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2024年度锡林郭勒盟林业工作站预算公开
索引号：31854652-1/2024-00002		发文字号： ———
发文机构：林业和草原局		信息分类：预决算公开\
概述：2024年度锡林郭勒盟林业工作站预算公开
成文日期：2024-03-15 18:32:20	公开日期：2024-03-15 18:26:19	废止日期：———	有效性：有效

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2024年度锡林郭勒盟林业工作站预算公开

来源：林业和草原局发布日期：2024-03-15 06:26:19 浏览次数：

　　批复时间： 2024 年 3 月 4 日

　　公开时间： 2024 年 3 月 15 日

　　1、加强技术指导服务，按照浑善达克沙地歼灭战重点作战区带和工程实施区域，分区划片落实责任，组织开展宣传发动、技术培训，制定各类工程项目指导性技术明白卡，把规程和技术要点解读为群众能看懂的技术操作方法，深入工程一线实地开展技术指导、质量把关、督促检查、信息报送等工作。指导、督促旗县市（区）做好2024年工程项目前期准备和项目实施工作。

　　2、做好林木种质资源普查工作。指导旗县市（区）开展辖区内林木种质资源外业普查及资源收集工作，年底前基本查清收集保存的林木种质资源、野生林木种质资源、栽培利用的林木种质资源以及古树名木等锡盟特有、地方品种种质资源。

　　3、加强林业技术推广工作。进一步做好全盟林业技术推广工作，将生产中急需的关键、适用技术应用到各项林业重点工程建设中，积极争取林业技术推广项目。

　　4、抓好国土绿化工作。做好全盟重点区域绿化、乡村绿化美化和义务植树的宣传动员、指导督促、调度统计等工作。

　　5、持续做好森林保险业务管理工作。做好各旗县市林草部门与保险公司的签订投保、灾后理赔工作的协调监督管理工作，抓好灾后治理和植被恢复管理。

　　6、继续加强生态护林员监督工作。定期调度、检查生态护林员动态变化，督促生态护林员管护劳务补助资金足额按时发放，保证政策精准有效。

　　7、做好自治区林业和草原工作总站、自治区林业和草原种苗总站和盟林业和草原局交办的各项工作任务。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年度收入、支出预算总计 564.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.55 万元，增长 9.19 %。其中：

　　（一）收入预算总计 564.76 万元。包括：

　　1．本年收入合计 564.00 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入564.00 万元，与上年相比增加 67.07万元，增长 13.50 %。主要原因是人员晋级增资。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他收入。

　　2．上年结转结余为 0.76 万元。与上年相比减少 19.51 万元，减少 96.25 %。主要原因是上缴包联疫情防控经费项目资金及减少下乡检查验收项目资金。

　　（二）支出预算总计 564.76 万元。包括：

　　1．本年支出合计 564.76 万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出 96.14 万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。与上年相比增加 16.62 万元，增长20.90 %。主要原因是在职人员增加，工资晋级，养老保险、职业年金基数增大，退休人员增加绩效奖金，支出相应增加。

　　（2）卫生健康（类）支出 30.70 万元，主要用于单位在职职工医疗保险及退休人员医疗保险支出。与上年相比减少 4.75 万元，减少13.40 %。主要原因是上缴包联疫情防控经费项目资金。

　　（3）农林水（类）支出 393.05 万元，主要用于人员经费、机关日常运行支出、项目支出等。与上年相比增加 30.45 万元，增长 8.40 %。主要原因是人员晋级调资，各项经费增加；林业项目增加，项目支出增加。

　　（4）住房保障（类）支出 44.87 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出及购房补贴。与上年相比增加5.74 万元，增长 14.67 %。主要原因是在职人员增加工资晋级，住房公积金基数增大，支出相应增加。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预算无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年收入预算合计564.76 万元，包括本年收入 564.00 万元，上年结转结余 0.76 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 564.00 万元，占 99.87 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0.76 万元，占 0.13 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年支出预算合计 564.76 万元，其中：

