2022年度锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位决算公开

　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、 国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 第四部分

　　第五部分

　　名词解释

　　决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　2022 年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出

　　信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为盟林业和草原局 所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒草 原国家级自然保护区管理局贯彻落实党中央关于自然保护区工 作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担锡林郭 勒草原国家级自然保护区的建设和管理工作。主要职责是：参 与拟订自然保护区总体规划和专项规划并组织实施。制定各项 管理制度并组织实施。承担自然保护区自然环境、 自然资源的 保护工作。调查自然资源并建立档案。开展自然保护区生态环 境监测、野生动物疫源疫病监测等工作。组织或协助有关部门 开展自然保护区的科学研究工作。开展自然保护宣传教育和对 外合作交流工作。规范自然保护区内相关建设、参观、旅游等 活动和项目。组织引导社会参与共建共管。完成盟林业和草原

　　局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，锡林郭勒草原国家级自然保护区管 理局内设机构包括：办公室、资源管理科、科研合作科、宣传

　　教育科、管护科。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局核定

　　事业编制 20 名。设局长 1 名（副处级） ，副局长 2 名（正科 级） ； 内设机构科级领导职数 9 名，其中正科级 5 名，副科级 4 名（含 1 名专职负责党务工作的副科长） 。现有在职在编人

　　员 22 人，退休 28 人。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒草原国家级

　　自然保护区管理局。

　　详细情况见表：

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　锡林郭勒草原国家级自然保

　　护区管理局

　　参照公务员法管理的

　　事业单位

　　三、2022 年度单位主要工作完成情况

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习宣传 、 贯彻落实党的 二 十大精神 ， 牢固树立 “ 四个意 识 ”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一 领导，始终与党中央思想同心、 目标同向、步调同拍，始终坚 定“ 四个自信 ”，牢固树立中华民族共同体意识，切实把思想

　　行动统一到上级各项决策部署上来。

　　（一）突出重点，抓实党建引领各项基础工作。坚持把意 识形态及统战工作作为党建重要内容 ；扎实做好“ 双进双服 务 ”工作；持续推进“两学一做”学习教育，推进“着力 提升抓党建促民族团结进步 ”工作；开展“ 民族政策宣传月 ” 暨“ 民族法治宣传周 ”活动；落实基层党支部“对标创先 ”行 动，把党的政治优势、组织优势、群众优势转化为推动保护区 管理建设各项任务落实的胜势。一是全面加强政治理论学习， 紧扣党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神等主题， 以 铸牢中华民族共同体意识为主线，开展自学与集中学习 30 次、 召开支委会 12 次、专题讲党课 4 次、专题研讨 3 次，召开组织 生活会 1 场，开展意识形态教育、庆“七一 ”暨“誓志党心 佑 护草原 ”等主题党日活动 12 次。二是全面发挥党建引领作用， 持续开展“ 我为群众办实事 ”实践活动，支持乡村振兴工作， 为盟林业和草原局定点帮扶村多伦县大孤山村调派 25 套价值 9.5 万元的灭火机、 防火服装，切实提高大孤山村的森林草原 火灾预防和扑救能力。主动与包联社区沟通对接，开展志愿服 务 2 次，并在疫情期间迅速响应，凝聚全局力量 24 小时坚守一 线，落实疫情防控责任。三是全面从严从实推进巡察整改各项 工作，针对盟委第一巡察组反馈的问题，我局细化为 8 个具体

　　问题，分门别类制定整改措施，于 10 月下旬全面完成整改任

　　务，确保整改落实出成效，切实将巡察整改成果转化为保护区

　　事业发展新动力。

　　（二）积极主动作为，严格资源保护管理。积极开展保护 区自查自纠专项行动，全年实地检查保护区内牧民新扩建生产 生活设施、矿山整改、生态修复治理、输变电线路穿越保护区 等重点项目 96 个。联合相关部门执法检查 7 次、项目位置核查 函复 380 余件。对发现自然保护区内违法行为，及时移送相关 部门处理，协助有关部门做好案件查处工作，形成严防严控的 高压管理态势 ，确保保护区生态环境不受影响和破坏 。针对 2022 年中央第三生态环保督察组指出畜禽养殖项目侵占保护区 问题，切实加强监管，加大巡查力度和频次，督促责任单位限 期完成整改， 目前已依法拆除宏源现代畜牧业有限公司等 3 家

　　企业违建设施，完成植被恢复。

　　（三）加强基础建设，努力提升监管能力。建成草原火情 监控塔 6 座 、750 平方米草原防火物资储备库 1 座 ；毛登牧 场、贝力克、云杉山杨白桦林 3 处基层管理监测站完成维修并 已投入使用。积极争取的中央预算内投资国家级自然保护区保 护与监测设施建设项目资金 1462 万元计划已下达；全民所有自

