2024年度锡林郭勒盟草原工作站预算公开

　　2024年度锡林郭勒盟草原工作站预算公开

　　批复时间：2024年3月4日

　　公开时间：2024年3月15日

目    录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

主要职能职责

　　贯彻落实党中央关于草原生态保护建设及林业草原有害生物防治工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟草原生态修复治理技术指导、草原技术研究、草原监测和森林草原病虫鼠害防治工作。主要职责是：

　　（一）负责全盟草原生态保护修复及人工草地（饲草料地）建设技术支撑工作。承担草原生态保护修复新技术、新方法、新材料的试验、示范、推广工作。

　　（二）参与制定草原生态保护与建设各类规划和年度计划。

　　（三）承担全盟草原资源监测工作。

　　（四）承担全盟草原草种新品种引进、培育和推广工作。

　　（五）承担全盟林业草原有害生物检疫、监测预警和防治工作。

　　（六）完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．本单位无下属单位，根据单位职责分工，本单位内设机构7个：

　　（一）办公室。承担政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。负责日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、财务管理、固定资产管理、后勤服务保障等。负责制定本单位管理制度并组织实施。负责文件资料、档案的整理统计及归档保管工作。

　　（二）党群工作科。负责党群和纪检等工作。承担机构编制、人事管理、教育培训、目标考核等工作。负责离退休人员管理服务工作。

　　（三）技术推广科。承担全盟天然草原建设与合理利用、草原生态修复治理工程和人工草地（饲草料地）建设适用技术推广指导工作。参与草原建设中长期规划的制定、实施及数据统计工作。负责草原植物标本的采集、鉴定、制作工作。负责牧草种子基地及野生植物繁育基地建设的技术指导工作。承担国家草品种区域试验工作。负责优质牧草品种的引种、选育、繁育、推广应用。负责草种质资源普查、评价、利用、保护及种质资源库建设。

　　（四）草原监测科。负责定期监测固定及非固定监测点草原生产力、植物群落特征、生态状况等。负责天然草原、人工草地生产力监测工作。

　　（五）灾害监测科。负责全盟林业草原有害生物的检疫、监测及预测预报。负责制定全盟林业草原病虫鼠等生物灾害防治计划。

　　（六）灾害防治科。负责全盟林业草原有害生物灾害防治及技术指导工作。负责林业草原生物灾害防治新药品、新技术的试验、示范和推广工作。负责有害生物防治专业化服务队、有害生物防治物资储备站的药品和机械设备维护管理等。负责林业草原有害生物标本采集、鉴定、制作工作。

　　（七）科技信息科。负责与高等院校、科研院所等科技合作，协调、指导、督促科技合作项目签约与实施。负责跟踪相关信息科技发展动向，拟订草原技术研究课题。负责科技项目的申报及管理。负责动植物标本的收集、管理工作。负责全盟草原保护建设大数据管理及年度数据统计报送。

　　2．从预算单位构成看，纳入单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟草原工作站。

　　单位情况表

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

　　1.持续推进草原生态修复

　　完成2023年草原生态修复项目的各项工程措施任务共22.02万亩。做好全盟人工种草49.15万亩及草原改良80.85万亩任务。配合林草局实施好内蒙古东部草原沙地综合治理项目、草原生态修复项目技术指导及验收工作，完成各类工程项目进度填报及落地上图工作，明晰种草改良地块信息，为草原保护修复精细化管理提供依据。

　　2.有力推动草种繁育采集

　　加强草种繁育基地建设，完成新建草种繁育基地1.43万亩，完成草种繁育基地巩固提升1.45万亩。按时完成申报工作，并结合各地实际开展基地建设技术指导及生产期监测等工作。适时开展草种质资源普查工作，开展全盟草种质资源普查外业补充调查工作及内业整理数据统计工作，全面清查我盟收集保存的草种质资源、野生的草种质资源、栽培利用的草种质资源以及珍稀、濒危等草种质资源本底。