　　基本支出 557.00 万元，占 98.63 %；

　　项目支出 7.76 万元，占 1.37 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年度财政拨款收、支总预算 564.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.55 万元，增长 9.19 %。主要原因是人员增加职务变动、晋级调资等经费增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年一般公共预算财政拨款支出预算 564.76万元，与上年相比增加 47.55 万元，增长 9.19 %。主要原因是人员职务变动、晋级调资等人员经费增加。

　　（一）社会保障和就业类（208）

　　1、行政事业单位养老支出(20805) 事业单位离退休（2080502）年初预算18.36万元，与上年相比增加2.04万元，增长12.50 %。变动原因：本年增加退休人员，绩效奖金增加。

　　2、行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 40.78 万元，与上年相比增加 2.58万元，增长 6.75 %。变动原因：人员晋级调资，使基本养老保险增加。

　　3、行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 37.00万元，与上年相比增加12.00万元，增长48.00 %。变动原因：本年增加退休人员，使职业年金增加。

　　（二）卫生健康支出类（210）

　　1、机关事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算28.33万元，比上年预算数增加3.53万元，增加14.23%，变动原因：人员晋级调资，使基本医疗保险增加。

　　2、机关事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算2.37万元，比上年预算数减少1.10万元，降低29.41%，变动原因：人员退休，使公务员医疗保险减少。

　　（三）农林水支出（213）

　　1、林业和草原（21302）事业机构（2130204）年初预算385.29万元。比上年预算数增加30.45万元。增加8.40 %，主要原因是人员职务变动、晋级调资等人员经费增加。

　　2、林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）年初预算0.76万元，比上年预算数减少12.04万元。减少94.06%，主要原因是种质资源普查项目为上年结转资金。

　　3、林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）年初预算7.00万元，比上年预算数增加7.00万元。增长100.00%，主要原因是本年新增林草湿荒综合监测补助项目资金及本级项目资金。

　　（四）住房保障支出类（221）

　　1、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算39.15万元，比上年预算数增加2.28万元。增加6.18%。变动原因：人员晋级调资，使在职人员住房公积金增加。

　　2、住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算5.71万元，比上年预算数增加3.45万元，增加152.65 %，变动原因：本年人员晋级调资，住房补贴增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 557.00 万元，其中：

　　（一）人员经费 526.84 万元。主要包括：基本工资131.75万元、津贴补贴54.26万元、奖金26.24万元、绩效工资91.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.78万元、职业年金缴费37.00万元、职工基本医疗保险缴费15.48万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金39.15万元、其他工资福利支出36.27万元、退休费18.36万元、抚恤金11.14生活补助7.42万元、医疗费补助12.85万元。

　　（二）公用经费 30.16万元。主要包括：办公费3.06万元、手续费0.02万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费10.00万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费6.62万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费1.00万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.27万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.77 万元，占“三公”经费的77.97 %；公务接待费支出 0.50 万元，占“三公”经费的 22.03 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.27 万元，比上年预算减少1.08万元，减少 32.24 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.77 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.77 万元，比上年预算减少 1.58万元，主要原因：压减公务用车经费支出。

　　3．公务接待费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因：因工作需要增加公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业工作站2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额 7.76 万元。其中，财政本年拨款金额 7.00 万元，财政拨款结转结余0.76 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。

　　（一）项目名称：自治区级内财资环【2022】1841号种质资源补助

　　1、项目概述

　　本项目主要用于林木和草种种质资源负载高度的遗传多样性，是今后基因工程的基本保障。开展林木和草种种质资源普查目的是清查我盟收集保存的林木和草种种质资源、野生的林木和草种种质资源、栽培利用的林木和草种种质资源、古树名木以及珍稀、濒危等草种质资源本底，安全保存珍稀、濒危、重要乡土植物、野生花卉及具有重要或潜在利用价值的草种质资源等，维护生态安全和经济社会可持续发展。

