2024年度锡林郭勒盟林业和草原局（本级）预算公开

　　2024年度锡林郭勒盟林业和草原局（本级）预算公开

　　批复时间：     2024 年    3  月    4  日

　　公开时间：     2024 年    3  月   15  日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

主要职能职责

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆野生动植物资源动态监测与评价。

　　(二)组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程, 监督资金的管理和使用,指导各类公益林、商品林的培育经营, 指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　(三)负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理,拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用,组织开展草原功能区划定工作,依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订全盟湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

　　(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查, 组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

　　(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

　　(六)负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批,审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　(七)指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立全盟林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　(八)监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督,指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

　　(九)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　(十)负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　(十一)负责全盟森林、草原相关行政执法工作。

　　(十二)负责推进全盟林业和草原改革相关工作。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作,组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　(十四)承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

　　(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

　　(十七)有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况,商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作,协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置

　　工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括:办公室、

　　机关党委、规划财务科、治沙造林科、草原建设修复科、森林资源管理科、草原资源管理科、草原保护监督科、森林草原防火科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、改革发展科技科 12 个科室。本部单位下属单位包括：本单位无下属单位。本部门（单位）下属单位包括：无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，本单位2024年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局（本级）

单位情况表

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　（一）持续提升林草资源质量。认真落实内蒙古自治区人民政府办公厅《关于科学绿化的实施意见》,组织实施好内蒙古高原生态保护修复项目，以重大工程带动全盟国土绿化行动，持续巩固提升林草湿碳汇能力，积极稳妥推进碳汇项目开发。

　　（二）持续加强林草资源监管。全面加强林草湿地资源保护管理，继续推进打击毁林毁草专项整治行动，严格国土空间用途管控，有效落实基本草原保护制度，坚持提前介入、主动服务，依法依规审核征占用草原林地项目。继续推进“林长+检察长+警长”机制，进一步完善《草原网格化监管工作方案》，逐步在全盟推行网格化监管措施。

　　（三）持续强化自然保护地、湿地和野生动植物保护。做好“绿盾”涉及自然保护地问题整改销号工作。贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》,持续做好自治区重要湿地申报和盟级重要湿地认定工作。组织开展“清风行动”专项督察，加强野生动物人工繁育和野生动物救护，全面禁止野生动植物非法交易,加强部门协作，推动联合专项打击行动常态化。

　　（四）持续做好林草灾害防控。扎实有序推进绿色防控、社会化防控和联防联控。突出防早、防源头，将林业有害生物成灾率控制在3‰。落实草原有害生物发生、危害、防控面积定位上图工作，按照《实施方案》，开展草原虫害防控工作，执行防控数据周报制度，全面完成防控任务。落实草原林地灾害防治指导意见，充实完善防火物资储备，全面提升草原林地防火综合预防和扑救能力。

　　（五）持续努力，坚决打赢浑善达克沙地歼灭战。认真把握上级相关政策和投资趋向，对全盟沙化状况和生态本底进一步调研摸底，分区划片组合包装项目，完善实施方案和可行性研究报告，不失时机向上争取，力争将更多重点工作、重大项目纳入国家、自治区大盘子，坚决打赢浑善达克沙地歼灭战。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024年度收入、支出预算总计    38091.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加  18537.1  万元，增长  94.80  %。其中：

　　（一）收入预算总计  38091.36  万元。包括：

　　1．本年收入合计  1966.32 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入   1966.32  万元，与上年相比增加 1150.72  万元，增长  141.09   %。主要原因是今年新增浑善达克沙漠歼灭战申请资金500万和中央投资防火基础设施建设项目地方配套资金600万等项目，今年新增项目较多。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0    万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0    万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）     0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为  36125.04   万元。与上年相比增加  17386.39  万元，增长 92.78    %。主要原因是2023年度新增锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）、内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目和内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设等项目。

　　（二）支出预算总计  38091.36  万元。包括：

　　1．本年支出合计   38091.36  万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出  1  万元，主要用于2022年政策性农业保险试点地区推动工作项目经费。与上年相比减少  2 万元，减少  66.67  %。主要原因是2023年政策性农业保险试点地区推动工作项目经费支出2万元。

　　（2）社会保障和就业（类）支出 79.63 万元，主要用于养老保险支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 9.45万元，减少10.61%。主要原因是2023年职业年金支出较大。