　　3.抓好林草灾害防控

　　完成自治区林业和草原局下达的林草有害生物年度防治任务，将林业有害生物成灾率控制在3‰以下，草原有害生物成灾率控制在10%以下。扎实开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，全面开展松材线虫病疫情日常巡查和秋季普查，持续开展松材线虫病媒介昆虫普查，加强松材线虫病疫情防控。认真做好林草有害生物监测预报工作，加强松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹、刺萼龙葵等外来林草有害生物监测，重点跟进多伦县诱捕到云杉花墨天牛项目区监测工作。认真做好产地检疫、调运检疫和调入苗木的复检工作，加强新造林地跟踪检疫检查。继续执行辖区内涉木企事业单位和个人登记备案制度。抓好林草系统安全生产，加强林业、草原用农药安全、合理使用的技术指导。

　　4.积极开展草原监测

　　高质量完成常规样地的4-5月休牧期返青监测、6-7月长势期、9月枯黄期监测工作，圆满完成全盟林草生态综合监测草原样地监测任务。做好21个固定监测点的监测任务，各地要在5-9月的每月月底前报送固定监测点数据信息，10月10日报送文字报告，12月10日前报告监测点运行、资金使用、工作总结。实施重大生态工程项目的成效监测，各旗县市（区）要严格按照项目管理的要求，结合8月生产力监测工作，对工程区内外进行10组监测，掌握工程实施前后植被盖度、高度、生产力、物种数量等指标变化情况。

　　5.扎实推进全面从严治党

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威,坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”，以党建工作为引领，切实将各项工作任务落到实处。巩固拓展主题教育成果，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。扛牢压实管党治党政治责任，严格落实意识形态责任制，做好舆论引导，坚决守好意识形态阵地。严格落实中央八项规定精神,驰而不息推进正风肃纪，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。持续优化干部队伍结构,注重培养专业能力、敬业精神,努力建设一支政治强、业务精、作风正、能攻坚、善作为的高素质干部队伍。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年度收入、支出预算总计992.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少99.34万元，减少9.1%。其中：

　　（一）收入预算总计992.63万元。包括：

　　1．本年收入合计816.81万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入816.81万元，与上年相比减少39.12万元，减少4.57%。主要原因是本年项目资金较少及人员减少相关经费减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为175.82万元。与上年相比减少60.22万元，增减少25.52%。主要原因是本年项目前期支出较快，年底结转减少。

　　（二）支出预算总计992.63万元。包括：

　　1．本年支出合计992.63万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出122.99万元，主要用于职工养老保险和退休费缴纳。与上年相比减少6.27万元，减少4.85%。主要原因是本年职工人数减少职工养老保险费用减少。

　　（2）卫生健康（类）支出51.65万元，主要用于职工医疗保险等缴纳。与上年相比减少12.9万元，减少19.98%。主要原因本年度无抗疫项目支出及职工人数减少职工医疗保险等减少。

　　（3）节能环保（类）支出79.16万元，主要用于项目草原鼠害防治补助和有害生物普查等项目支出。与上年相比减少96.72万元，减少54.99%。主要原因本年度项目资金减少。

　　（4）农林水（类）支出616.55万元，主要用于人员工资等基本支出及部分项目支出。与上年相比减少29.47万元，减少4.56%。主要原因本年度职工人数减少职工工资、补贴及公用经费减少。

　　（5）科学技术支持（类）支出54.85万元，主要用锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘项目支出。与上年相比增加54.85万元，增长100%。主要原因是本年新增锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘项目。

　　（6）住房保障（类）支出67.43万元，主要用主要用于职工公积金缴纳。与上年相比增加3.11万元，增长4.84%。主要原因是本年公积金缴纳基数增大，公积金提高。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因本年预算无结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年年收入预算合计992.63万元，包括本年收入816.81万元，上年结转结余175.82万元。其中：

　　本年一般公共预算收入816.81万元，占82.29%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入175.82万元，占17.71%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年支出预算合计992.63万元，其中：

