2024年度锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心预算公开

　　2024年度锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心预算公开

　　批复时间：   2024  年   3  月  4  日

　　公开时间：    2024 年  3  月  15  日

目    录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

主要职能职责

　　1、负责为局机关日常政务运转捉供服务保障,参与编制各类规划和年度计划。

　　2、承担局机关固定资产管理、档案管理、文件机要交换、会务服务、综合治理等方面的辅助性工作。

　　3、负责政务门户网站内容维护、舆情监测及政务服务热线承办工作。承担数据信息、信息化技术支持工作。

　　4、协助开展森林草原防火宣传教育、防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等工作。

　　5、协助开展矛盾纠纷调解及信访事项办理工作。

　　6、完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科。本单位无下属单位。

　　从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心。

　　单位情况表

2024年单位主要工作任务及目标

　　1、继续做好森林草原信访核查处理工作。

　　2、加强人员培训学习，不断提高处理和解决问题能力，坚持按照《内蒙古自治区12345政务服务便民热线管理办法》开展工作，不断完善知识库内容，确保接单及时、答复准确、回访满意，充分发挥12345热线平台高效、便捷作用。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计 284.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 37.94 万元，减少 11.76  %。其中：

　　（一）收入预算总计 284.62 万元。包括：

　　1．本年收入合计 284.62 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 284.62万元，与上年相比减少    32.47万元，减少 10.24 %。主要原因是本年度人员调出及人员考入。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加 0   万元，增长   0  %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位无其他收入。

　　2．上年结转结余为 0  万元。与上年相比减少  5.47 万元，减少 100  %。主要原因是本年无项目资金结转。

　　（二）支出预算总计  284.62 万元。包括：

　　1．本年支出合计  284.62  万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）34.01万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。与上年相比增加 4.37 万元，增长 14.74 %。主要原因是人员晋级调资，使基本养老保险增加。

　　（2）卫生健康支出（类）10.46万元，主要用于单位在职职工医疗保险及退休人员医疗保险支出。与上年相比减少 8.14 万元，减少  43.76 %。主要原因是本年度人员调出及人员考入及减少包联（小区）疫情防控经费项目资金。

　　（3）农林水支出（类）210.54万元，主要用于人员经费、机关日常运行支出、项目支出等。与上年相比减少  30.89 万元，减少  12.79  %。主要原因是本年度人员调出及人员考入。

　　（4）住房保障支出类29.61万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出及购房补贴。比上年预算数减少3.28万元，减少9.97 %。主要原因是本年度人员调出及人员考入。

　　2．年终结转结余为 0  万元，主要原因是本年度预算无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年收入预算合计284.62 万元，包括本年收入 284.62 万元，上年结转结余  0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入  284.62  万元，占 100  %；

　　本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0  %；

　　本年国有资本经营预算收入  0  万元，占 0  %；

　　本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

　　本年事业收入  0  万元，占 0  %；

　　本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入 0  万元，占  0   %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年支出预算合计     284.62万元，其中：

　　基本支出 279.62 万元，占 98.24 %；

　　项目支出 5.00 万元，占 1.76 %；

　　事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

　　上缴上级支出   0 万元，占   0  %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算 284.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少     37.94万元，减少 11.76 %。主要原因是本年度人员调出及人员考入。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 284.62 万元，与上年相比减少 37.94 万元，减少  11.76 %。主要原因是本年度人员调出及人员考入。

社会保障和就业类（208）

　　1、行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 24.01 万元，与上年相比减少 4.51 万元，减少 15.81 %。变动原因：本年度人员调出及人员考入。

　　2、行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 10.00万元，与上年相比增加 10.00万元，增加 100 %。变动原因：本年度新增退休人员。

　　（二）卫生健康支出类（210）

　　1、机关事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算9.07万元，比上年预算数减少2.30万元，减少20.23 %，变动原因：本年度人员调出及人员考入。

　　2、机关事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算1.39万元，比上年预算数减少0.36万元，减少20.57 %，变动原因：本年度人员调出及人员考入。

　　（三）农林水支出（213）

　　1、林业和草原（21302）机关服务（2130203）年初预算205.54万元。比上年预算数减少35.89万元。减少14.87 %。变动原因：本年度人员调出及人员考入。

　　2、林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）年初预算5.00万元。比上年预算数增加5.00万元。增加100 %。变动原因：本年新增林草湿荒综合监测补助项目资金。

　　（四）住房保障支出类（221）

　　1、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算22.86万元，比上年预算数减少4.29万元。减少15.80 %。变动原因：本年度人员调出及人员考入。

　　2、住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算6.76万元，比上年预算数增加1.02万元，增加17.77%，变动原因：本年度人员新考入，使住房补贴增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 279.62 万元，其中：

　　（一）人员经费 268.66 万元。主要包括：基本工资73.34万元、津贴补贴32.17万元、奖金16.41万元、绩效工资57.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.01万元、职业年金缴费10.00万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金22.86万元、其他工资福利支出21.20万元等。

　　（二）公用经费   10.97 万元。主要包括：办公费3.28万元、手续费0.02万元、工会经费3.80万元、福利费3.87万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上年预算增加0  万元，增长 0  %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加   0 万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

　　3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5.00 万元。其中，财政本年拨款金额  5.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　（一）项目名称：中央级内财资环【2023】1720号林草湿荒综合监测补助

　　1、项目概述

　　依据《国土空间调查、监测、规划和用途管制用地用海分类指南》，以第三次国土调查(以下简称“三调”)及2022年度国土变更成果为统一底图，以林草数据与国土三调数据对接融合工作成果为统一底板，结合森林、草地专项调查监测成果等，落实林草湿现状图斑范围界线、行政界线、经营界线，调查监测林草有关监测因子属性信息，采集林草地图斑地类变化信息等，形成全盟及各旗县 (市、区)林草资源年度调查监测成果，同步支撑年度国土变更调查。

　　2、立项依据

　　根据盟委、行署制定出台《加快推进生态文明建设实施意见》、《进一步加强草原保护利用建设促进全盟草原生态持续好转的实施意见》、《禁牧和草畜平衡监督管理办法》等；根据《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发〔2023〕78号)和《国家林业和草原局办公室关于印发 2023 年林草生态综合监测技术方案和技术规程的通知》（办资字〔2023〕34 号）

　　3、实施主体

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心

　　4、实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，差旅费主要用于下乡检查验收差旅费，会议费主要用于调度统计会议经费。

　　5、实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6、年度预算安排

　　2024年该项目预算5.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出10.97万元，主要包括以下支出：办公费3.28万元、手续费0.02万元、工会经费3.80万元、福利费3.87万元。与上年相比减少 2.96  万元，减少21.25%。主要原因是：本年度人员调出及人员考入。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2023年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标1  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 5.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高海鹰               联系电话：13654899333

第五部分    2024年锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心预算表

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