　　（3）卫生健康（类）支出 35.30 万元，主要用职工基本医疗保险缴费等。与上年相比减少4.8万元，减少11.97%。主要原因是2023年预算中有包联（小区）疫情防控经费项目。

　　（4）节能环保（类）支出 31949.21万元，主要用于天然林保护与营造林；退化草原修复；荒漠化治理及小型水保设施建设。与上年相比增加 13602.62万元，增长 74.14%。主要原因是 2024年结转锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）和2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）。

　　（5）农林水（类）支出 3640.61万元，主要用于森林资源培育、草原防火和防灾减灾等。与上年相比增加2790.48万元，增长328.24%。

　　主要原因是2024年结转内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目和内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设等项目。

　　（6）自然资源海洋气象（类）支出 7.05万元，主要用于全民所

　　有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费。与上年相比减少46.11万元，减少86.74%。主要原因是2023结转资金支出较大。

　　（7）住房保障（类）支出58.53 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 10.4万元，增长 21.61%。主要原因是工资调整相应的住房公积金、住房补贴增加。

　　（8）灾害防治及应急管理（类）支出2320.01万元，主要用于森

　　林草原防火工作经费等。与上年相比增加 2196.12 万元，增长1772.64%。主要原因本年金额包括上年度结转资金。

　　2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是本年预算无结转结余。

二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024年收入预算合计 38091.36 万元，包括本年收入  1966.32   万元，上年结转结余  36125.04   万元。其中：

　　本年一般公共预算收入   1966.32  万元，占  5.16   %；

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

　　本年其他收入  0   万元，占   0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  36125.04   万元，

　　占  94.84   %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占 0   %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024年支出预算合计 38091.36    万元，其中：

　　基本支出    685.32  万元，占  1.8    %；

　　项目支出   37406.04   万元，占  98.2   %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

　　上缴上级支出    0   万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算 38091.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18537.1    万元，增长 94.80  %。主要原因是本年结转2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）等项目。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 38091.36 万元，与上年相比增加 18537.1 万元，增长 94.80  %。主要原因是本年结转2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）等项目。

　　（一）一般公共服务（201）

　　1.财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）年初预算 1 万元，与上年相比减少 2 万元，减少66.67%。变动原因：2023年政策性农业保险试点地区推动工作项目经费支出2万元。

　　（二）社会保障和就业（208）

　　1.人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）年初预算0.59万元，比上年相比增加 0.29万元，增长96.67%，主要原因是上年结转增加。

　　2.行政事业单位养老指出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 48.85万元，比上年预算数增加 4.07 万元，增加 7.43%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

　　3.行政事业单位养老指出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算 20.31万元，比上年预算数增加 1.31万元，增加6.89%，主要原因是本年度退休人员增加1人 。

　　4.行政事业单位养老指出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算9.88万元，比上年预算数减少15.12 万元，减少60.48%，主要原因是上年度退休人员3人，本年度退休人员为1人。

　　（三）卫生健康支出（210）

　　1.行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预

　　算32.47万元，比上年预算数增加3.61万元，增长12.51%，主要原因是本年度工资增加行政单位医疗缴费相应增加。

　　2.行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初

　　预算2.83万元，比上年预算数减少1.51 万元，减少34.79%，主要原因有调出和退休人员，公务员医疗补助相应减少。

　　（四）节能环保支出（211）

　　1.自然生态保护（21104）草原生态修复治理（2110405）年初预算31940.21元，比上年预算数增加13617.11万元，增加74.32%， 主要原因是结转2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）。

　　2.风沙荒漠治理（21107）京津风沙源治理工程建设支出（2110704）年初预算 6万元，比上年预算数减少5万元，减少45.45%，主要原因

　　是去年结转资金已经支出。

　　3.能源管理事务（21114）能源行业管理（2111407）年初预算3万元，比上年数减少 9.49万元，减少75.98%，主要原因是上年结转全盟新能源基地生态评价工作经费在2023年已支出一部分。