　　然资源资产所有权委托代理机制试点项目 350 万元已到位，其

　　中已完成管理监测站风光互补发电系统建设 45 万元； 已完成巡

　　护摩托车购置 42 万元。

　　（四）突出重点环节，加强巡护监管工作。根据保护区生 态功能区域重要程度和人为干扰强度， 以 6 个核心保护区为中 心，在 6429 平方公里保护区范围内，依托管理监测站和基层管 护点开展日常巡护监管和专项巡护监管。每周对管辖的重点区 域实现全覆盖监管，每月对管辖区实现全覆盖巡护监管。针对 保护区防火工作形势，积极组织保护区责任区内森林草原火灾 预防和应急处置工作。制定《防火长效机制建设暨应急处置方 案》 ，常态化开展森林草原火患治理、可燃物清理、用火行为 排查专项行动，全年出动防火巡查车辆 300 余台次、人员 600

　　余人次。

　　（五） 强化制度建设 ，激发机关内生动力 。制定和完善 “ 三重一大 ”议事决策规则、 自然保护区巡护监管制度等工作 制度和加油卡管理办法等管理制度 16 项。为加强保护区监管工 作，明确界定自然保护区管控范围和巡护监管人员职能定位； 克服人员不足困难 ，每个管理监测站（点） 安排 2 名工作人

　　员，增加巡护频次，对责任区实现全覆盖巡护监管。

　　（六）补短板强弱项，科研监测工作取得突破。根据“科 学性、代表性、稳定性、连续性 ”原则，保护区与锡林浩特市 草原站合作共享 11 个草原监测点位，在此基础上，根据植被类 型特点，增设 10 个植物多样性监测点位，通过监测数据实时共 享，逐步建立完善植物多样性监测体系。整理、标注、排版药 用植物照片 48 科 145 种；印制完成《锡林郭勒草原国家级自然 保护区药用种子植物图鉴》一、二册。严格按照野生动物疫源 疫病监测要求，组织开展野生动物疫源疫病监测防控工作。通 过连续监测，发现国家一级重点保护野生动物大鸨连续 3 年在 保护区停留越冬 ；发现国家二级重点保护野生动物马鹿种群 （约 40 只）频繁在保护区山杨白桦林沙地云杉林核心区及周边

　　出现，并在此觅食活动。

　　积极与联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中 心、 中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站就开展保护区 遥感监测项目进行对接，初步拟定《锡林郭勒草原国家级自然 保护区遥感监测方案》 ， 旨在通过多源高分辨遥感卫星数据， 快速精确反演保护区的植被覆盖度、地上草地生物量等信息， 并监测土地利用和人类活动变化情况等，及时掌握保护区生物 多样性本底和变化趋势，为保护区生物多样性保持稳定和持续

　　发展研究奠定坚实基础。

　　全面贯彻落实党要管党、全面从严治党的新要求，坚持把 党风廉政建设和业务工作同谋划、 同部署、 同落实，推动各项 工作落到实处 。全面履行党风廉政建设责任 ，开展“ 以案促 改 ”暨典型案例通报会，党风廉政警示教育主题党日活动，强 化廉洁自律教育，集中观看《远离家庭腐败》廉政教育片，开 展专题主题党日 2 次，警示教育 6 次，参加警示教育共 114 人 次。认真梳理人员信息填报《保护区廉政档案》 ，严格执行民 主集中制 、 “ 三重一大 ”议事决策规则和认真落实中央八项规定 ，始终把法治思维和法治方式贯穿于工作的全过程、各领

　　域。

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度收 入、支出决算总计 926.77万元。与年初预算相比，收、支总计 各减少 192.67万元，减少 17.21%，变动原因：2022 年实施项 目多为时间较长，跨年度实施项目，2022 年度资金支出低于预 算金额；与上年决算相比，收、支总计各减少 156.29万元，减

　　少 14.43%。其中：

　　（一）收入决算总计 926.77万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 924.58万元。与上年决算相比，增加 420.63万元，增长 83.47%，变动原因：2022 年度拨入国家级 自然保护补助项目和全民所有自然资源资产所有权委托代理机

　　制试点工作经费项目资金。

　　2.使用非财政拨款结余 0.08万元。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年度银行存款利息按

　　要求上缴国库，上年已支付。

　　3.年初结转和结余 2.12万元 。 与上年决算相比 ， 减少 577.00万元，减少 99.63%，变动原因：按照市县财政国库集中

　　支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。

　　（二）支出决算总计 926.77万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 921.86万元。与上年决算相比，减少 159.01万元，减少 14.71%，变动原因：2022 年项目实施支付

　　金额低于 2021 年度，2022 年项目延续下年实施完成。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相 比，减少 0.08万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年无结余

　　分配。

　　3.年末结转和结余 4.91万元。结转和结余事项：2022 年 收回垫付资金，继续原途经使用。与上年决算相比，增加 2.80 万元，增长 132.13%，变动原因：2022 年结转资金高于 2021 年

　　基本户垫付公益岗人员经费金额。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度本年

　　收入决算合计 924.58万元，其中：

　　本 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 924.55 万 元 ， 占

　　100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本 年 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 0.00 万 元 ， 占

　　0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年其他收入 0.03万元， 占 0.00%。

　　图 1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度本年

　　支出决算合计 921.86万元，其中：

　　本年基本支出 464.55万元， 占 50.39%；

　　本年项目支出 457.31万元， 占 49.61%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元， 占 0.00%。

