2023年度锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 批复时间： 2024年10月31日

 公开时间： 2024年11月7日

 

 

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为盟林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局贯彻落实党中央关于自然保护区工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担锡林郭勒草原国家级自然保护区的建设和管理工作。主要职责是：参与拟订自然保护区总体规划和专项规划并组织实施。制定各项管理制度并组织实施。承担自然保护区自然环境、自然资源的保护工作。调查自然资源并建立档案。开展自然保护区生态环境监测、野生动物疫源疫病监测等工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。开展自然保护宣传教育和对外合作交流工作。规范自然保护区内相关建设、参观、旅游等活动和项目。组织引导社会参与共建共管。完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局内设机构包括：办公室、资源管理科、科研合作科、宣传教育科、管护科。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局核定事业编制27名。设局长1名（副处级），副局长2名（正科级）；内设机构科级领导职数9名，其中正科级5名，副科级4名（含1名专职负责党务工作的副科长）。现有在职在编人员25人，退休28人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局。详细情况见下表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

深化党建引领，筑牢生态屏障

一是突出组织功能，提升基层党组织凝聚力。保护区党支部以创建坚强堡垒“模范”支部为抓手，结合第二批主题教育，扎实推进党支部规范化、制度化建设。以“集中学习+主题党日+书记讲党课”等形式，组织党员干部开展集中学习20次、书记讲党课3次、专题研讨8次，开展“保护生物多样性共建美好生态环境”“像保护眼睛一样保护自然和生态环境”等主题党日活动18次。二是突出政治功能，提升基层党组织力。主题教育开展以来，党支部紧贴基层特点，推动第二批主题教育落地落实。保护区党支部迅速成立主题教育领导小组，制定工作方案，围绕《习近平著作选读》等8项规定学习书目，制定主题教育理论学习计划。组织党员干部开展集中学习16次，主题党日6次，书记讲党课2次，专题研讨7次，举办2期主题教育读书班共4天。结合创建坚强堡垒“模范”支部，赴国能北电胜利能源有限公司开展“参观学习拓思路 交流学习促提升”主题党日1次。三是突出思想功能，提升基层党组织向心力。坚持把意识形态理论学习作为党支部日常学习重要组成部分，年中召开意识形态工作专题会1次、召开统战暨民族工作会议2次、召开安全生产会议2次，开展铸牢中华民族共同体意识专题学习研讨1次、专题测试1次，支部书记讲铸牢中华民族共同体意识专题党课1次，制作《铸牢中华民族共同体意识》手语短视频1部，参加盟民族团结进步创建领导小组开展的“铸牢中华民族共同体意识”主题文艺作品征集活动1次。四是突出廉政功能，提升基层党组织震慑力。年内召开党风廉政专题会2次，研究制定了《锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2023年党风廉政建设和反腐败工作任务分解意见》。年内开展党风廉政谈话3次，谈话7人。观看专题警示教育片《扣好廉洁从政“第一粒扣子”》《蚁贪之害》。开展党风廉政警示教育主题党日活动，组织全体干部职工到盟廉政教育展厅开展警示教育。认真梳理人员信息，上报《保护区廉政档案》、公职人员涉企事项登记表及2023年度保护区管理局岗位廉政风险防控台账。

借助项目赋能，提升管理能力

保护区管理局抢抓机遇，积极申报自然保护区基础设施建设项目及能力提升建设项目。2023年，完成中央财政国家级自然保护区补助资金项目投资400万元、完成全民所有自然资源委托代理机制试点项目资金360万元，提前9个月完成锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目中央预算内投资及地方配套投资合计1827万元。一是新建240平方米基层管理监测站1处，完成4处已建成基层管理监测站维修改造，使保护区基层管理监测体系得到完善，管理监测能力得以进一步加强；二是完成保护区边界1196块界桩建设、114座界碑建设，使保护区边界得以明晰，规范化管理水平得到提升。保护区建设的界碑、界桩同时作为锡林浩特市生态保护红线界线标识，为锡林浩特地区加强生态保护红线管理工作提供了有力保障和支持；三是完成“锡林郭勒草原国家级自然保护区智能监测管理平台”建设，该平台集“天空地”一体化监控监管系统、“一张图”可视化、资源监管展示、生态灾害预警指挥调度于一体，基于4G/5G、云计算、物联网、大数据等信息与通信技术，涵盖生态保护、资源管理、科研监测、科普宣教、社区发展等业务，配套建设远程视频监控点24处、智能卡口8处、智能警示柱5个，在野生动物重点监测区域布控红外相机40台，在生态监测重要点位布设自动气象站5套，布设水质、土壤、雪深仪等智能监测传感器设备20余台套，配套购置行业应用级六旋翼无人机6台，实现了野生动植物看得到、人为扰动管得住的全新“互联网+大数据+自然保护区&生物多样性保护”管理模式，为实现自然保护区和生物多样性的有效保护、提高管护能力和水平提供了智慧科技支撑。