　　（五）农林水支出（213）

　　1、林业和草原（21302）行政运行（2130201）年初预算 512.44

　　万元，比上年预算数增加35.12 万元。增加7.36%，主要原因是本年度人员工资增加。

　　2.林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）年初预算

　　27.12万元，比上年预算数减少71.08万元，减少72.38 %，主要原因是上年结转自然保护地违法图斑建设资金在2023年已支出。

　　3.林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）年初预算3

　　万元，比上年预算数减少4.15万元，减少58.04%，，主要原因是2023年结转上年上级预算项目种质资源普查已支出一部分。

　　4.林业和草原（21302）湿地保护（2130212）年初预算 35.80万元。比上年预算数减少93.25万元，减少72.26%，主要原因是上年结转资金和2023年项目大部分已支出。

　　5.林业和草原（21302）防沙治沙（2130217）年初预算500万元。

　　比上年预算数增加500万元，增长100%，主要原因是上年无此项目。

　　6.林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）年初预算2506.11万元，比上年增加 2506.11万元，增加 100%，主要原因是上年年中追加内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设等项目。

　　7.林业和草原（21302）草原管理（2130236）年初预算14.63 万元，比上年预算数减少85.37万元，减少85.37%，主要原因是上年结转基本草原划定工作经费在2023年大部分已支出。

　　8.林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）年初预

　　算 5万元，比上年预算数增加 4.2万元，增加 525%，主要原因是2024年安排了食用林产品安全检测经费项目。

　　9.林业和草原（21302）行业业务管理（2130237）年初预算 36.51

　　万元，比上年预算数减少1.11万元，减少2.95%，主要原因是2022年和2023年林长制经费大部分已经在2023年支出。

　　（六）自然资源海洋气象等支出 （220）

　　1.自然资源事务（22001）自然资源调查与确权登记（2200109）

　　年初预算7.05万元，比上年预算数减少46.11 万元，减少 86.74%，主要原因是上年结转资金大部分已支出。

　　（七）住房保障支出（221）

　　1.住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 46.65

　　万元，比上年预算数增加 3.17万元，增加 7.29 %，主要原因是本年度住房公积金基数增加。

　　2.住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算 11.88

　　万元，比上年预算数增加 7.05万元，增长145.96%，主要原因是本年度有人员调入和考入相应住房补贴增加。

　　（八） 灾害防治及应急管理（224）

　　自然灾害防治（22406）森林草原防灾减灾（2240602） 年初预算2320.01万元。与上年相比增加2220.01万元，增加2220.01%。主要原因是2023年结转资金较大。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算  685.32 万元，其中：

　　(一）人员经费  572.49   万元。主要包括：基本工资147.14万元、津贴补贴170.16万元、奖金32.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.85 万元、职业年金缴费9.88万元、职工基本医疗保险缴费 18.52万元、公务员医疗补助缴费 2.83万元、其他社会保障缴费 0.61万元、住房公积金 46.65万元、其他工资福利支出56.50万元、对个人和家庭的补助39.32万元、退休费20.31万元、生活补助 5.05 万元、医疗费补助 13.95 万元。

　　（二）公用经费 112.84 万元。主要包括：办公费1.8万元、手续费0.08万元、邮电费 3万元、取暖费 4.68 万元、物业管理费 29.35万元、公务接待费 3.82万元、工会经费 7.75万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费 26.5 万元、其他交通费用 28.23万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出79.07万元，其中因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出  75.25 万元，占“三公”经费的95.17 %；公务接待费支出3.82   万元，占“三公”经费的4.83  %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出79.07 万元，比上年预算减少  7.25 万元，减少 8.40   %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因我单位无因公出国（境）费支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   75.25    万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因我单位无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出75.25万元，比上年预算减少 7.07   万元，主要原因按照财政要求节省支出。

　　3．公务接待费预算支出  3.82  万元，比上年预算减少   0.18   万元，主要原因按照财政要求节省支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024 年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0   %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0  万元，主原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）2024 年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0  万元，主要是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟林业和草原局（本级）预算安排项目24   个，项目预算总金额37406.04 万元。其中，财政本年拨款金额 1281  万元，财政拨款结转结余 36125.04    万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0  万元。

　　（一）森林草原防火工作经费

　　1.项目概述

　　根据国务院《森林防火条例》《草原防火条例》《内蒙古自治区森林草原防火条例》要求，做好锡盟森林草原火灾预防工作，通过森林草原防火，保护全盟18万平方公里的草场及5860万亩林地安全，保护22.5万牧民、23.6万农民的生命财产安全。