　　图 2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨 款收入、支出决算总计 926.67万元，与年初预算相比，收、支 总计各减少 192.77万元，减少 17.22%，变动原因：2022 年度 项目均为两年或两年以上项目 ，2022 年项目结转下年继续实

　　施，资金支付低于预算金额；与上年决算相比，收、支总计各

　　减少 156.32万元，减少 14.43%，变动原因：2022 年项目实施

　　支付金额低于 2021 年度，2022 年项目延续下年实施完成。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 921.75 万 元 。 与 年 初 预 算

　　1,119.44万元相比，完成年初预算的 82.34%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 92.55万元，与年初预算

　　相比增加 59.10万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 4.72万元，支出决算 19.56万元。决算数与年初预算 数的差异原因：2022 年度新增退休人员及新增发放退休人员绩

　　效奖金工资项。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项） 。年初预算 28.73万元，支出决算 28.49万 元 ，完成年初预算的 99.16% 。决算数与年初预算数的差异原

　　因：基本与年初一致，差别不大。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 0.00万元，支出决算 44.50万元。决 算数与年初预算数的差异原因：2022 年新增退休人员职业年金 记账做实和机构改革锡林郭勒盟生态综合执法支队退休人员职

　　业年金清算做实。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 32.23万元，与年初预算相比增

　　加（减少）7.37万元。其中：

　　1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年 初预算 0.00万元，支出决算 6.34万元。决算数与年初预算数

　　的差异原因：2022 年发生疫情防控，年末财政下达资金。

　　2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算 21.44 万 元 ， 支 出 决 算 22.47 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 104.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员变动

　　及缴费基数变动导致的增加。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

　　预 算 3.42 万 元 ， 支 出 决 算 3.42 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的

　　100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与支出决

　　算无差异。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 89.65万元，与年初预算相比增

　　加 89.65万元。其中：

　　1 ．自 然 生 态保护（款 ）自然保护地（项 ）。年初预算 0.00万元，支出决算 89.65万元。决算数与年初预算数的差异

　　原因：2022 年自治区下达国家级自然保护区补助项目资金。

　　（四）农林水支出（类）

　　农林水支出类决算数为 586.72万元，与年初预算相比减少

　　99.40万元。其中：

　　1 ．农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算76.90万 元，支出决算 53.00万元，完成年初预算的 68.92%。决算数与 年初预算数的差异原因：2022 年未完成项目款项全部支付，下

　　年支付完成。

　　2．林业和草原（款）行政运行（项） 。年初预算 283.51

　　万元，支出决算 321.41万元，完成年初预算的 113.37%。决算

　　数与年初预算数的差异原因：2022 年正常人员工资增长及新增

　　发放绩效奖金工资项。

　　3 ． 林 业 和 草 原 （款 ） 动 植 物 保 护 （项 ） 。 年 初 预 算 320.71 万 元 ， 支 出 决 算 208.78 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 65.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年预算项目锡 林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费未实施完成，

　　资金未全部支付。

　　4．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预 算 5.00万元，支出决算 3.53万元，完成年初预算的 70.60%。 决算数与年初预算数的差异原因： 因疫情防控原因， 国家级自 然保护区资源巡护监管与草原防火经费项目资金未全部报销支

　　出。

　　（五） 自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类决算数为 88.57万元，与年初

　　预算相比减少 261.43万元。其中：

　　1． 自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。 年初预算 350.00万元，支出决算 88.57万元，完成年初预算的

　　25.31%。决算数与年初预算数的差异原因：全民所有自然资源

　　资产所有权委托代理机制试点工作经费项目为自治区下达项目 资金，该项目为跨年度实施项目。2022 年未全部支付该项目资

　　金。

　　（六）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 24.60万元，与年初预算相比减

　　少 0.41万元。其中：

　　1 ．住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 21.55万元，支出决算 21.37万元，完成年初预算的 99.16%。 决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金决算支出基本完

　　成年初预算数，差异不大。

　　2 ． 住 房 改 革 支 出 （款 ） 购 房 补 贴 （项 ）。年 初 预 算 3.46万元，支出决算 3.23万元，完成年初预算的 93.35%。决 算数与年初预算数的差异原因： 2022 年人员调动 ，新职工减

　　少，住房补贴发放减少。

　　（七）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为 7.45万元，与年初预

　　算相比增加 7.45万元。其中：

　　1．其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应 急管理支出（项） 。年初预算 0.00万元 ，支出决算 7.45万 元。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年下达内蒙古锡林 郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目，该项目 为实施期为 2 年，从 2022 年 7 月至 2024 年 7 月，2022 年办理

　　项目实施前期手续。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度一般

　　公共预算财政拨款基本支出决算 464.45万元，其中：

　　（ 一 ） 人 员 经 费 412.09万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 101.39 万元、津贴补贴 92.37 万元、奖金 36.72 万元、绩效工 资 13.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.49 万元、 职业年金缴费 44.50 万元 、职工基本医疗保险缴费 11.22 万 元、公务员医疗补助缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元 、住房公积金 21.37 万元 、其他工资福利支出 27.51 万

