政府信息公开

2024年度锡林郭勒草原国家级自然保护区
索引号：31854652-1/2024-00007		发文字号： ———
发文机构：林业和草原局		信息分类：预决算公开\
概述：　　2024年度锡林郭勒草原国家级自然保护区
成文日期：2024-03-15 18:56:29	公开日期：2024-03-15 18:53:40	废止日期：———	有效性：有效

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　　2024年度锡林郭勒草原国家级自然保护区

来源：林业和草原局发布日期：2024-03-15 06:53:40 浏览次数：

　　管理局预算公开

　　批复时间：2024 年3月4日

　　公开时间：2024年3月15日

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为盟林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局贯彻落实党中央关于自然保护区工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担锡林郭勒草原国家级自然保护区的建设和管理工作。

　　主要职责是：参与拟订自然保护区总体规划和专项规划并组织实施。制定各项管理制度并组织实施。承担自然保护区自然环境、自然资源的保护工作。调查自然资源并建立档案。开展自然保护区生态环境监测、野生动物疫源疫病监测等工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。开展自然保护宣传教育和对外合作交流工作。规范自然保护区内相关建设、参观、旅游等活动和项目。组织引导社会参与共建共管。完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局内设机构包括：办公室、资源管理科、科研合作科、宣传教育科、管护科。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局核定事业编制20名。设局长1名（副处级），副局长2名（正科级）；内设机构科级领导职数9名，其中正科级5名，副科级4名（含1名专职负责党务工作的副科长）。现有在职在编人员21人，退休27人。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局。

　　单位情况表

2024年单位主要工作任务及目标

　　一是打造保护区特色党建品牌，照亮保护区生态发展之路。保护区将在政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强党支部”上下功夫，结合创建坚强堡垒“模范”支部，深入挖掘保护区特色，打造保护区特色党建品牌。

　　二是全力推进资源监督管理工作，筑牢自然资源安全防线。持续强化资源监管,及时发现保护区内违法违规行为，按程序移交有关执法部门。加大对整改问题跟踪督办工作，组织开展保护区内违规项目摸排甄别，配合相关部门做好卫星遥感点位核查、中央环保督察整改、“绿盾”自然保护区专项检查等工作。积极探索研究保护区特许经营管理、自然教育等相关机制，处理好生态保护和民生改善关系。

　　三是认真做好科研成果转化工作，推动科研成果共建共享。在做好2024年科研合作各项常规工作的基础上，保护区计划编印出版《锡林郭勒草原国家级自然保护区昆虫科普集》1册、编印《锡林郭勒草原国家级自然保护区植物手绘本》科普书籍2册。积极争取科研院所技术支持，开展保护区范围锡林河流域及湖泊湿地本底调查，开展国家一级重点保护野生动物大鸨等专项调查。

　　四是不断完善巡护监测管理体系，建立科学网格化管理体系。2023年锡林郭勒草原国家级自然保护区智能监测管理平台已建设完成，进一步探索建立科学的巡护员网格化管理体系，形成责任明晰、监测及时、管理到位的新格局，推动巡护监测工作更加主动、精细和科学高效。

　　五是积极探索自然教育生态体验路径，加强自然教育体验感。2024年持续完善基础设施建设，设立科普标识牌，对现有展馆进行布展升级，利用智慧平台搭建扫码追溯定位导航系统，以博物互动替代单一阅览。丰富宣教手段，推进自然教育活动单一化、纸面化向深度参与、可视化的转变。开启“馆内+馆外”科普宣教双模式，增强公众对自然保护区自然环境、自然景观的直观感受，实现自然保护感性认识与理性认识的结合，让自然教育体验者经历“感觉—认知—理解—认可—行动”这一过程。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理2024年度收入、支出预算总计1356.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少1489.69万元，减少52.35%。其中：

　　（一）收入预算总计1356.02万元。包括：

　　1．本年收入合计1356.02万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入794.27万元，与上年相比减少25.10万元，减少3.06%。主要原因一是2024年预算人员变动，人员经费减少；二是2024年未批复下达锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局本级项目资金预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为561.75万元。与上年相比减少1464.59万元，减少72.28%。主要原因一是2023年结转使用全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目资金，2024年无该项目资金结转；二是2024年结转内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目资金比上年减少1396.39万元。

　　（二）支出预算总计1356.02万元。包括：

　　1．本年支出合计1356.02万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出60.44万元，主要用于退休人员退休费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金经费支出。与上年相比增加9.09万元，增长17.70%。主要原因是人员经费增长，增加了社会保障缴费基数。

　　（2）卫生健康（类）支出28.89万元，主要用于行政单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加0.42万元，增长1.48%。主要原因是人员工资薪金缴费基数增加，增加了医疗保险缴费。