强化资源管理，扛实保护责任

一是进一步强化监督管理，推动生态环境问题整改销号。配合上级主管部门完成了第二轮中央生态环境保护督察第46项整改任务销号工作，对宏源现代畜牧业有限公司等3家企业的畜禽养殖场依法拆除设施设备，完成了植被恢复，开展了举一反三排查整治；二是全力做好遥感监测点位核查。2023年，共接到上级林草部门、生态环境部门下发遥感监测问题线索共4个批次27个点位，保护区管理局组织人员逐一进行了实地核查。经研判，27个点位中，26个为无需整改点位，1个点位涉及未经审批在保护区实验区内建设棚圈设施问题，保护区管理局及时将该问题移交锡林浩特市政府依法处置，预计在2024年7月底前完成对该棚圈设施拆除及植被恢复；三是建立执法监管互助联动工作机制。与锡林浩特市公安局白音锡勒派出所签订互助联动工作备忘录，共建自然保护区基层警务室，共享保护区远程视频监控数据资源，切实加强了自然保护区联合巡逻巡护、联合执法，有力震慑了破坏自然保护区违法行为，提升了自然保护区资源监管能力；四是持续加强对涉及保护区项目位置关系核实审查。2023年，审查各类项目与保护区位置关系共510项，对其中470项不在保护区范围内或位于保护区实验区范围符合准入规定的项目予以复函，对40项不符合准入规定的项目告知其不得进入保护区建设，并进行相应政策解读解释工作。组织人员对其中97项临近保护区、涉及保护区范围的敏感项目进行了实地勘验，复函答复并提出具体要求；五是进一步加强巡护监管频次、密度。依据《锡林郭勒草原国家级自然保护区巡护监管制度》，依托保护区基层管理监测站，全年共出动巡护巡查车辆450余台次、1200余人次，切实加强巡护监管频次、密度，对保护区重点区域实现全覆盖巡护监管。借助“天空地”一体化监测管理平台、远程视频监控塔、无人机等技术手段，实现24小时全天候资源监管。开发“锡林郭勒草原国家级自然保护区移动巡护监管”巡护软件，精准统计巡护员巡护里程、巡护时长、巡护位置等信息，2023年通过巡护软件记录到巡护里程25660余公里、巡护时长6560余小时，上传巡护照片200余张，完成巡护日志400余篇；六是扎实做好森林草原防火工作。完善森林草原防火制度，防火期内实行24小时值班和定期巡查制度。为弥补保护区管护人员不足，保护区以主要领导干部带头、科室负责人带班、全局男同志分配值守的方式对重点防火区域驻守值班值岗。同时加强与各国有农牧场防火工作沟通，通过对辖区内白音锡勒、白银库伦、毛登、贝力克4个国有农牧场的走访对接，做到纵向调配、横向联合，形成防火工作合力，确保防火各项工作落到实处。加强扑火队员实操实战能力，聘请专业人士开展2023年度秋季森林草原防火培训及实战演练。通过防火基础设施的逐步完善和工作人员不间断巡护，全年未发生重特大森林草原火灾。