　　元、退休费 19.56 万元、医疗费补助 12.71 万元。

　　（二 ）公用经费 52.36万元 。主要包括： 办公费 2.10 万 元、印刷费 0.10 万元、 电费 1.04 万元、邮电费 0.50 万元、取

　　暖费 0.62 万元、物业管理费 13.20 万元、维修（护） 费 0.32

　　万元 、公务接待费 0.80 万元 、 劳务费 0.38 万元 、工会经费 3.59 万元、福利费 2.15 万元、公务用车运行维护费 11.50 万 元、其他交通费用 15.87 万元 、其他商品和服务支出 0.20 万

　　元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度一般

　　公共预算财政拨款项目支出决算 457.31万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。

　　（ 二 ） 商品和服务支出 243.62万元 。 主要包括邮电费 3.00 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 6.51 万元、维修（护） 费 137.81 万元、租赁费 5.13 万元、专用材料费 5.41 万元、劳 务费 16.76 万元、委托业务费 57.37 万元、公务用车运行维护

　　费 5.5 万元、其他交通费用 5.13 万元。

　　（三） 资本性支出（基本建设）48.74万元。主要包括基

　　础设施建设 41.29 万元、其他基本建设支出 7.45 万元。

　　（四）资本性支出 164.95万元。主要包括办公设备购置 4.05 万元、专用设备购置 51.14 万元、基础设施建设 67.76 万

　　元、其他交通工具购置 42.00 万元。

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度财 政拨款“ 三公 ”经费预算 17.80万元，支出决算 17.80万元， 完成预算的 100.00% 。其中： 因公出国（境） 费预算 0.00万 元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及 运行维护费预算 17.00万元，支出决算 17.00万元，完成预算 的 100.00% ； 公务接待费预算 0.80 万元 ，支出决算 0.80 万 元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“ 三公 ”经费支 出决算与预算差异原因：2022 年“ 三公 ”经费支出决算与预算

　　基本持平，无差异。

　　（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度财政 拨款“ 三公 ”经费支出 17.80万元 。 因公出国（境） 费支出 0.00万元， 占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 17.00 万元 ， 占 95.51% ；公务接待费支出 0.80万元 ， 占 4.49% 。其

　　中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境） 团组 0个 ， 累计 0人次 。 与上年决算相比 ，增加（减少） 0.00万 元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）

　　费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 17.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长

　　0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 17.00万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6辆。与上年决 算相比，增加 0.01万元，增长 0.04%，变动原因：变动不大，

　　严控三公经费支出，不超预算批复金额。

　　3.公务接待费支出 0.80万元 。其中： 国内公务接待支出 0.80万元，接待 9批次，47人次，开支内容：用于上级部门工 作检查和调研，依据公务接待费支出标准发生的公务接待费支

　　出 ； 国（境） 外公务接待支出 0.00万元 ，接待 0批次 ， 0人

　　次 。与上年决算相比 ，增加 0.00万元 ，增长 0.00% ，变动原

　　因：基本持平，严控三公经费支出，不超预算批复金额。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度政府 性基金支出决算 0.00万元 。 与上年决算相比 ，增加 0.00万 元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨

　　款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度国有 资本经营预算支出决算 0.00万元 。 与上年决算相比 ，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预

　　算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度预算 安排项目 10个，实施项目 10个，完成项目 10个，项目支出总 金额 457.31万元。资金来源包括年初结转结余 0.00万元，本

　　年财政拨款金额 462.13万元，本年其他资金 0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度机构 运行经费支出决算 52.36万元。 比上年决算相比，减少 19.34 万元，减少 26.98%，变动原因：2021 年度事业单位机构改革， 锡林郭勒盟生态综合执法支队并入我单位，上年决算中机构运 行经费支出包含锡林郭勒盟生态综合执法支队机构运行经费支

　　出，所以 2022 年机构运行经费支出低于上年。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度政府 采购支出总额 36.02万元 ，其中： 政府采购货物支出 2.22万 元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 33.80万 元。授予中小企业合同金额 32.42万元， 占政府采购支出总额 的 90.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.38万元， 占授予 中小企业合同金额的 47.44 %；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出合同金额的 100.00 %，服务采购授予中小企业合

　　同金额占服务支出合同金额的 89.35%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9辆，其中： 副部（省）级及以

　　上领导用车 0辆 、主要领导干部用车 0辆 、机要通信用车 0

　　辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用 车 0辆、离退休干部用车 0辆，其他用车 9辆；单价 100 万元

　　（含） 以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位根据预算绩效 管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中一级项目 10个，二级项目 0个，共涉及资金 457.31 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及 资金 0.00万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出 总额的 100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务 项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服

　　务项目。

　　组织对“ 包联小区疫情防控经费项目 ”、 “ 国家级自然保 护区补助项目 ”、 “草原防火项目中央基建投资项目 ”、 “草 原防火基础设施建设项目地方配套资金项目 ”、 “ 自然保护区 补助项目 ”、 “ 内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与