　　（3）节能环保（类）支出732.17万元，主要用于强化保护区日常巡护监管、保护设施设备购置、保护设施维修维护、宣传教育等支出。与上年相比增加421.82万元，增长135.92%。主要原因是2024年预算批复下达中央财政国家级自然保护区补助360.00万元项目资金。

　　（4）农林水（类）支出308.71万元，主要用于 2024年人员经费和公用经费支出。与上年相比减少31.65万元，增长减少9.30%。主要原因是2024年压减项目预算支出，未批准我单位本级财政项目支出预算。

　　（5）住房保障（类）支出36.23万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳和住房补贴发放支出。与上年相比增加2.04万元，增长5.97%。主要原因是住房公积金缴费基数口径变动，增加了住房公积金缴费金额。

　　（6）灾害防治及应急管理（类）支出189.58万元，主要用于内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目配套及项目尾款支出。与上年相比减少 1629.97万元，减少89.58%。主要原因是内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目2023年主体建设完工，2024年支付配套和合同尾款支出，资金较上年减少。

　　2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理要求国库集中支付年终无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年收入预算总计1356.02万元，包括本年收入794.27万元，上年结转结余561.75万元。其中：

　　本年一般公共预算收入794.27万元，占58.57%；

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入561.75万元，占41.43%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年支出预算总计 1356.02万元，其中：

　　基本支出434.27万元，占32.03%；

　　项目支出921.75万元，占67.97%；

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

　　上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收、支总预算1356.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1489.69万元，减少52.35%。主要原因一是2023年结转使用全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目资金，2024年无该项目资金结转；二是2024年结转内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目资金比上年减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算1356.02万元，与上年相比减少1489.69万元，减少52.35%。主要原因一是2023年结转使用全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目资金，2024年无该项目资金结转；二是2024年结转内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目资金比上年减少。

　　（一）社会保障就业（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.13万元，与上年相比增加1.69万元，增长8.69%。变动原因：退休人员增加，离退休支出经费增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.31万元，与上年相比减少0.60万元，减少1.88%。变动原因：人员调动机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，基本养老保险缴费减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.00万元，与上年相比增加8.00万元。变动原因：2024年度在职人员退休，职业年金记账做实预算资金。

　　（二）卫生健康（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.08万元，与上年相比增加2.34万元，增长9.46%。变动原因是人员工资薪金缴费基数增加，增加了医疗保险缴费。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.81万元，与上年相比减少1.92万元，减少51.47%。变动原因：2024年预算退休人员公务员医补缴费列入行政单位离退休核算。

　　（三）节能环保（类）

　　1.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算732.17万元，与上年相比增加421.82万元，增长135.92%。变动原因是2024年预算批复下达中央财政国家级自然保护区补助360.00万元项目资金及结转国家级自然保护区补助资金金额高于上年度。

　　（四）农林水（类）

　　1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算308.71万元，与上年相比减少26.65万元，减少7.95%。变动原因：人员调动，在职人员减少，相应人员经费较少。

　　（五）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.17万元，与上年相比增加0.91万元，增长2.93%。变动原因是住房公积金缴费基数口径变动，增加了住房公积金缴费金额。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.05万元，与上年相比增加2.94万元，增长94.53%。变动原因是工资薪金正常增长及人员调动新职工增加导致购房补贴预算较上年增加。

　　（六）灾害防治及应急管理（类）

　　1．其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算189.58万元，与上年相比减少1629.97万元，减少89.58%。变动原因是实施内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目2023年主体已建设完工，2024年支付配套和合同尾款支出，资金较上年减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算434.27万元，其中：

　　（一）人员经费384.43万元。主要包括：基本工资95.76万元、津贴补贴102.78万元、奖金21.48万元、绩效工资2.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金30.17万元、其他工资福利支出41.43万元、退休费21.13万元、医疗费补助15.21万元等。

　　（二）公用经费49.84万元。主要包括：奖金0.45万元、办公费2.15万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、电费0.53万元、邮电费0.8万元、取暖费1.77万元、物业管理费9.6万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费4.98万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用16.42万元、其他商品和服务支出0.55万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.30万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的89.04%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的10.96%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.30 万元，比上年预算减少10.50万元，减少58.99 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算减少10.5万元，主要原因是2024年压减预算资金，未批复下达锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局草原防火等公务用车运行维护费费用。

　　3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目5个，项目预算总金额921.75万元。其中，财政本年拨款金额360.00万元，财政拨款结转结余561.75万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（一）中央财政国家级自然保护区补助（内财资环【2023】1023号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保护区基层管理监测站电采暖建设、平顶山管理监测站消防及饮用水井项目、自然保护区宣教馆布展升级及基层管护、森林草原防火等工作。

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（锡财农﹝2023﹞959号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　4.实施方案