加强科研监测，保障生态安全

一是高质量完成生态环境部组织的国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作。依据《自然保护区生态环境保护成效评估标准》，保护区选取主要保护对象、生态系统结构、生态系统服务、水环境质量、主要威胁因素、违法违规情况等6个评估内容22项评估指标，积极开展了生态环境保护成效自评估工作。通过实地调查、资料搜集、数据分析处理、指标计算等程序，锡林郭勒草原国家级自然保护区生态环境变化自评得分为92.21分，生态环境变化等级为明显变好；生态环境状况自评得分为86.71分，生态环境状况等级为Ⅰ级，生态环境保护成效自评估结果为优。2023年11月，保护区顺利通过生态环境部专家组对锡林郭勒草原国家级自然保护区生态环境保护成效实地考察评估，专家组对保护区在主要物种保护、智慧监管体系建设、科普宣传和合作共建等生态保护成效给予了充分肯定。二是持续开展草地植被监测。2023年5月至10月对保护区内23个草地植物多样性地面监测样地345个样方的返青期、长势期、生产力、枯黄期进行定位监测。经监测，2023年5月保护区范围降水偏多，有助于牧草返青和生长，2023年保护区天然草地返青期较2022年提前，植被平均盖度、高度有所上升，返青状态良好。2023年1-10月累计降水量为201毫米，较上年多10.4毫米，保护区牧草长势及生产力较上年略好，枯黄期较上年推后。三是常态化开展野生动物监测。保护区布设鸟类监测样点14处、野生动物监测样线10条、样地3处。加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带动物监测。2023年，保护区开展春秋候鸟等野生动物实地监测23次、野外工作90余日，记录候鸟、兽类等野生动物55种，3万2千余只。四是开展野生动物智能监测。2023年，保护区建成锡林郭勒草原国家级自然保护区智能监测管理系统，通过生态因子监测、无人机监测、红外相机监测、远程视频监测等信息化手段进行野生动物及其栖息环境监测调查，提高监测效率、准确性和科学性。自2023年8月以来，通过红外相机累计拍摄到野生动物影像数据3万8千余件，其中照片3万余张、视频8千余条，有效记录野生动物共2676次、13目33种（其中国家重点保护野生动物9种）；五是加强主要保护物种监测调查。近年来通过保护力度的不断加强，保护区生态环境持续向好，野生动物种群数量及分布范围呈增长趋势。2023年，监测记录到国家一级重点保护野生动物大鸨繁殖期最大观察数量为34只，越冬大鸨数量在30左右，种群数量较多。监测记录到国家二级重点保护野生动物马鹿新增幼体8只，数量较2022年增加10.6%，其活动范围延伸至白音锡勒牧场场部附近。监测记录到西伯利亚狍最大种群数量69只，种群数量增加，活动范围拓展到沙地云杉林山杨白桦林核心区、缓冲区全境及伊和乌拉典型草原核心区东部，活动范围扩大。六是积极做好野生动物疫源疫病监测防控。根据国家和自治区有关工作要求，国家级自然保护区加挂国家级野生动物疫源疫病监测站牌子。保护区切实做好辖区内野生动物疫源疫病日常监测、隐患排查、应急处置等工作，配备专门工作人员做好主动预警及信息报送工作，确保监测防控工作各项措施落实到位。2023年，通过国家陆生野生动物疫源疫病监测防控系统平台填报日报184份、周报26份，较好的完成了监测信息报送工作。借助项目资金建设国家级野生动物疫源疫病监测站1处，配套购置野生动物疫源疫病监测站设施设备30余台套。保护区与锡林郭勒盟动物疫病防控中心签订《共建联防联控工作备忘录》，形成有效工作合力，积极应对和防范保护区范围内野生动物疫源疫病风险隐患，年内完成一例野生动物疫病排查鉴定工作。七是加强科研合作交流。加强与中国科学院草原生态系统定位研究站、中国农业科学院草原研究所、内蒙古大学、内蒙古农业大学、内蒙古师范大学等科研单位、大学院校开展科研合作交流。建立技术咨询专家制度，制定《锡林郭勒草原国家级自然保护区技术咨询专家库管理办法》，首批聘请4位专家并授予聘书。与中国农科院草原研究所合作完成保护区重点生物多样性样方与样线补充调查项目，调查记录到保护区陆生脊椎动物 27目62科246种，对比2021年科考数据，鸟类增加1目（佛法曾目）1科（翠鸟科）25种、哺乳动物增加1目(食虫目)2科（猬科、跳鼠科）5种（分别为：大耳猬、达乌尔猬、猪獾、三趾跳鼠和子午沙鼠）、昆虫增加20种。与中国科学院草原生态系统定位研究站合作完成锡林郭勒草原国家级自然保护区沙地云杉林生物多样性调查与监测项目。沙地云杉是保护区的重要保护对象，其遗传瓶颈效应和相对严酷的生境使该种群存在局部灭绝的潜在危险，开展沙地云杉林资源数量、种群动态和健康状况的调查监测十分必要和迫切。通过空基激光雷达扫描和地基激光雷达扫描，获取植株经纬度、胸径、冠幅、冠幅体积等参量，并结合地面实测完善云杉种群的每木调查，构建了云杉种群的三维影像模型，对460株胸径≥5 cm云杉进行了挂牌标记，为评估云杉种群的年龄结构提供了基础信息，通过设置50个1 m×1 m的固定样方完成云杉种群幼苗调查，同时选取代表性云杉植株20株，安装云杉胸径自动测定设备，开展基于胸径变化的生长速率自动监测。八是不断积累和丰富科研监测成果资料。2023年，基于保护区监测调查工作成果，编制出版《锡林郭勒草原国家级自然保护区药用种子植物图鉴》图书1册，书中共收录保护区内药用种子植物59科178种。编印《锡林郭勒草原国家级自然保护区野生动物集锦》1册。委托国家林业和草原局林产工业规划设计院完成保护区第3个十年综合科学考察报告（终审稿）。