　　监测设施建设项目项目 ”、 “ 全民所有自然资源资产所有权委

　　托代理机制试点工作经费项目 ”、 “ 国家级自然保护区资源巡 护监管与草原防火经费项目 ”、 “ 自然保护区补助上年结转项 目 ”、 “锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费项 目 ”等 10个项目开展了单位评价 ，涉及一般公共预算支出 457.31万元。未委托相关第三方机构对 2022 年项目开展绩效

　　评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位 2022 年度在决 算中反映 10个一般公共预算项目，共 10个项目的绩效自评结 果。 因项目数高于 5 个，按要求此处公开 5 个自评综述和自评表。

包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 6.34 万 元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标 完成情况：完成包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购 置支出。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。 下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量，以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。

　　项目支出绩效自评表
(2022年度）

　　项目名称

　　包联（小区）疫情防控经费

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　项目资金
（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　6.34

　　6.34

　　6.34

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：财政拨款

　　6.34

　　6.34

　　6.34

　　——

　　100.00

　　——

　　上年结转资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　用于保障包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购置支出

　　完成包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购置支出

　　绩效指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标值

　　实际完成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标

　　产出指标

　　数量指标

　　疫情防控人数

　　正向

　　大于等于

　　22

　　22

　　人

　　8

　　8

　　包联小区数量

　　正向

　　大于等于

　　1

　　1

　　个

　　4

　　4

　　包联住户数量

　　正向

　　大于等于

　　150

　　150

　　户

　　3

　　3

　　质量指标

　　包联任务完成率

　　正向

　　等于

　　100

　　100

　　%

　　8

　　8

　　包联人员出勤率

　　正向

　　大于等于

　　99

　　100

　　%

　　7

　　7

　　时效指标

　　包联单位日工作时间

　　正向

　　大于等于

　　8

　　24

　　小时

　　5

　　5

　　疫情防控天数

　　正向

　　大于等于

　　24

　　24

　　天

　　5

　　5

　　成本指标

　　每人每天标准

　　正向

　　等于

　　120

　　120

　　元/天/人

　　5

　　5

　　包联单位补助日标准

　　正向

　　等于

　　2640

　　2640

　　元/日

　　5

　　5

　　效益指标

　　经济效益

　　疫情控制降低经济损失

　　定性

　　疫情控制降低经济损失

　　降低疫情经济损失

　　8

　　8

　　社会效益

　　提高人民群众生命安全

　　定性

　　提高人民群众生命安全

　　提高了人民群众生命安全

　　8

　　8

　　生态效益

　　降低传播风险

　　定性

　　降低传播风险

　　降低疫情传播风险

　　8

　　8

　　可持续影响

　　提高疫情防控能力

　　定性

　　提高疫情防控能力

　　提高疫情防控能力

　　6

　　6

　　满意度指标

　　服务对象满意度

　　工作人员满意度

　　正向

　　大于等于

　　98

　　100

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　100

草原防火基础设施建设项目地方配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分。全年预 算数为11.71万元，执行数为11.71万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成草原防火基础设施建设项目预备费支出和其他费用支出（包括：监理 、审计 、设计费）。发现的主要问题及原因：项目实施指标设置需要进一步细化，更加科学合理。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中，科学合理制定各项指标任务。

　　项目支出绩效自评表
(2023年度）

　　项目名称

　　草原防火基础设施建设项目地方配套资金

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　项目资金
（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　11.71

　　11.71

　　11.71

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：财政拨款

　　11.71

　　11.71

　　11.71

　　——

　　100

　　——

　　上年结转资金

　　0.00

　　0

　　0

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0

　　0

　　0

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　完成草原防火基础设施建设项目预备费和其他费用（咨询、审计、招投标费、建设管理费、设计费等）