　　2.立项依据

　　国务院《森林防火条例》《草原防火条例》《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》（林防发[2022]49号）《内蒙古自治区森林草原防火条例》 盟林草局防火工作职责：组织编制全盟森林和草原火灾防治 规划并指导实施,指导开展森林草原防火巡护、火源管理和防火 设施建设等工作。组织指导森林草原防火宣传教育、督促检查等工作。指导全盟森林草原防火队伍建设工作。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　通过森林草原防火，保护全盟 18 万平方公里的草场及5860万亩林地安全，保护22.5万牧民、23.6万农民的生命财产安全。防护装备，物资库置物架，物资库管理所需设备等；森林草原防火短信提示20万元，制作防火旗6元/面；订购防火检查标志马夹60元/件；检查验收边境防火隔离带、防火期督导检查、参加国家和自治区林草局组织的培训、去自治区林草局办事等工作的燃油费、差旅费，春季和秋季两个防火期巡护事宜，自治区配发防火物资物流运输费，宣传广告牌喷涂，宣传品制作等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算156.58元。

　　（二）全民所有自然资源所有权委托代理机制试点工作经费

　　1.项目概述

　　主要用于草原资源调查，建立全盟草原资源信息库

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2022 年自治区林业和草原 专项资金支出预算的通知》（内财资环〔2021〕1662 号）

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费本年业务预算 ，主要用于核算日常印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算7.05元。

　　（三）森林防火补助资金

　　1.项目概述

　　主要用于草原资源调查，建立全盟草原资源信息库

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟财政局关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金的通知》

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复森林防火补助资金本年业务预算 ，主要用于森林防火差旅费、公务用车运行维护费等相关费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算5.43万元。

　　（四）2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）

　　1.项目概述

　　2023年度内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）建设内容包括天然林保护与营造林、退化草原修复、小型水保设施建设。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区发展和改革委员会 自治区林业和草原局关于下达重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划（第一批）的通知》。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复2023年度锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）本年业务预算 ，主要用于天然林保护与营造林工程：人工造乔木林11万亩、人工造灌木林0.5万亩、退化林修复1.48万亩、封山育林4.6万亩。退化草原修复：人工种草2.785万亩、围栏封育70.768万米、草原改良5.25万亩。荒漠化治理及小型水保设施建设：工程固沙0.45万亩、水源工程655处、节水灌溉15处、谷坊272处。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算19118.29万元。

湿地保护工作资金

　　1.项目概述

　　开展湿地监测、巡查巡护，认定盟级重要湿地，开展湿地保护监督检查。

　　2.立项依据

　　根据内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》的通知（内党办发【2022】32号）“十、湿地保护不够有力”，《中华人民共和国湿地保护法》“第四十五条  县级以上人民政府林业草原、自然资源、水行政、住房城乡建设、生态环境、农业农村主管部门应当依照本法规定，按照职责分工对湿地的保护、修复、利用等活动进行监督检查，依法查处破坏湿地的违法行为。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复湿地保护工作资金业务预算 ，用于开展湿地监测和巡护工作，对各地湿地保护工作开展情况进行督导检查，开展盟级重要湿地认定工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算28.15万元。

　　（六）全盟新能源基地生态评价工作经费

　　1.项目概述

　　为深入贯彻落实国家发展新能源战略布局，我盟紧紧围绕国家战

　　略布局，针对全盟范围内规划的新能源基地进行总体生态评价，通过开展科学权威的生态总体评价，为全盟新能源落地实施提供有力支撑。

　　2.立项依据

　　按照盟委、行署主要领导的指示，为支撑全盟新能源规划项目落

　　地实施，对全盟规划发展新能源基地进行生态评价。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复全盟新能源基地生态评价工作经费本年业务预算 ，主要用于全盟新能源基地生态评价工作现地调查差旅费、交通费等相关费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3万元。

　　（七）自然保护地规划编制资金

　　1.项目概述

　　开展锡林郭勒盟自然保护地发展规划编制工作，开展自然保护地监督检查，举办自然保护地监管培训。

　　2.立项依据

　　2023年自治区巡视、2022年自然资源审计均反馈“锡林郭勒盟未编制盟本级自然保护地规划”，按照整改要求，需编制完成锡林郭勒盟自然保护地发展规划，进一步加强自然保护地监管。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复自然保护地规划编制资金工作经费本年业务预算，主要用于自然保护地规划编制资金项目的规划编制费用等相关费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算20万元。

