2024年度锡林郭勒盟林业和草原资源中心

　　预算公开

　　批复时间：2024 年 3月4 日

　　公开时间：2024年 3月15 日

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2024年度部门（单位）预算表

　　一、收支总表二、收入总表三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能职责

　　1、宣传贯彻执行国家、自治区和盟委、行署有关森林生态效益补 偿的方针政策。

　　2、负责指导全盟重点公益林、地方公益林的培育和保护管理；开 展国家重点公益林、地方公益林的区划界定，定权发证、实施方案的编报组织实施、档案建设与管理、消长变化统计上报等工作；协助财政部门进行公益林补偿资金的管理使用，并进行监督和检查。

　　3、贯彻落实国家《野生动植物保护法》、《湿地保护行动计划》、

　　《内蒙古自治区野生动植物保护条例》等法律法规。负责全盟野生动植物和湿地资源调查监测工作。

　　4、负责制定全盟湿地资源野生动植物资源保护规划，组织指导各 旗县市区湿地、野生动植物资源管理业务工作。

　　5、组织编制国家、自治区湿地保护项目和野生动植物保护监测项 目，承担国家、自治区的相关专业调查工作。

　　6、负责全盟森林资源统计和资源档案管理工作，建立全盟森林资源信息管理系统和林业发展变化的基础数据库，为林业发展宏观决策和生态建设服务。

　　7、受上级行政主管部门委托，依法查处破坏湿地、乱捕滥猎野生 动物、乱砍滥伐森林的违法行为。

　　8、承担编制全盟林业生态建设发展规划和防沙治沙规划，林业工程项目的总体规划，项目可研、实施方案编制工作，以及林业综合规划和专业调查。承担全盟林业技术指导服务工作。

　　9、承办上级业务部门和主管局交办的其他事项。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、科研基地室， 资源监测室、资源调查室、绘图室。本单位无下属单位。 从预算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原资源中心。

单位情况表

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　2024年锡林郭勒盟林业和草原资源中心主要工作任务及目标是开展国家级公益林自查和复查工作及全盟国家级公益林监测工作持续加强野生动物保护宣传工作，开展全民所有自然资源委托代理机制试点相关工作，完成宝格达山国有林场的森林、草原、湿地资源专项调查、  资产价值评估、生态状况评价、森林经营方案和保护利用规划的编制工作，同时还需要完成其它全民所有森林和湿地资源的专项调查工作。

第二部分 2024 年度锡林郭勒盟林业和草原资源中心预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年度收入、支出预算总计817

　　.78万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.6万元，减  少2.1 。其中：

　　（一）收入预算总计817.78万元。包括：

本年收入合计817.78万元。 一般公共预算拨款收入766.97万元，与上年相比减少1.11万元，减少 0.14%。主要原因是人员退休等人员经费减少。 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 00 万元， 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无事业收入。 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无其他收入。 上年结转结余为50.81万元。与2023年相比增加16.22万元，增长 24.19%。主要原因是 2023 年中央下达湿地保护补助资金50万元，较上年度新增项目，项目资金未实施完毕，资金结转。

　　（二）支出预算总计 817.78 万元。包括：

本年支出合计817.78 万元。 农林水支出(213) 预算 522.15万元，主要用于单位日常运行、森林生态效益公共管护支出。比上年预算数相比增加24.55万元，增加4.9%。主要原因是人员职务变动调资，人员经费增加。 社会保障和就业类(208)预算123.65万元，主要用于单位在

　　职职工养老保险、职业年金支出。比上年预算数相比增加10.6万元，增加9.3%。主要原因是职工工资晋级，养老保险、职业年金基数增大，支出相应增加。

住房保障支出类(221) 预算 58.76万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。比上年预算数相比增加6.24万元，增加11.88%， 主要原因是本年度住房公积金基数增大，住房保障支出增加。 科学技术支出(206) 预算0万元，主要用于单位科研项目支出，比上年预算数相比减少4.82万元。减少4.82，主要原因是此项目实施期限为 3 年，上年度项目按照实施进度已完成，本年度末项目实施完毕。 自然资源海洋气象等支出(220) 预算18.95 万元，主要用于全民所有自然资源委托代理机制试点工作支出。比上年预算数相比减少100.15万元。减少84.08%，主要原因为此项目上年度已实施，本年继续收尾工作。 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预算无年终结转结