　　完成草原防火基础设施建设项目预备费和其他费用（监理、审计、设计费等）

　　绩效指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标值

　　实际完成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标

　　产出指标

　　数量指标

　　火情监控站相关前期费用

　　正向

　　大于等于

　　1

　　2

　　项

　　10

　　10

　　项目结算审计

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　次

　　5

　　5

　　质量指标

　　验收合格率

　　正向

　　大于等于

　　98

　　100

　　%

　　10

　　10

　　项目资料完整率

　　正向

　　等于

　　98

　　99

　　%

　　5

　　5

　　时效指标

　　项目完成时间

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　5

　　5

　　项目验收结算时间

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　5

　　5

　　成本指标

　　火情监控站相关前期费用

　　反向

　　小于等于

　　10.71

　　9.17

　　万元

　　7

　　7

　　结算审核费用

　　反向

　　小于等于

　　1

　　2.54

　　万元

　　3

　　0

　　效益指标

　　经济效益

　　降低火灾损失率

　　反向

　　小于等于

　　50

　　50

　　%

　　8

　　8

　　社会效益

　　防范草原火灾发生率

　　正向

　　大于等于

　　50

　　50

　　%

　　8

　　8

　　生态效益

　　提高广大干部群众生态保护意思和防火技能水平

　　正向

　　大于等于

　　70

　　70

　　%

　　6

　　6

　　可持续影响

　　保障人民群众生命财产安全

　　正向

　　大于等于

　　80

　　80

　　%

　　8

　　8

　　满意度指标

　　服务对象满意度

　　群众对防火工作满意度

　　正向

　　大于等于

　　80

　　80

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　97

国家级自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为89.65万元， 执行数为89.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完 成情况：修缮了保护区基层管理站业务用房；购置完善了保护 区设施设备，购置了专业单反相机1套，用来拍摄保护区野生 植物监测时所留存的影像资料，监测用材料及工具 2 套，驻站 人员行李装备 30 套，GPS平板4台，用于保护区巡护监管监测及资源调查；毛登管理监测站、希尔塔拉管理监测站驻站设施设备 2 套 ； 资源巡护监测 300 次 ；巡护监测车辆运行维护 4 辆；巡护摩托车运行维护 13 台。临时聘用管护员劳务支出，协助负责基层管护、森林草原防火等工作。发现的主要问题及原因：对项目的产出、效益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进步一完善。下一步改进措施：建立项目 全过程管理机制，全过程把控项目质量，以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。同时规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向，加大对资金使用合规性的管理力度。

　　项目支出绩效自评表
(2022年度）

　　项目名称

　　国家级自然保护区补助

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　项目资金
（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　400.00

　　89.65

　　89.65

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：财政拨款

　　400.00

　　89.65

　　89.65

　　——

　　100

　　——

　　上年结转资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　强化自然保护区日常巡护、监管作用。制订科学合理的资源管护制度与方案，突出管护工作重点，采取分区、分片管理举措，完善管护站基础设施建设，使有限的人力和物力发挥最大的管护力度；修缮保护区基层管理站及科研宣教基地用房，完善保护区设施设备，加强宣教教育工作；通过对现有资源的保护和受扰动区域的生态恢复，提高保护区的生态质量，营造出良好的自然景观，使保护区真正成为普及生物多样性就地保护的天然博物馆。

　　修缮保护区基层管理站业务用房；购置完善保护区设施设备，购置专业单反相机1套，用来拍摄保护区野生植物监测时所留存的影像资料，监测用材料及工具2套，驻站人员行李装备30套，GPS平板4台，用于保护区巡护监管监测及资源调查；毛登管理监测站、希尔塔拉管理监测站驻站设施设备2套；资源巡护监测300次；巡护监测车辆运行维护4辆；巡护摩托车运行维护13台。临时聘用管护员劳务支出，协助负责基层管护、森林草原防火等工作。

　　绩效指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标值

　　实际完成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标

　　产出指标

　　数量指标

　　委托业务项目数量

　　正向

　　大于等于

　　3

　　0

　　项

　　5

　　0

　　该项目实施完成时间为2023年12月，截止2022年12月底未完成，2023年完成委托业务费支出。

　　购置专用设备数量

　　正向

　　大于等于

　　8

　　8

　　台（套）

　　5

　　5

　　管护站运维数量

　　正向

　　大于等于

　　3

　　3

　　座

　　5

　　5

　　质量指标

　　设备采购验收通过率

　　正向

　　大于等于

　　99

　　100

　　%

　　6

　　6

　　委托业务完成率

　　正向

　　大于等于

　　98

　　0

　　%

　　4

　　0

　　该项目实施完成时间为2023年12月，截止2022年12月底未完成，2023年完成委托业务费支出。

　　管理站运维率

　　正向

　　大于等于

　　95

　　100

　　%

　　5

　　5

　　时效指标

　　项目实施完成时间

　　反向

　　小于等于

　　18

　　18

　　个月

　　8

　　8

　　设备采购完成时间

　　反向

　　小于等于

　　1

　　1

　　年

　　2

　　2

　　成本指标

　　设备购置支出

　　反向

　　小于等于

　　36

　　10.19

　　万元

　　2

　　2

　　项目实施期限18个月，截止2023年12月31日，2023年继续实施完成

　　维修护支出

　　反向

　　小于等于

　　190

　　64.53

　　万元

　　3

　　3

　　项目实施期限18个月，截止2023年12月31日，2023年继续实施完成

　　运行监管支出

　　反向

　　小于等于

　　68

　　14.93

　　万元

　　2

　　2

　　项目实施期限18个月，截止2023年12月31日，2023年继续实施完成

　　委托业务成本控制

　　反向

　　小于等于

　　106

　　0

　　万元

　　3

　　0

　　该项目实施完成时间为2023年12月，截止2022年12月底未完成，2023年完成委托业务费支出。

　　效益指标

　　经济效益

　　促进经济发展

　　定性

　　促进

　　促进经济发展

　　5

　　5

　　社会效益

　　提高知名度

　　定性

　　提高

　　提高保护区知名度

　　8

　　8

　　生态效益

　　促进发挥自然保护区多种生态功能

　　定性

　　促进

　　促进发挥自然保护区多种生态功能发挥作用

　　8

　　8

　　可持续影响

　　提升保护区生态可持续发展能力

　　定性

　　提升

　　提升了保护区生态可持续发展能力

　　9

　　9

　　满意度指标

　　服务对象满意度

　　职工和群众满意度

　　正向

　　大于等于

　　90

　　90

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　88

国家级自然保护区资源巡护监管与草原防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.46分。全年预算数为5.00万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 70.60%。项目绩效目标完成情况：完成2022年保护区巡护监管、卫星点位核查、森林草原防火等工作任务。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识，进而整体重塑单位布局 ，优化升级职能职责 ，逐步完善和规范机构内部体系。