　　基本支出799.43万元，占80.54%；

　　项目支出193.20万元，占19.46%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年度财政拨款收、支总预算992.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少99.34万元，减少9.01%。主要原因是本年项目资金减少及职工减少相关经费减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年一般公共预算财政拨款支出预算992.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少99.34万元，减少9.1%。主要原因是项目资金减少及职工人数减少相关经费减少。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算38.89万元，与上年相比减少1.77万元，减少4.35%。变动原因：退休职工去世1人，相关费用减少。

　　2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算58.10万元，与上年相比减少0.5万元，减少0.85%。变动原因：人员变动。

　　3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26万元，与上年相比减少4万元。变动原因：本年退休人员少。

　　（二）卫生健康（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.27万元，与上年相比增加0.65万元，增长1.39%。变动原因：人员工资变动。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.38万元，与上年相比减少3.76万元，减少52.66%。变动原因：退休人员公务员医补项目变更为退休费。

　　（三）节能环保（类）

　　1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算57.86万元，与上年相比减少76.02万元，减少56.78%。变动原因：本年项目资金减少。

　　2.自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。年初预算21.30万元，与上年相比减少20.7万元，减少49.29%。变动原因：本年项目资金减少。

　　（四）农林水（类）

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算557.36万元，与上年相比减少38.23万元。减少6.42%。变动原因：职工人数减少工资、补贴及各类经费减少。

　　2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算4万元，与上年相比减少3.79万元，减少48.65%。变动原因：本年项目资金减少。

　　3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增加100%。变动原因：本年新增项目。

　　4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算44.27万元，与上年相比增加16.76万元，增加60.92%。变动原因：本年项目资金增加。

　　5.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算3.41万元，与上年相比增加3.41万元，增加100%。变动原因：本年新增项目。

　　6..林业和草原（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算2.5万元，与上年相比增加2.5万元，增加100%。变动原因：本年新增项目。

　　（五）科学技术支出（类）

　　1.科学技术支出（款）其他应用研究支出（项）。年初预算54.85万元，与上年相比增加54.85万元，增加100%。变动原因：本年新增项目。

　　（六）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.71万元，与上年相比减少1.57万元，减少2.74%。变动原因：职工人员减少，相关费用减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.72万元，与上年相比增加4.68万元，增加66.78%。变动原因：职工新职工住房补贴工资增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算799.43万元，其中：

　　（一）人员经费735.93万元。主要包括：基本工资184.94万元、津贴补贴87.18万元、奖金37.18万元、绩效工资133.61万元、机关事业基本单位养老保险缴费58.10万元、职业年金缴费26万元、职工基本医疗保险缴费22.07万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金55.71万元、医疗费13.62万元、其他工资福利支出50.13万元、对个人和家庭的补助65.09万元、退休费38.89万元、医疗补助26.20万元。

　　（二）公用经费63.50万元。主要包括：医疗费3.62万元、办公费6.48万元、水费0.4万元、电费0.7万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费24.50万元、工会经费9.54万元、福利费9.26万元、公务用车运行维护费4万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算增加0万元，增加0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无相关业务。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无相关业务。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无相关业务。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无相关业务。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无相关业务。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟草原工作站2024年预算安排项目15个，项目预算总金额193.20万元。其中，财政本年拨款金额21万元，财政拨款结转结余172.20万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）内财资环【2023】1720号中央2024年草原有害生物防治补助16万元

　　1.项目概述

　　加强草原有害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原有害生物常态化防治工作、应急防控能力和培训等。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金预算（非直达资金部分）的通知》锡财农【2024】143号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于加强草原有害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原有害生物常态化防治工作、应急防控能力和培训等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算16万元。

　　（二）内财资环【2023】1720号中央2024年林草湿荒综合监测补助5万元

　　1.项目概述

　　为做好草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测、图斑监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式以及相关政策成效。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金预算（非直达资金部分）的通知》锡财农【2024】56号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于做好草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测、图斑监测等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算5万元。

