 展提供 了决策 依据

　　8

　　8

　　社会效 益

　　指标 1： 准确掌 握我盟 野生动 植物资 源底数 和动态 变化情

　　况

　　定性

　　增强群 众保护 自然生 态环境 意识和 地方政 府对生 态环境 的保护 的重视 程度。

　　增强群 众保护 自然生 态环境 意识和 地方政 府对生 态环境 的保护 的重视 程度。

　　8

　　8

　　生态效 益

　　指标 1： 恢复自 然生态 环境维 护生态

　　平衡

　　定性

　　通过野

　　生动植

　　物保

　　护，提

　　高生态

　　环境质

　　量，维

　　护生态

　　通过野 生动植 物保 护，提 高生态 环境质 量，维 护生态

　　7

　　7