　　项目支出绩效自评表
(2023年度）

　　项目名称

　　国家级自然保护区资源巡护监管与草原防火经费

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　项目资金
（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　5.00

　　5.00

　　3.53

　　10

　　70.60

　　7.06

　　其中：财政拨款

　　5.00

　　5.00

　　3.53

　　——

　　70.60

　　——

　　上年结转资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　用于保护区巡护监管、卫星点位核查、森林草原防火等支出。

　　完成保护区巡护监管、卫星点位核查、森林草原防火等工作任务。

　　绩效指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标值

　　实际完成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标

　　产出指标

　　数量指标

　　卫星遥感问题点位核查次数

　　正向

　　大于等于

　　50

　　70

　　次

　　3

　　3

　　项目坐标核查次数

　　正向

　　大于等于

　　50

　　30

　　次

　　4

　　2.4

　　疫情封控，上图核查

　　巡护监管次数

　　正向

　　大于等于

　　60

　　120

　　次

　　4

　　4

　　防火天数

　　正向

　　大于等于

　　180

　　180

　　天

　　4

　　4

　　质量指标

　　坐标点位核查完成率

　　正向

　　大于等于

　　80

　　100

　　%

　　5

　　5

　　巡护监管完成率

　　正向

　　大于等于

　　80

　　100

　　%

　　5

　　5

　　防火工作完成率

　　正向

　　大于等于

　　98

　　100

　　%

　　5

　　5

　　时效指标

　　坐标点位核查完成时间

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　3

　　3

　　巡护监管完成时间

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　3

　　3

　　防火工作完成事假

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　4

　　4

　　成本指标

　　防火工作成本支出

　　反向

　　小于等于

　　3

　　2

　　万元

　　5

　　5

　　2022年度疫情防控，全城静默未能按计划时间完成

　　点位核查巡护成本控制

　　反向

　　小于等于

　　2

　　1.53

　　万元

　　5

　　5

　　2022年度疫情防控，全城静默未能按计划时间完成

　　效益指标

　　社会效益

　　提高生物多样性有效保护

　　定性

　　优、良、

　　优

　　10

　　10

　　生态效益

　　提升草原生态系统服务功能

　　定性

　　优、良、中、

　　优

　　10

　　10

　　可持续影响

　　提升自然保护区可持续发展能力

　　定性

　　优、良、中、

　　优

　　10

　　10

　　满意度指标

　　服务对象满意度

　　群众和职工的满意度

　　正向

　　大于等于

　　80

　　95

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　95.46

　　5.全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.53分。全年预算数为350万元，执行数为88.57万元，完成预算的25.31%。项目绩效目标完成情况：完成建设4台监控基站政府采购工作；完成3套风光互补发电系统采购建设和验收；完成购置保护区12台巡护摩托车和1台雪地摩托车购置验收。发现的主要问题及原因：全民所有自然资源资产所有权委 托代理机制试点工作项目实施中绩效目标的制定有待进一步细化，绩效目标设置需要进一步科学、合理，对项目的产出、效益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进一步完善。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中，科学合理制定各项指标任务。

　　项目支出绩效自评表
(2022年度）

　　项目名称

　　全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费

　　主管部门

　　锡林郭勒盟林业和草原局（部门）

　　实施单位

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　项目资金
（万元）

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　350.00

　　350.00

　　88.57

　　10

　　25.31

　　2.53

　　其中：财政拨款

　　350.00

　　350.00

　　88.57

　　——

　　25.31

　　——

　　上年结转资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　其他资金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　——

　　0

　　——

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　用于购置草原巡护管理摩托车10台；用于建设4台（套）监控基站和购建3套风光互补发电系统；用于完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作规划；

　　完成建设4台监控基站政府采购工作；完成3套风光互补发电系统采购建设和验收；完成购置保护区12台巡护摩托车和1台雪地摩托车购置验收；

　　绩效指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标性质

　　指标方向

　　年度指标值

　　实际完成值

　　计量单位

　　分值

　　得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标

　　产出指标

　　数量指标

　　购置摩托车数量

　　正向

　　大于等于

　　10

　　13

　　台

　　5

　　5

　　远程视频监控系统数量

　　正向

　　大于等于

　　4

　　4

　　台

　　5

　　5

　　风光互补发电建设安装数量

　　正向

　　大于等于

　　3

　　3

　　套

　　5

　　5

　　质量指标

　　采购验收合格率

　　正向

　　大于等于

　　99

　　100

　　%

　　7

　　7

　　建设安装验收通过率

　　正向

　　大于等于

　　99

　　100

　　%

　　7

　　7

　　时效指标

　　项目采购和建设完成时间

　　正向

　　等于

　　1

　　1

　　年

　　11

　　11

　　成本指标

　　预算成本

　　反向

　　小于等于

　　350

　　88.57

　　万元

　　10

　　8

　　偏差原因：根据项目实施方案，该项目2023年实施完成；
 改进措施：根据实施方案要求加紧项目实施进度，在方案规定时间完成项目验收和资金支付。完成支付88.57万元，其中：风光互补发电系统46.30万元、巡护摩托车购置42.27万元。