　　（八）锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）

　　1.项目概述

　　用于天然林保护与营造林；退化草原修复；荒漠化治理及小型水保设施建设。

　　2.立项依据

　　《关于下达 2022 年重点区域生态保护和修复专项（第二批）中央 基建投资预算的通知》（锡财贸〔2022〕447 号）

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　天然林保护与营造林、退化草原修复、荒漠化治理及小型水保设 施建设。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12821.92万元。

　　（九）内蒙古自治区锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设项目

　　1.项目概述

　　加强锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设，增加扑火设备，推动该地区边境草原防火基础设施规范化、科技化建设。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　加强锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设，推动该地区边境草原防火基础设施规范化、科技化建设。锡林郭勒盟边境草原防火基础设施建设项目主要用于专用设备购置和其他基本建设支出等费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1094万元。

　　（十）湿地保护资金

　　1.项目概述

　　本项目主要用于 2024 年在湿地生态区位生态系统功能重要区域 和生态保护红线范围内积极推进湿地保护小区或小微湿地的建立以及 自治区重要湿地申报和盟市重要湿地认定工作， 2025 年 12 月底前全盟湿地保护率达到35%以上。

　　2.立项依据

　　依据国土“三调”成果将湿地面积总量管控目标分解落实到各旗 县市区压实旗县市区保护湿地的责任督促各旗县市区。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复湿地保护工作资金业务预算 ，用于开展湿地监测和巡 护工作，对各地湿地保护工作开展情况进行督导检查，开展盟级重要 湿地认定工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算7.65万元。

　　（十一）林长制推行经费

　　1.项目概述

　　2023年自治区党委书记孙绍骋、主席王莉霞签发《2023年林长制工作要点》，要求强化林长办能力建设、加快推进林长制智慧管理平台、强化“一长两员”的履职监管和考核管理、全面开展林长制宣传培训工作。 2023年盟委巡察办对林长制工作开展巡察，反馈我局及旗县林长办未开展林长制培训、全盟林长公示牌树立少、部分旗县未安排林长制工作经费等问题。

　　2.立项依据

　　根据《2023年度林长制考核、加强荒漠化综合防治、推进“三北”等重点生态工程建设、打好三大标志性战役指标评价办法》，盟市协调解决林长制经费、创新工作机制或制度推动林草工作的，得5分。 《内蒙古自治区2023年林长制工作要点》、《锡林郭勒盟2023年林长制工作要点》、《盟委第四轮巡察第一巡察组巡察盟林草局党组织巡察反馈意见问题清单》

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复林长制推行经费业务预算 ，用于开展林长制监督检查工作差旅费用1万元、培训费3万元、宣传费7万元，印刷费6万元，自治区智慧林草平台矢量数据录入维护第三方委托业务费10万元、设备采购费林长制平台移动管理设备3万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算30万元。

　　（十二）浑善达克沙漠歼灭战

　　1.项目概述

　　为科学谋划锡林郭勒盟浑善达克沙地歼灭战相关工作，启动《锡林郭勒盟坚决打赢浑善达克沙地歼灭战实施方案（2021-2030年）》编制工作，按照国家、自治区相关要求编制综合治理及巩固提升项目实施方案或可行性研究报告。开展浑善达克沙地歼灭战启动仪式，并组织召开工作会议、培训、考察及调研、督导和监督检查。配套编制《全盟防沙治沙规划》和开展国土空间规划造林绿化空间调查评估工作。购置必要绘图及彩印设备。聘请专业机构开展沙化土地综合治理成效监测评估。通过上述工作有效推动全盟沙地综合治理工作，坚决打赢浑善达克沙地歼灭战。资金申请盟本级资金。