　　（三）内财资环【2022】1841号自治区2023年草原鼠害防治20万元

　　1.项目概述

　　加强草原鼠害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原鼠害生物常态化防治工作、应急物资储备和应急防控能力。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年自治区财政林业和草原专项预算的通知》（锡财农【2023】180号）文件。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于做好草原鼠害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原鼠害生物常态化防治工作、应急物资储备和应急防控能力。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算12.44万元。

　　（四）草原生态监测

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年草原生态监测相关差旅费、其他交通费、专用设备购置等支出。

　　2.立项依据

　　依据内蒙古自治区林业和草原局《关于做好2022年全区草原监测工作的充通知》（林草草管函〔2022〕221号）、《关于做好2022年全区草原监测工作的补充通知》（林草草管函〔2022〕295号）、《锡林郭勒盟2023-2025年春季牧草返青期休牧工作实施方案》等文件《林木种质资源普查技术规程》（DB15/T 1816-2020）、《内蒙古自治区林草种质资源普查实施方案》（2020年11月）及上级下达的相关任务。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于草原生态监测相关差旅费、其他交通费、专用设备购置等支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.31万元。

　　（五）内财资环【2022】1841号自治区2023年林业有害生物防治11万元

　　1.项目概述

　　加强危险性有害生物应急救灾和除害基础设施建设；健全林业有害生物监测预报、检疫御灾、防治减灾体系建设；同时，做好松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹等重大林业有害生物及本地区域内常发性、偶发性林业有害生物的监测、检疫、防治工作。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年自治区财政林业和草原专项预算的通知》（锡财农【2023】180号）文件。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于林业有害生物防治专用材料等支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算11万元。

中央级内财资环【2023】1050号2023年草原生态修复治理补助40万元

　　1.项目概述

　　在草原生态修复治理项目地块落实、实施方案（作业设计）编制、工程实施全过程进行技术指导，并开展盟级绩效评价、项目验收等相关工作。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年财政林业草原改革发展资金预算的通知》锡财农【2023】960号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于林草原生态修复治理项目地块落实、实施方案（作业设计）编制、工程实施全过程进行技术指导，并开展盟级绩效评价、项目验收等相关工作等支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算31.12万元。

2023年肉羊保险工作推动经费

　　1.项目概述

　　肉羊保险工作经费，用于检测草场产量和盖度等支出。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则（2023版）的通知》锡财金【2023】1078号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于检测草场产量和盖度等支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.5万元。

　　（八）中央草原有害生物防治补助

　　1.项目概述

　　本项目主要用于草原生态保护修复治理补助业务相关支出。

　　2.立项依据

　　上级下达有害生物普查的相关任务。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于草原生态保护修复治理补助业务委托相关支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4.32万元。

　　（九）内财资环【2022】1841号自治区2023年种资资源补助14万元

　　1.项目概述

　　清查我盟收集保存的草种质资源、野生的草种质资源、栽培利用的草种资源以及珍稀、濒危等草种质资源本底等相关工作。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（锡财农【2023】180号）文件。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于清查我盟收集保存的草种质资源、野生的草种质资源、栽培利用的草种资源以及珍稀、濒危等草种质资源本底等相关工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4万元。

　　（十）中央级内财资环【2023】1050号2023年草原有害生物防治补助15万元

　　1.项目概述

　　完成草原有害生物预测预报、防控工作，是贯彻“预防为主，综合防治”方针，开展宣传培训工作，因此通过持续防治，减少农牧民损失，保护草原生态环境。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年财政林业草原改革发展资金预算的通知》锡财农【2023】960号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于完成草原有害生物预测预报、防控工作，是贯彻“预防为主，综合防治”方针，开展宣传培训工作，因此通过持续防治，减少农牧民损失，保护草原生态环境。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算14.83万元。