创新宣传教育，提升服务功能

一是改造提升自然教育场馆形象。2023年通过项目建设不断完善宣教馆建设，全面展示锡林郭勒草原国家级自然保护区自然资源状况和保护管理工作情况，为公众提供展馆讲解80多场，受众3000余人次。二是积极探索和规划保护区自然教育路径。委托湖南省无痕旅游咨询有限公司开展自然教育及生态服务专项规划，专门针对青少年开展“探寻生物多样性”“像保护眼睛一样保护自然和生态环境”“走进自然课堂 探索自然奥秘”等自然科普课堂、保护区主题夏令营活动，与锡林郭勒盟AEI公益环保协会、中国科学院草原生态系统定位站等单位建立了长期自然教育合作伙伴关系，多方面多举措提高保护区宣传教育服务功能。三是广泛开展普法教育。深入到辖区周边社区开展法制宣传活动，在草原普法宣传月、森林草原防火、宪法宣传周等重要时段，将保护区领域行政法规的普法责任分解落实到相关科室，先后组织普法教育活动7次。四是结合多方媒介、开展有效宣传。通过“线上+线下”相结合的方式，积极传播习近平生态文明思想。今年以来，保护区管理局制作保护区宣传片1部，充分利用央视朝闻天下、锡林郭勒新闻、锡林郭勒日报社、锡林浩特市融媒体等平台，发布微视频，将生态监测成果向媒体推送，累计转发量达3000余次，评论220余条，保护区公众知名度显著提升。积极引导社会公众走进保护区、了解保护区，开发“智慧锡林郭勒草原国家级保护区”手机APP，以线路引导、定位解说为主要功能，向公众全面展示介绍保护区动植物资源状况、科研监测、自然教育等工作情况，提高社会公众对锡林郭勒草原国家级自然保护区重要性的认同感。

开展对外交流，增进互学互鉴

为持续推进保护区高质量发展，学习借鉴自然保护区先进建设管理经验，2023年保护区管理局选派干部职工积极参加中国人与生物圈国家委员会、国家及自治区林业和草原局组织开展的各类培训班共9期、16人次，包括2023度世界生物圈保护区领导力培训班、中国生物圈保护区网络成员第23届大会暨联合国教科文组织人与生物圈计划发布会50周年纪念大会、中国生物圈网络第七届传播力培训班、2023年中国生物圈保护区网络自然教育优秀案例研讨会、中国科学院华南植物园植物标本采集与鉴定精品培训班、自治区野生动植物保护管理培训班等。通过学习和经验交流，保护区干部职工开拓了视野、增长了见识，为更加科学规范管理和建设保护区提供了创新思路。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2023年度收入、支出决算总计3,064.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 218.51万元，增长7.68%，变动原因：一是2023年按月发放带薪休假、补发2022年-2023年艰苦边远地区补贴增长及工资结构性调整增长；二是2023年下达中央财政林业草原生态保护恢复资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2,137.45万元，增长 230.63%。其中：

（一） 收入决算总计3,064.22万元。包括：

1.本年收入决算合计3,059.30万元。与上年决算相比，增加2,134.73万元，增长230.89%，变动原因：2023年建设实施2022年下达全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目、内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目和中央财政国家级自然保护补助项目资金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.08万元，减少100.00%，变动原因：2023年度无非财政拨款收入。