　　效益指标

　　社会效益

　　提高生物多样性有效保护

　　定性

　　逐步提升

　　提升

　　10

　　10

　　生态效益

　　提升草原生态系统服务功能

　　定性

　　明显提高

　　提高

　　10

　　10

　　可持续影响

　　提升自然保护区可持续发展能力

　　定性

　　可持续

　　可持续

　　10

　　10

　　满意度指标

　　服务对象满意度

　　群众和职工的满意度

　　正向

　　大于等于

　　80

　　80

　　%

　　10

　　10

　　总分

　　100

　　90.53

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“包联（小区）疫情防控经费”为例 ，该项目绩效评价综合得分为100.00分 ，绩效评价结果为“优”。现将重点项目绩效评价得分情况公示如下。

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　用于解决各单位拖欠的酒店住宿费、饭费，购买抗疫物资等支出。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：用于保障包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购置支出。

　　绩效目标实际完成情况：完成包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购置支出。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　①通过项目实施，自评财政预算资金使用全过程的合规性及其支出的经济性、效率性、效益性和公平性，衡量财政资金的配置效率和使用效益，分析项目是否达到预期目标。

　　②发现项目实施过程中存在的问题，总结经验，并针对性的进行改进和完善，进一步加强项目管理，提高财政预算资金的使用效益。

　　③自评结果为锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局后续预算安排和拨付提供科学指导，提高政府绩效管理水平和财政预算管理能力。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数6.34万元，其中：财政拨款6.34万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数6.34万元，其中：财政拨款6.34万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数6.34万元，其中：财政拨款6.34万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局包联（小区）疫情防控经费项目资金产出情况分析：该项目资金用于支付锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局包联锡林浩特市日月华庭小区包联任务，采购疫情防控物质，保障工作人员住宿和餐费支出，按时完成疫情防控工作。该项目疫情防控资金全部支付完成。完成包联单位疫情防控人员生活保障和防疫物资购置支出

　　（4）项目资金管理情况。

　　为强化预算管理，建立全面、规范、透明、科学、有力的预算管理机制，依据政策法规、职能职责和业务需求，申请锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局国家级自然保护区包联（小区）疫情防控经费，该项目实施过程中，按照预算法的相关要求，严格执行专款专用，单独核算，确保项目资金有效使用，后续预算安排和拨付提供科学指导，提高政府绩效管理水平和财政预算管理能力。

　　3、项目绩效情况

　　(1) 产出指标完成情况

　　①、数量指标

　　1)疫情防控人数，目标值大于等于22人，实际完成22人，分值8，得分8。

　　2)包联小区数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值4，得分4。

　　3)包联住户数量，目标值大于等于150户，实际完成150户，分值3，得分3。

　　②、质量指标

　　4)包联任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

　　5)包联人员出勤率，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值7，得分7。

　　③、时效指标

　　6)包联单位日工作时间，目标值大于等于8小时，实际完成24小时，分值5，得分5。

　　7)疫情防控天数，目标值大于等于24天，实际完成24天，分值5，得分5。

　　④、成本指标

　　8)每人每天标准，目标值等于120元/天/人，实际完成120元/天/人，分值5，得分5。

　　9)包联单位补助日标准，目标值等于2640元/日，实际完成2640元/日，分值5，得分5。

　　(2) 效益指标完成情况

　　⑤、经济效益

　　10)疫情控制降低经济损失，目标值疫情控制降低经济损失，实际完成降低疫情经济损失，分值8，得分8。

　　⑥、社会效益

　　11)提高人民群众生命安全，目标值提高人民群众生命安全，实际完成提高了人民群众生命安全，分值8，得分8。

　　⑦、生态效益

　　12)降低传播风险，目标值降低传播风险，实际完成降低疫情传播风险，分值8，得分8。

　　⑧、可持续影响

　　13)提高疫情防控能力，目标值提高疫情防控能力，实际完成提高疫情防控能力，分值6，得分6。

　　(2) 满意度指标完成情况

　　⑨、服务对象满意度

　　14)工作人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（3）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　4、存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。无

　　（2）资金管理使用存在问题。无

　　5、其他需要说明的问题

　　后续工作计划：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量，以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。同时建立资金管理制度，规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向，加大对资金使用合规性的管理力度。加快建立健全条块结合、各司其职、权责明确、保障有力、权威高效的管理体制，制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识，进而整体重塑单位布局，优化升级职能职责，逐步完善和规范机构内部体系。

　　第三部分 名词解释

　　一 、财政拨款收入： 从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、

　　国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

　　得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费 、住宿费 、高校委托培养费 、 函大 、 电

　　大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

　　动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。