　　2.立项依据

　　根据国家林业和草原局关于印发《第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案的通知》（林场发〔2019〕102号）、内蒙古自治区林业和草原局关于印发《第一次全区林草种质资源普查工作方案的通知》（内林草场发〔2020〕130号）、《锡林郭勒盟林草种质资源普查实施方案》、《林木种质资源普查与收集技术规程》（林场发〔2016〕77 号修订稿）、《林木种质资源普查技术规程》（DB15/T 1816-2020）、《内蒙古自治区林草种质资源普查实施方案》（2020年11月）开展业务。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟林业工作站

实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，主要用于开展种质资源普查下乡差旅费及公务用车维护费用等。

实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算0.76万元。

　　(二）项目名称：中央级内财资环【2023】1720号林草湿荒综合监测补助

　　1、项目概述

　　依据《国土空间调查、监测、规划和用途管制用地用海分类指南》，以第三次国土调查(以下简称“三调”)及2022年度国土变更成果为统一底图，以林草数据与国土三调数据对接融合工作成果为统一底板，结合森林、草地专项调查监测成果等，落实林草湿现状图斑范围界线、行政界线、经营界线，调查监测林草有关监测因子属性信息，采集林草地图斑地类变化信息等，形成全盟及各旗县 (市、区)林草资源年度调查监测成果，同步支撑年度国土变更调查。

　　2、立项依据

　　根据盟委、行署制定出台《加快推进生态文明建设实施意见》、《进一步加强草原保护利用建设促进全盟草原生态持续好转的实施意见》、《禁牧和草畜平衡监督管理办法》等；根据《自然资源部国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发〔2023〕78号)和《国家林业和草原局办公室关于印发 2023 年林草生态综合监测技术方案和技术规程的通知》（办资字〔2023〕34 号）开展业务。

　　3、实施主体

　　锡林郭勒盟林业工作站

　　4、实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，差旅费主要用于下乡检查验收差旅费、其他交通费，办公费主要用于核算日常办公费、其他支出等。

　　5、实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6、年度预算安排

　　2024年该项目预算5.00万元。

　　（三）项目名称：乡村绿化美化和重点区域义务植树及古树名木工作经费

　　1、项目概述

　　本项目主要用于全盟范围内开展的林业生产活动过程中的技术指导、检查验收、业务监督等工作产生的人员差旅费及宣传费。

　　2、立项依据

　　第五届全国人大常委会第四次会议《关于开展全民义务植树运动的决议》；内蒙古自治区人民政府《关于加快推进重点区域绿化工作意见》（内政发【2013】69号），到2020年，高速公路、国省干道、县乡公路适宜绿化地段、城镇、适宜绿化的村屯、矿区园区及黄河两岸、大青山前坡全部绿化，全区森林覆盖率达到23%；2018年6月2日，内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区农村牧区人居环境整治三年行动方案（2018～2020年）》；为配合国家、自治区实施的乡村振兴发展战略和农村人居环境整治，加快推进我区乡村绿化美化各项工作，2019年4月15日，内蒙古自治区林业和草原局印发《关于全面开展乡村绿化美化行动的通知》（内林草办发〔2019〕146号），并结合我区实际组织制定本行动方案，下达我盟641村屯绿化任务，建设面积23万亩

　　3、实施主体

　　锡林郭勒盟林业工作站

　　4、实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算，差旅费主要用于下乡检查验收差旅费、其他交通费，印刷费主要用于国土绿化宣传等。

　　5、实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6、年度预算安排

　　2024年该项目预算2.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 30.16 万元，主要包括以下支出：办公费3.06万元、手续费0.02万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费10.00万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费6.62万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费1.00万元。与上年相比增加6.84 万元，增加29.33%。主要原因是：本单位新考录在职职工经费及物业管理费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 2.30 万元，其中：拟采购货物支出0.80万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出1.50万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算7.76 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高海鹰联系电话：13654899333