3.年初结转和结余4.91万元。与上年决算相比，增加2.80万元，增长132.13%，变动原因：2022年结转资金高于2021年基本户垫付公益岗人员经费金额。

（二）支出决算总计3,064.22万元。包括：

1.本年支出决算合计3,064.22万元。与上年决算相比，增加 2,142.36万元，增长232.40%，变动原因：2023年建设实施2022年下达全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目、内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目和中央财政国家级自然保护补助项目资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年无结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少4.91万元，减少100.00%，变动原因：2023年预算无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2023年度本年收入决算合计 3,059.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,059.30万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2023年度本年支出决算合计3,064.22万元，其中：

本年基本支出 507.90万元，占 16.58%；

    本年项目支出 2,556.32万元，占 83.42%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,064.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加218.51万元，增长7.68%，变动原因：一是2023年按月发放带薪休假、补发2022年-2023年艰苦边远地区补贴增长及工资结构性调整增长；二是2023年下达中央财政林业草原生态保护恢复资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2,137.55万元，增长230.67%，变动原因：2023年建设实施2022年下达全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目、内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目和中央财政国家级自然保护补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,064.22万元。与年初预算 2,845.71万元相比，完成年初预算的 107.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 69.74万元，与年初预算相比增加 18.39万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.44万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新增退休人员及新增发放退休人员绩效奖金工资项。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.91万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调动，在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.38万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增退休人员职业年金记账做实。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 27.74万元，与年初预算相比减少0.73万元。其中：

1． 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.74万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调动，在职人数减少，行政单位医疗缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.73万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调动，在职人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为521.18万元，与年初预算相比增加210.83万元。其中：

1． 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算310.35万元，支出决算521.18万元，完成年初预算的167.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年下达中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护补助项目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为520.57万元，与年初预算相比增加180.21万元。其中：

1． 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付完成草原防火项目中央基建投资（20结转项目）。

2． 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算335.36万元，支出决算376.84万元，完成年初预算的112.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年增加去世职工抚恤金支出。

3． 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算5.00万元，支出决算118.36万元，完成年初预算的2367.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年结转使用锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费（20结转）项目资金、自然保护区补助（2021年结转）项目资金；二是新增加下达全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费。

4． 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增下达国家级自然保护区资源巡护监管与草原防火经费。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为261.43万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1． 自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（项）。年初预算261.43万元，支出决算261.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 33.58万元，与年初预算相比减少0.61万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.08万元，支出决算29.29万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调动，在职人数减少，住房公积金缴费支出减少。

2． 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.11万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的137.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，新职工人员增加，住房补贴支出增加。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为1629.97万元，与年初预算相比减少189.58万元。其中：

1． 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算1819.55万元，支出决算1629.97万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：实施建设锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目2023年未全部实施完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 507.90万元，其中：

（一）人员经费 459.50万元。主要包括：基本工资94.47万元、津贴补贴98.29万元、奖金29.4万元、绩效工资5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.79万元、 职业年金缴费18.38万元、职工基本医疗保险缴费11.13万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出54.01万元、退休费21.57万元、抚恤金49.68万元、医疗费补助14.9万元、住房公积金29.29万元。

（二）公用经费 48.40万元。主要包括：办公费2.23万元、印刷费0.2万元、手续费0.09万元、邮电费0.95万元、物业管理费11.9万元、租赁费0.15万元、培训费0.18万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0.75万元、工会经费5万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用15.26万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,556.32万元，其中：

（一） 工资福利支出 0.00万元。

（二） 商品和服务支出 715.00万元。主要包括：办公费1.5万元、咨询费5万元、邮电费1万元、差旅费13.65万元、维修（护）费317.39万元、专用材料费1.24万元、劳务费28.99万元、委托业务费334.84万元、公务用车运行维护费10.49万元、其他商品和服务支出等0.9万元。

（三） 资本性支出（基本建设）1420.29万元。主要包括：专用设备购置961.00万元、基础设施建设415.03万元、其他基本建设支出44.26万元。

（四） 资本性支出421.03万元。主要包括：办公设备购置22.38万元、专用设备购置240.26万元、基础设施建设84.8万元、其他资本性支出73.59万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 17.80万元，支出决算 17.79万元，完成预算的 99.98%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 17.00万元，支出决算 16.99万元，完成预算的 99.96%；公务接待费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因基本与年初一致，差别不大。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 17.79万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.99万元，占 95.50%；公务接待费支出 0.80万元，占 4.50%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 16.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少0.01万元，减少0.04%，变动原因：基本与年初一致，差别不大。