　　余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心 2024 年收入预算合计817.78万

　　元，包括本年收入766.97万元，上年结转结余 50.18万元。其中：

　　本年一般公共预算收入766.97 万元，占 93.78%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　本年事业收入 0 万元，占 0%；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入50.18 万元，占 6.12%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年支出预算合计817.78万元，其中：

　　基本支出 714.97 万元，占 87.42%； 项目支出 102.81万元，占12.58%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年度财政拨款收、支总预算

　　817.78万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少17.6万元，减少2.1%。主要原因是人员退休等人员经费减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024 一般公共预算财政拨款支

　　出预算 817.78万元，与上年相比减少17.6万元，减少 2.1%。主要原因在于人员退休等人员经费减少。

　　（一）农林水支出（213）

　　1.林业和草原（21302）事业机构（2130204）年初预算488.28万元，与上年相比增加 34.28万元，增加7.55%。主要原因是人员职务变动，工资晋级，人员经费增加。

　　2、林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）年初预算18.96 5.2万元，与上年相比增加13.76万元，增加2.64%。主要原因是此项资金为盟本级部门预算项目全民所有自然资源委托代理机制项目结转资金。

　　3、林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）年初预算

　　0万元，与上年相比减少13.58万元。主要原因是此项目为 2021 年结转项目，上年度支出13.58 万元，已全部支出完毕。

林业和草原（21302）动植物保护（2130211）年初预算 5.35万元，与上年相比减少19.47万元，减少 78.44%，主要原因是此项目为 2023年结转项目，上年度支出19.47万元，剩余5.35万元结转至 2024年预算使用。 林业和草原（21302）湿地保护（2130212）年初预算9.56万元，与上年相比增加9.56万元。主要原因是此项目为2023年新增项目50万元，上年度支出40.44万元，剩余9.56万元结转至2024年预算使用。

（二）社会保障和就业（208）

行政事业单位（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　（2080505）年初预算53.44 万元，与上年相比增加3.72 万元，增加

　　7.48%。主要原因是职工工资晋级，养老保险基数增大，支出相应增加。

　　2 、行政事业单位（ 20805 ） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算39万元，与上年相比增加 4万元，增加11.42% ，主要原因是本年新增退休人员，职业年金做实金额较去年增加。

（三）住房保障支出类（221）

　　1、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算51 万元，比上年相比增加2.89万元，增加6%。主要原因是本年度住房公积金调整基数，基数增大。住房保障支出增加。

　　2、住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算7.76万元。与上年相比增加 3.35万元，增加 75.96。主要原因是本年考入3名人员，新职工住房补贴增加。

（四）自然资源海洋气象（220）

　　1、自然资源海洋气象等支出（22001）自然资源调查与确权登记

　　（2200109）年初预算18.95万元，与上年相比减少100.15万元，减少 84.08%，主要原因为此项目为上年度新增盟本级资金，2023年已支出100.15万元，剩余18.95万元2024年继续实施。

（五）卫生健康支出（210）

　　1、行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算41.16万元，与上年相比增加 0.65万元，增加1.6%，主要原因为本年新增退休人员，医疗费增加。

　　2、行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103），年初预算 3.12万元，与上年对比减少 2.35 万元，减少42.96%。主要原因为由于退休公务员医疗补助本年合并至单位医疗费补助，此科目资金较去年减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年度一般公共预算财政拨