　　2.立项依据

　　6月份以来，盟委行署专门成立《锡林郭勒盟坚决打赢浑善达克沙地歼灭战领导小组》（办字〔2023〕12号），8月11日张佰成书记主持召开领导小组第一次会议，印发《锡林郭勒盟坚决打赢浑善达克沙地歼灭战领导小组工作规则》《锡林郭勒盟坚决打赢浑善达克沙地歼灭领导小组办公室工作规则》（〔2023〕1号）。10月26日举行坚决打赢浑善达克沙地歼灭战重点工程2023年秋季会战启动会暨社会各界投工投劳义务劳动活动。行署召开9次专题会议推动我盟“三北”重点工程及浑善达克沙地歼灭战工作落实，要求保障浑善达克沙地歼灭战相关工作经费。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复浑善达克沙漠歼灭战业务预算，用于开展编制《锡林郭勒盟坚决打赢浑善达克沙地歼灭战实施方案》，编制申报《锡林郭勒盟浑善达克沙地综合治理及巩固提升》子项目相关工作费用，包括前期建设方案、可行性研究报告等，编制《全盟防沙治沙规划（2021-2030年）》规划，国土空间规划造林绿化空间评估工作经费培训、会议、宣传等，差旅费（督导、调研、检查验收）等，会议论证费，特种设备购置：制图工作站2套、工作台2套，彩色复合打印机1台，办公设备移动工作站1个，委托第三方进行本底调查及沙地治理年际成效监测，公务用车运行经费和印刷费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算500万元。

规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费

　　1.项目概述

　　规模化林场建设一方面可以增加绿色资源增强生态系统功能提高生态承载力为经济社会绿色发展提供良好的生态支撑，另一方面可以充分利用丰富的绿色资源大力发展生态旅林下经济生物制药木本粮油经济林果等绿色富民产业为社会积累更多绿色财富满足人们对优质生态 产品的需求充分享受绿色发展带来的实惠。

　　2.立项依据

　　国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、国土资源部办公

　　厅、国家林业局办公厅《关于开展新建规模化林场试点工作的通知》 发改办农经（2018）91 号。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工 作经费本年业务预算 ，主要用于对规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费的技术指导费用和检查验收费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6万元。

　　（十四）内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目

　　1.项目概述

　　新建视频监控系统7套，监控塔共7座；新建车库1处，建筑面积100平方米；物资储备库1处240平方米；购置履带式拖拉机2辆、胶轮拖拉机1辆、越野运兵车（14座）1辆、运兵车6辆、宿营车1辆、饮食保障车1辆、工具车4辆、农用运输车1辆、森林消防供水车3辆、执法巡护车3辆、巡护摩托车52辆、无人机1架以及必要的安全防护装备、野外生存装备和扑火机具。

　　2.立项依据

　　通过项目的实施，可以有效地提高项目区森林防火的综合防控能力，减少森林火灾的发生，有效地减少和控制林草资源的破坏，有利于保护好林草资源和国家、人民的生命、财产的安全，对林草资源的可持续发展和区域经济的可持续发展具有积极地影响。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目本年业务预算 ，主要用于对内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目的物资储备、其他基本建设支出、房屋建筑物购建、专用设备购置费用等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2158万元。

　　（十五）全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费

　　1.项目概述

　　全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费

　　2.立项依据

　　全国两会期间维稳安保综合管控工作方案

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费本年业务预算 ，主要用于对全国两会期间锡盟维稳安保督导工作经费督导组的差旅费用等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.97万元。

　　（十六）自然保护地违法图斑建设资金

　　1.项目概述

　　主要用于对变化图斑进行甄别、筛选、分类进行合规性调查立项依据。

　　2.立项依据

　　依据第二轮中央环保督察以来，聚焦违规占用锡林郭勒草原国家级自然保护区问题，开展了举一反三排查整治各类自然保护地生态环境问题。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复自然保护地违法图斑建设资金的本年业务预算 ，主要用于核算日常委托业务费和公务用车运行维护费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4.15万元。

　　（十七）2022年政策性农业保险试点地区推动工作项目经费

　　1.项目概述

　　主要用于监测草原植被长势

　　2.立项依据

　　依据《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则》

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　政策性农业保险试点地区推动工作的公务用车运行维护费等相关支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算1万元。

　　（十八）种质资源普查补助

　　1.项目概述

　　用于组织开展全盟资源普查、督察指导等工作。

　　2.立项依据

　　根据国家林草局印发《第一次全国林草种质资源普查和收集方案》 和自治区《第一次全区林草种质资源普查工作方案》，决定自 2020 年 起开展全盟第一次林草种质资源普查工作。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　自2020年起开展全盟第一次林草种质资源普查工作。力争到 2024 年，完成第一次全盟林草种质资源普查工作，基本摸清我盟林草种质资源本底，使珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、野生花卉及重要或潜在利用价值的草本植物种质资源得到安全保存。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3万元。