3.公务接待费支出 0.80万元。其中：国内公务接待支出 0.80万元，接待7 批次，88 人次，开支内容：用于上级部门工作检查和调研，依据公务接待费支出标准发生的公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：严控三公经费支出，不超预算批复金额。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、 机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度机构运行经费支出决算 48.40万元。比上年决算相比，减少3.96万元，减少7.56%，变动原因：2023年度人员变动，相应公用经费支出减少。

   十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度政府采购支出总额 341.12万元，其中：政府采购货物支出 11.68万元、政府采购工程支出 218.64万元、政府采购服务支出 110.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 324.32万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额  324.32万元，占政府采购支出总额的95.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.84%。

   十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局截至2023年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金2556.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务。

组织对“国家级自然保护区补助项目”、“中央财政国家级自然保护区补助内财资环2022年1804号项目”、“中央财政国家级自然保护区补助内财资环2023年1023号项目”“草原防火项目中央基建投资（20结转）项目”、“锡林郭勒草原国家级自然保护区范围调整专项经费（20结转）项目”、“自然保护区补助（2021年结转）项目”、“国家级自然保护区日常管理运行工作经费项目”、“全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费项目”、“国家级自然保护区资源巡护监管与草原防火经费项目”、“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目”、“内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目项目”、“国家级自然保护区保护与监测设施建设项目地方配套资金项目”12个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出2556.32万元，政府性基金支出0万元。未委托相关第三方机构对2023年项目开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，共12个项目的绩效自评结果。因项目数高于5个，按要求此处公开5个自评综述和自评表。

1. 国家级自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为310.35万元，执行数为310.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了手持北斗智能终端4套、科研监测相机1套、驻站行李装备32套、冬季巡护摩托车2台、四驱全地形巡护摩托车3台、后挂拖车1台的采购工作；完成了毛登、希日塔拉基层管理监测站办公家具购置、阿布都尔图管理监测站维修改造、宣教中心建筑节能及水电维修改造项目；完成了沙地云杉林生物多样性科研监测、保护区环境标识设计、保护区《种子植物图鉴》科普图书编制出版；完成了远程视频监控专线网络接入、山杨白桦林林网围栏建设，生物多样性监测，保护区成效评估，保护区宣传教育宣传片制作及保护区全年巡护监管及森林草原防火工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色 ，提高财务工作的重视程度，强化财务管理的职能作用，财务人员参与到专项资金管理的全过程，对于项目实施整个过程进行统筹规划，以保证资金使用效率。二是强化单位内部财务部门对专项资金的监管，加强对参与专项资金管理相关人员的培训教育工作，熟悉法律法规，提高政策理论水平，熟练掌握业务知识，提高业务能力，做到依法依规规范管理，使专项资金预算编制管理的整体水平得到提高。三是坚持专款专用原则，对专项资金实行单独核算，严格按规定的用途、标准使用专项资金，自觉接受有关部门的监督检查，认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《预算法》，确保管好、用好专项资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家级自然保护区补助
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	310.35	310.35		310.35		10	100.00		10
		其中：财政拨款	310.35	310.35		310.35		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于保护区生态恢复监测，科研宣教，管护站维护及展览馆布展升级，资源管理和巡护监管，提升保护区生态恢复管护水平。					国家级自然保护区补助主要用于保护区生态恢复监测，科研宣教，管护站维护及展览馆升级，资源管理和巡护监管，提升保护区生态恢复管护水平方面的支出。绩效目标实际完成手持北斗智能终端4套、科研监测相机1套、驻站行李装备32套、冬季巡护摩托车2台、四驱全地形巡护摩托车3台、后挂拖车1台的采购工作；完成了毛登、希日塔拉基层管理监测站办公家具购置、阿布都尔图管理监测站维修改造、宣教中心建筑节能及水电维修改造项目；完成了沙地云杉林生物多样性科研监测、保护区环境标识设计、保护区《种子植物图鉴》科普图书编制出版；完成了远程视频监控专线网络接入、山杨白桦林林网围栏建设，生物多样性监测，保护区成效评估，保护区宣传教育宣传片制作及保护区全年巡护监管及森林草原防火工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务项目数量	正向	大于等于	4	6	项	5	5
			购置专用设备数量	正向	大于等于	6	11	台（套）	5	5
			管护站运维数量	反向	等于	3	3	座	5	5
		质量指标	设备采购验收通过率	正向	大于等于	99	100	%	8	8
			委托业务完成率	正向	大于等于	98	100	%	7	7
		时效指标	项目实施完成时间	反向	小于等于	2	2	年	10	10
		成本指标	预算成本控制	反向	小于等于	400	310.35	万元	10	10
	效益指标	经济效益	草原生态系统的恢复和发展和自然环境的整体改善	定性		优、良、中	草原生态系统的恢复和发展和自然环境的整体改善良好		5	3
		社会效益	为改善生态环境提供科学依据	定性		优、良、中	为改善生态环境提供科学有效依据		8	6
		生态效益	充分发挥自然保护区多种生态功能	定性		优、良、中	发挥了自然保护区多种生态功能作用		8	6
		可持续影响	提升保护区生态可持续发展能力	定性		优、良、中	促进保护区生态可持续发展能力的提升		9	7
	满意度指标	服务对象满意度	职工和群众满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	92