　　款基本支出预算 714.97 万元，其中：

　　（一）人员经费669.65 万元。主要包括：基本工资180.35万元、

　　津贴补贴68.04万元、奖金32.86万元、绩效工资115.27万元、机关事

　　业单位基本养老保险缴费53.44万元、职业年金缴费 39万元、职工基

　　本医疗保险缴费20.39万元、公务员医疗补助缴费 3.12万元、其他社会保障缴费 2.34万元、住房公积金 51万元、其他工资福利支出 47.17万元、退休费31.21万元、生活补助5.3万元，医疗费补助20.77万元。

公用经费45.32万元。主要包括：奖金0.6万元、办公费1.2 万元、手续费0.2万元、电费6万元、邮电费0.1万元、取暖费3万元、物业管理费 12.15万元、差旅费3 万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.59万元、福利费 7.97万元、公务用车运行维护费 1万元、办公设备购置支出1万元。 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3万元，比上年预算减少 1.1 万元，减少 26.82%；其中：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因在于本单位本年度无因公出国预算，上年未产生因公出国费用。 公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中： 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算 0 万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置，上年未产生公务用车购置费用。 公务用车运行维护费预算支出 3万元，比上年预算增加0.9万元，减少26.82%，主要原因厉行勤俭节约，合理支出公务用车运行维护费。 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位本年度无公务接待费预算，上年未产生公务接待费预算费用。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年政府性基金支出预算支

　　出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年部门（单位）预算安排项目9个（本年公开3个，上年结转6个），项目预算总金额102.81万元。其中，财政本年拨款金额52万元，财政拨款结转结余50.81万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

项目名称：野生动物保护补助经费

　　1、项目概述

　　本项目主要用于 2024年加强野生动物保护，宣传保护野生动物的法律法规，提高全社会野生动物保护意识，加强鸟类等野生动物疫源疫病监测防控工作，建立健全陆生野生动物重大疫源疫病监测与防控物资储备制度，完善处理疫情必要的防护设备和用品及其它物品储备。

　　2、立项依据

　　2021 年 2 月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，要求加强在养野生动物保护，禁食野生动物。二是每年“野生动物保护宣传月”“爱鸟周”“护飞行动”组织开展宣传活动；三是依据《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发＜锡林郭勒盟加强野生动物保护管理实施意见＞的通知》（锡署办发【2017】73 号）；四是依据《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家林草局办公室关于加强鸟类等野生动物疫源疫病监测防控工作的通知》、《锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发＜ 锡林郭勒盟陆生野生动物重大疫源疫病监测防控应急预案＞的通知》、

　　《国家林业和草原局关于切实加强鸟类保护的通知》（林护发〔2020〕

　　13 号）、国家林业和草原局动植物司关于印发《2020 年重点野生动

　　物疫病主动预警工作实施方案》的通知（护动函[2020]29 号）、《国家林业和草原局监测总站关于进一步做好野生动物疫源疫病监测防控工作的紧急通知》（监测总[2020]1 号）。

　　3、实施主体

　　盟林草资源中心4、实施方案

　　根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，差旅费主要用于野生动物疫病监测下乡费用；租车费主要用于野生动物疫病监测下乡产生的租车费用；资料印刷费用于印刷动植物保护图册；专用设备购主要用于便携移动卫星导航设备购置 。

　　5、实施周期

　　自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

　　6、年度预算安排

　　2024年该项目预算4万元。

（二）项目名称：林草湿荒综合监测补助

项目概述

　　依据《国土空间调查、监测、规划和用途管制用地用海分类指南》，以第三次国土调查(以下简称“三调”)及2022年度国土变更成果为统一底图，以林草数据与国土三调数据对接融合工作成果为统一底板，结合森林、草地专项调查监测成果等，落实林草湿现状图斑范围界线、行政界线、经营界线，调查监测林草有关监测因子属性信息，采集林草地图斑地类变化信息等，形成全盟及各旗县 (市、区)林草资源年度调查监测成果，同步支撑年度国土变更调查。