　　（十九）食用林产品安全检测经费

　　1.项目概述

　　每年自治区林草局及盟食药安办下达我局食用林产品安全检测任务20-40批次。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2023年食用林产品质量安全监测工作的通知》内林草改发【2023】101号、国务院《2023年食品安全工作评议考核细则的通知》,涉及盟长考核指标。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复食用林产品安全检测经费的本年业务预算 ，主要用于食用林产品检测费用30批次*1000元=3万元，其余产生的差旅费及工作经费2万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算5万元。

　　（二十）中央投资防火基础设施建设项目地方配套资金

　　1.项目概述

　　根据国务院《森林防火条例》《草原防火条例》《内蒙古自治区森林草原防火条例》要求，做好锡盟森林草原火灾预防工作，通过森林草原防火，保护全盟18万平方公里的草场及5860万亩林地安全，保护22.5万牧民、23.6万农民的生命财产安全。支付《锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目》《锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目》《锡林郭勒边境草原防火基础设施建设项目》的地方配套资金，

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目初步设计的批复》《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒盟东北部森林防火基础设施建设项目初步设计的批复》《内蒙古自治区林业和草原局关于锡林郭勒边境草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复中央投资防火基础设施建设项目地方配套资金的本年业务预算，主要用于工程建设费用、人员差旅费、劳务费和交通费用等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算600万元。

　　（二十一）全面推行林长制工作经费

　　1.项目概述

　　认真落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行

　　林长制的实施意见》提出的总体要求，到2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系；到 2021 年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。

　　2.立项依据

　　依据自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行林长

　　制的实施意见》提出的总体要求，到 2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复预算 ，全面建成林长制，形成责任明确、协调有序、

　　监管严格、保护有力的森林草原湿地资源保护发展机制。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算6.51万元。

　　（二十二）内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目

　　1.项目概述

　　在重点区域布设草原火灾视频监控系统，将项目区草原火灾监测覆盖率提升10%以上；加强专业队伍能力提升体系建设、机动灭火能力提升体系建设及草原火灾应急物资储备体系建设，全面提升森林草原火灾早期处置能力。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年草原防火等项目（第一批）中央基建投资预算的通知》（内财建【2022】1604号）、《内蒙古自治区林业和草原局关于下达2022年草原防火等专项中央预算内投资计划的通知》（内林草规发【2022】191号）。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目预算，内蒙古自治区锡林郭勒盟东南部草原高火险区建设项目会建设两处营房、车库及物资库；火情瞭望监测系统；防火车辆；工程机械；扑火机具及其他装备。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算812.11万元。

　　（二十三）职称评审成本性支出

　　1.项目概述

　　主要用于职称评审费用支出。

　　2.立项依据

　　依据内人发〔2001〕124 号《关于调整专业技术资格评审与证书

　　收费及支出的通知》。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　职称评审费用支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.59万元。

　　（二十四）基本草原划定工作经费

　　1.项目概述

　　按照自治区实施方案要求，全面、保质、保量完成基本草原划定

　　调整工作，为今后草原保护利用奠定基础。

　　2.立项依据

　　依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区基

　　本草原划定和调整工作方案》（内政办字〔2022〕39 号）、锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒盟基本草原划定和调整工作专班》、《锡林郭勒盟基本草原划定和调整工作计划》的通知。

　　3.实施主体

　　锡盟林草局

　　4.实施方案

　　根据财政批复基本草原划定工作经费本年业务预算 ，主要用于基本草原划定资料收集、内外业调查委托业务费、劳务费、交通费等相关费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算14.63万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟林业和草原局（本级）一般公共预算机关运行经费预算支出112.84万元，主要包括以下支出：办公费1.8万元、手续费0.08万元，邮电费3万元、取暖费4.68万元、物业管理费29.35万元、公务接待费3.82万元、工会经费7.75万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费26.50万元、其他交通费用28.23万元。与上年相比增加 3.54 万元，增长 3.24 %。主要原因是：2023年人员考入和调入致使本年公务交通补贴增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024政府采购支出预算总额 400.35   万元，其中：拟采购货物支出  22  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  378.35  万元。采购金额来源为项目资金和公用经费。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆  4 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车0  辆、其他用车4  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目24  个，公开绩效目标24  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 37406.04 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张鑫               联系电话：0479-8227420

 2024年度锡林郭勒盟林业和草原局(本级）预算表

　　详见12张附表

2024年锡林郭勒盟林业和草原局本级预算公开表