2. 国家级自然保护区日常管理运行工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强资源管护，巡护执法、草原防火任务，提升自然保护区可持续发展能力。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量，提高项目实施的规范性。强化内部控制意识，完善和规范机构内部体系。加强绩效管理责任意识，使其最大效益化。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家级自然保护区日常管理运行工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成年自然保护区巡护监管及卫星遥感点位核查工作；完成年草原防火及防火宣传工作；自然保护区运转其他保障工作。					完成年自然保护区巡护监管300余次及卫星遥感点位核查97次工作；完成年草原防火及防火宣传工作150天；购置完成办公设备6套；保障自然保护区运转其他工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡护监管和点位核查次数	正向	大于等于	100	397	次	5	5
			草原防火天数	正向	大于等于	100	150	天	5	5
			办公设备购置数量	正向	大于等于	6	6	套	5	5
		质量指标	巡护监管和点位核查完成率	正向	大于等于	99	100	%	5	5
			草原防火工作完成率	正向	大于等于	99	100	%	5	5
			办公设备购置政府采购率	正向	大于等于	99	100	%	5	5
		时效指标	巡护监管和点位核查完成时间	反向	小于等于	365	365	天	3	3
			草原防火工作完成时间	反向	小于等于	180	150	天	3	3
			办公设备购置完成时间	反向	小于等于	10	8	月	4	4
		成本指标	成本费用控制	正向	等于	5	5	万元	10	10
	效益指标	社会效益	提高生物多样性有效保护	定性		提升	提高了生物多样性有效保护		10	10
		生态效益	提升草原生态系统服务功能	定性		提升	草原生态系统服务功能得到提升		10	10
		可持续影响	提升自然保护区可持续发展能力	定性		提升	保护区可持续发展能力得到了提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	100

3. 全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.43万元，执行数为1.43元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国两会期间锡盟维稳安保督导工作相关经费支出，覆盖13个重点领域。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量；制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识，完善和规范机构内部体系。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	1.43		1.43		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	1.43		1.43		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成全国两会期间锡盟维稳安保督导工作相关经费支出（对煤矿、危险化学品、非煤矿山、道路交通、燃气、建筑施工、消防、森林草原防火等13个重点领域开展安全生产大排查大整治）					完成了全国两会期间锡盟维稳安保督导工作相关经费支出（对煤矿、危险化学品、非煤矿山、道路交通、燃气、建筑施工、消防、森林草原防火等13个重点领域开展安全生产大排查大整治），单位参加2人次，覆盖13个重点领域，完成了工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本单位参加人数	正向	大于等于	2	2	人	7	7
			督导工作覆盖重点领域	正向	大于等于	13	13	个	8	8
		质量指标	督导日报工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
			督导工作覆盖重点领域完成率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	督导工作时间	正向	等于	15	15	天	5	5
			台账报送时间	反向	小于等于	24	24	小时	5	5
		成本指标	出差补助餐费标准	反向	小于等于	100	100	元/人/天	3	3
			住宿费标准	反向	小于等于	320	320	元/人/天	3	3
			出差补助交通费标准	反向	小于等于	80	80	元/人/天	4	4
	效益指标	社会效益	严防各类生产安全事故发生	定性		防止发生	防止了各类生产安全事故发生		15	15
		可持续影响	确保安全生产形式持续稳定	定性		保持持续稳定	保障了安全生产持续稳定		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	正向	大于等于	99	100	%	10	10
总分									100	100