　　（十一）锡林郭勒地区生态修复用乡土草（羊草）资源收集与挖掘

　　1.项目概述

　　羊草是锡林郭勒典型草原重要的建群种，环境适应能力强，牧草品质优良，是本地区在生态治理和生产发展中最具潜力的牧草品种。本项目围绕生态修复治理核心目标，收集、评价和挖掘锡林郭勒地区的羊草资源，对收集的主要种质资源进行抗性评价，筛选有利用潜能的种质进行适度规模扩繁，为下一步羊草新品种的选育奠定良好基础。通过项目实施，收集锡林郭勒草原地区羊草资源300份以上，遴选出表达优良的资源5-8份，建立优良资源扩繁区6-10亩，获得优良羊草资源种子50千克，建立利用乡土草种生态修复示范区200亩。

　　2.立项依据

　　《关于下达2023年第一批盟本级科技专项资金的通知》（锡财教【2023】1018号）文件要求。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于收集锡林郭勒草原地区羊草资源300份以上，遴选出表达优良的资源5-8份，建立优良资源扩繁区6-10亩，获得优良羊草资源种子50千克，建立利用乡土草种生态修复示范区200亩。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算54.85万元。

　　（十二）内财资环【2022】1841号自治区2023年林草综合监测评估41万元

　　1.项目概述

　　做好草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式及相关政策成效。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（锡财农【2023】180号）文件。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于做好草原监测工作，全面、及时、准确获取全盟草原资源动态信息，通过地面监测等方式，掌握各阶段草原植被生长状况及草原利用现状，科学评价草原生态状况、利用方式及相关政策成效。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算3.41万元。

　　（十三）内财资环【2022】1805号中央2023年草原有害生物防治补助20万元

　　1.项目概述

　　加强草原有害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原有害生物常态化防治工作、应急物资储备和应急防控能力。

　　2.立项依据

　　《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央财政林业改革和发展资金预算的通知》（锡财农【2023年】179号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于加强草原有害生物预测预报、防治减灾能力；同时做好草原有害生物常态化防治工作、应急物资储备和应急防控能力。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算9.97万元。

　　（十四）林业有害生物监测防治检疫项目

　　1.项目概述

　　林业有害生物防治、检疫、预测预报工作，是贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”方针、实现林业有害生物可持续控制的基础和重要前提，也是提高林业重点工程建设质量和实施森林可持续经营、林业可持续发展的必然选择，有利于巩固祖国北方国土安全，巩固林业生态建设成果。本项目加强盟级危险性有害生物应急救灾和除害基础设施建设，健全林业有害生物监测预报、检疫御灾、防治减灾体系建设，购置林业有害生物防治监测预警、防治减灾必备的设施设备及开展宣传培训工作。

　　2.立项依据

　　《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林病虫害预测预报管理办法》《内蒙古自治区植物检疫条例实施办法（林业部分）》及 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于林业有害生物防治、检疫、预测预报工作，是贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”方针、实现林业有害生物可持续控制的基础和重要前提，也是提高林业重点工程建设质量和实施森林可持续经营、林业可持续发展的必然选择，有利于巩固祖国北方国土安全，巩固林业生态建设成果。本项目加强盟级危险性有害生物应急救灾和除害基础设施建设，健全林业有害生物监测预报、检疫御灾、防治减灾体系建设，购置林业有害生物防治监测预警、防治减灾必备的设施设备及开展宣传培训工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.13万元。

　　（十五）草原生态保护修复治理补助（21结转）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于草原生态保护修复治理补助业务委托相关支出。

　　2.立项依据

　　上级下达有害生物普查的相关任务。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟草原工作站

　　4.实施方案

　　根据财政批复，本年业务预算，主要用于草原生态保护修复治理补助业务委托相关支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算21.30万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟草原工作站一般公共预算机关运行经费预算支出63.50万元，主要包括以下支出：医疗费3.62万元、办公费6.48万元、水费0.4万元、电费0.7万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费24.50万元、工会经费9.54万元、福利费9.26万元、公务用车运行维护费4万元。与上年相比增减少2.29万元，减少3.48%。主要原因是：人员变动相关经费变动。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额2.45万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.45万元。涵盖“印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为项目资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算193.20万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：冯国栋               联系电话：15047192411

2024预算公开合并表