　　通过本项目的实施，强化自然保护区日常巡护、监管作用。制订科学合理的资源管护制度与方案，突出管护工作重点，完善管护站基础设施建设，修缮保护区基层管理站及科研宣教基地用房，完善保护区设施设备，加强宣传教育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2021年该项目预算206.21万元。

　　中央财政国家级自然保护区补助（内财资环【2022】1804号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于基层管理监测站翻新改造、消防及饮用水井建设、科研宣教基地专家宿舍和管护蒙古包维修项目、宣教中心展陈布展设计施工一体化项目。

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（锡财农﹝2023﹞959号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　4.实施方案

　　通过本项目的实施，完善管护站基础设施建设，使有限的人力和物力发挥最大的管护力度；修缮保护区基层管理站及科研宣教基地用房，完善保护区设施设备；通过对现有资源的保护和受扰动区域的生态恢复，提高保护区的生态质量，营造出良好的自然景观，使保护区真正成为普及生物多样性就地保护的天然博物馆。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算165.96万元。

　　（三）国家级自然保护区保护与监测设施建设项目地方配套资金

　　1.项目概述

　　本项目主要用于落实内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目地方配套资金，根据项目初设：项目工程建设总投资1827万元，其中中央投资1462万元，地方配套资金365万元。

　　2.立项依据

　　依据《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目可行性研究报告的批复》（内林草规发［2021］69号）、《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目初步设计的批复》（内林草规发[2022]173号）、《锡林郭勒盟行政公署关于落实锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目地方配套资金的承诺函》。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　4.实施方案

　　根据项目初设：该项目用于更新管理标识系统、管护设备购置、资源监控传感器设备、项目其他费用（包括：项目建设管理费、可研编制费、勘察设计费、工程监理费、招投标及造价咨询、审计费元）、基本预备费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年7月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算131.41万元。

　　（四）内蒙古锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于自然保护区管护系统建设工程、科研监测系统建设工程、公众系统建设工程3项内容。通过对自然保护区的管护系统、科研监测系统、公众教育系统等设施建设和重点生物多样性调查及图谱宣教，使自然保护区对草原生态系统及生物多样的保护与管理能力得到进一步提升。

　　2.立项依据

　　依据《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》、《林业和草原中央预算内投资基本建设项目申报指南》（国家林业和草原局2020 年11 月印发）、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》、《自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035年）》、《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目可行性研究报告的批复》（内林草规发［2021］69号）、《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目初步设计的批复》（内林草规发[2022]173号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　4.实施方案

　　项目建设内容包括管护系统、科研监测系统、公众教育系统等建设工程。其中：管护系统建设工程包括：新建管护点、建设管理型标识、视频监控系统、购置野生动物疫源疫病检疫设备；科研监测系统包括：资源管理监控网络系统、远程视频监控系统、重点生物多样性监测；公众教育系统建设工程包括：引导解说系统、重点生物多样性样方与样线本底补充调查及标本制作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年7月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算58.16元。

　　（五）中央财政国家级自然保护区补助2023年1667号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于进一步完善锡林郭勒草原保护区的设施设备，强化现有管护站的辐射效应，完善管护体系；健全科研监测体系，摸清资源本底及其动态变化，提升建设质量和管护水平，实现主要保护对象的有效保护；加强对开发建设活动的管控，保持生态系统和自然景观的完整性；加强宣教体系建设，增加锡林郭勒草原保护区在地方的认同感；协调保护与发展的关系，充分发挥锡林郭勒草原保护区的多功能效益；逐步将锡林郭勒草原保护区建设成为基础设施完备、管理高效、科研监测手段先进、功能齐全、社区经济协调发展的综合性、示范性世界人与生物圈保护区。

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）的通知》（锡财农﹝2024﹞142号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

　　4.实施方案

　　项目建设内容主要包括保护区宣教中心展厅维修改造布展、保护区警务室改造装修、平顶山管理监测站附属工程、宣教中心门厅风斗及玻璃幕墙翻新维修、山杨白桦林沙地云杉林网围栏维修维护及刺丝安装、国家重点保护野生动物专项调查设备购置、自然保护区典型植被监测、自然保护区科普图书编制出版、自然保护区宣教中心组团总体规划及自然教育课程设计等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2021年该项目预算360万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出49.84万元，主要包括以下支出：奖金0.45万元、办公费2.15万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、电费0.53万元、邮电费0.8万元、取暖费1.77万元、物业管理费9.6万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费4.98万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用16.42万元、其他商品和服务支出0.55万元。与上年相比增加1.28万元，增长2.64%。主要原因是：人员工资增长，相应公务交通补助及福利费增长机关运行经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额285.91万元，其中：拟采购货物支出0.41万元、拟采购工程支出270.00万元、拟购买服务支出15.5万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1套。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算360.00万元，占全部项目预算的100%。有关情况详见附件“ 项目绩效目标表”（不含上年结转项目）。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：邬志国联系电话：0479-8252203