4. 中央财政国家级自然保护区补助（内财资环【2022】1804号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.12分。全年预算数为340.00万元，执行数为174.04万元，完成预算的51.19%。项目绩效目标完成情况：完成了海流特管理监测站翻新改造项目、海流特管理监测站消防及饮用水井项目、科研宣教基地专家宿舍和管护蒙古包维修项目。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：1.严格执行预算；2.根加强财政资金收支管理，提高资金使用效率。3.严格执行专项资金专款专用。4.加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度预算编制和绩效目标设置中，科学合理制定各项指标任务。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央财政国家级自然保护区补助（内财资环【2022】1804号）
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	340.00	340.00		174.04		10	51.19		5.12
		其中：财政拨款	340.00	340.00		174.04		——	51.19		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成保护区宣教中心维修改造、布展升级，提升自然保护区宣传教育工作能力，改善和提高公众自然保护意识，促进全社会共同保护自然保护区资源环境。					本项目主要用于：完善管护站基础设施建设，使有限的人力和物力发挥最大的管护力度；修缮保护区基层管理站及科研宣教基地用房，完善保护区设施设备，加强宣教教育工作。2023年绩效目标完成了海流特管理监测站翻新改造项目、海流特管理监测站消防及饮用水井项目、科研宣教基地专家宿舍和管护蒙古包维修项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数	正向	大于等于	1	2	项	5	5
			设备购置安装数量	正向	大于等于	6	6	台（套）	5	5
			政府采购项目数量	正向	大于等于	1	1	项	5	5
		质量指标	工程验收合格率	正向	大于等于	99	100	%	8	8
			政府采购完成率	正向	大于等于	99	100	%	7	7
		时效指标	项目实施时间	反向	小于等于	18	18	个月	6	6
			政府采购完成时间	反向	小于等于	6	6	个月	4	4
		成本指标	成本费用控制	反向	小于等于	340	174.04	万元	3	3
			布展升级单价控制	反向	小于等于	0.8	0.8	万元/平方米	5	5
			维修改造单价控制	反向	小于等于	0.3	0.3	万元/平方米	2	2
	效益指标	社会效益	保护区宣教能力提升	定性		明显	保护区宣教能力提升明显		10	10
		生态效益	生态系统和生物多样性	定性		得到有效保护	生态系统和生物多样性得到有效保护		10	10
		可持续影响	持续发挥生态作用	定性		显著	保护区发挥生态作用显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工及群众满意度	正向	大于等于	80	100	%	10	10
总分									100	95.12

5. 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为261.43万元，执行数为261.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成远程视频监控系统建设；完成相关设备建设；完成锡林郭勒盟全民所有森林、草原、湿地资源资产所有权委托代理试点问题研究项目。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：一是强化财务控制意识，重视财务管理职能作用，财务人员参与统筹专项资金管理的全过程。二是加强对相关人员培训教育工作，熟悉法律法规，提高政策理论水平。三是坚持专款专用单独核算，认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《预算法》，确保管好、用好专项资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	261.43		261.43		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	261.43		261.43		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于建设4台监控基站和3套风光互补发电系统；用于购置10台巡护摩托车；					根据全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目实施内容，完成了远程视频监控系统建设（包括：监控铁塔、配套摄像机、太阳能系统及视频监控系统）；完成了12台巡护摩托车1台雪地摩托车采购；完成了3套风光互补储能设备建设；完成了锡林郭勒盟全民所有森林、草原、湿地资源资产所有权委托代理试点问题研究项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置摩托车数量	正向	大于等于	10	13	台	5	5
			远程视频监控塔数量	正向	大于等于	4	4	台	5	5
			风光互补发电建设安装数量	正向	大于等于	3	3	套	5	5
		质量指标	采购验收合格率	正向	大于等于	99	100	%	7	7
			建设安装验收通过率	正向	大于等于	99	100	%	7	7
		时效指标	项目采购和建设完成时间	正向	等于	1	1	年	11	11
		成本指标	预算成本	反向	小于等于	261.43	261.43	万元	10	10
	效益指标	社会效益	提高生物多样性有效保护	定性		逐步提升	生物多样性有效保护逐步提升		10	9
		生态效益	提升草原生态系统服务功能	定性		明显提高	草原生态系统服务功能明显提高		10	9
		可持续影响	提升自然保护区可持续发展能力	定性		可持续	自然保护区可持续发展能力提升		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众和职工的满意度	正向	大于等于	80	100	%	10	10
总分									100	97

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位项目无部门绩效评价报告。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬志国        联系电话：0479-8252203

 

第五部分 2023年度单位决算表

 

详见附件。

86152500202004--锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局（公开报表未拆分）