立项依据

　　根据《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发〔2023〕78号)和《国家林业和草原局办公室关于印发 2023 年林草生态综合监测技术方案和技术规程的通知》（办资字〔2023〕34 号）的有关要求，从林草湿各类资源保护发展需求入手，定期调查与年度监测相结合、国家和地方一体化、图斑监测与样地调查相协同，准确获取林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其变化情况，揭示林草生态状况和发展规律，支撑林草资源图数据库和生态网络感知系统建设。

实施主体

　　盟林草资源中心4.实施方案

　　购置1台数据处理专用移动电脑。开展林草调查和图斑监测数据处理，汇总、分析等工作。及时掌握林草保护管理现状及其变化情况，保持林草调查监测数据和数据库的真实性、准确性和时效性，全面地反映林草湿资源的现状及发展趋势，为森林、草原管理、规划及评价提供科学依据，为保护和生态修复建设提供有力支撑。组织专业人员对各地图斑监测质量和完成进度进行核查指导，提升监测工作质量。主要核查指导内容是按照技术方案、技术规程、质量检查办法等开展样地监测和图斑监测，以第三次国土调查及上一年度国土变更成果为统一底图，以林草数据与国土三调数据对接融合工作成果为统一底板，结合森林、草地专项调查监测成果等，落实林草资源现状图斑范围界线、行政界线、经营界线，调查监测林草有关监测因子属性信息，采集林草地图斑地类变化信息等，更新林草资源“图数库”。

　　5.实施周期

　　自 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。 6.年度预算安排

　　2024年该项目预算8万元。

项目名称：国家重点野生动植物保护支出

　　1.项目概述

　　全面、及时、准确掌握锡林郭勒盟范围内迁徙候鸟种群数量、分布、保护现状及主要威胁因素，科学评估我盟鸟类保护成效和存在的问题，亟需整合保护监测力量，开展2024年度迁徙候鸟同步监测工作，为保护管理决策提供科学依据。

　　2.立项依据

　　2022 年 11 月 5 日，习近平主席在《湿地公约》第十四届缔约方大会上庄严宣告:“中国将推动国际交流合作，保护4条途经中国的候鸟迁飞通道”。《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》中明确提出，要构建野生动物及其栖息地和鸟类迁徙路线监测评估体系，《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程规划(2021-2035 年)》和《全国鸟类迁徙通道保护行动方案(2021-2035年)》中均提出要开展重要候鸟及种群调查监测与评估，在全国范围内开展水鸟的同步监测工作。。

实施主体

　　盟林草资源中心

实施方案

　　委托业务费用于动物保护监测。

　　2024年1月，完成项目方案编制审批；

　　2024年3-5月，委托第三方开展春季迁徙候鸟同步监测调查和栖息地监测调查，完成监测外业工作和数据填报。

　　2024年9-11月，委托第三方开展秋季迁徙候鸟同步监测调查和栖息地监测调查，完成监测外业工作和数据填报。

　　2024年11-12月，编制上报年度监测报告；跟踪监测野外越冬地。完成项目的总结验收。

实施周期

　　自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算40万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原资源中心一般公共预算机关运行经费预算

　　支出 45.32 万元，主要包括以下支出：奖金0.6万元、办公费1.2 万元、手续费0.2万元、电费6万元、邮电费0.1万元、取暖费3万元、物业管理费 12.15万元、差旅费3 万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.59万元、福利费 7.97万元、公务用车运行维护费 1万元、办公设备购置支出1万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出3万元。涵盖“车辆维修与加油服务”等 和“其他印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政一般公共预算支出。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标 3 个，公

　　开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算102.81万元（其中本年项目公开填报的为52万元，上年度结转50.81万元无填报项目绩效目标）占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以

　　上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

　　包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

　　人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

　　全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务  接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王蕊 联系电话：0479-8273508

第五部分 2024年度锡林郭勒盟林业和草原资源中心预算表

2024资源中心预算公开表