2022年度锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位决算公开

　　批复时间： 2023年 8 月 14 日

　　公开时间： 2023年 8 月 17 日

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表　 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　（二）组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程，监督资金的管理和使用，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　（三）负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理，拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用，组织开展草原功能区划定工作，依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全盟湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

　　（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

　　（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

　　（六）负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批，审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　（七）指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立全盟林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　（八）监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督，指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

　　（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（十）负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　（十一）指导全盟森林、草原相关行政执法工作。

　　（十二）负责推进全盟林业和草原改革相关工作。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，指导实施林业和草原生态补偿工作。

　　（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　（十四）承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

　　（十七）有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况，商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室、机关党委、规划财务科、治沙造林科、草原建设修复科、森林资源管理科、草原资源管理科、草原保护监督科、森林草原防火科、 自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、改革发展科技科 12 个科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局 (本级)。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟林业和草原局 (本级)	财政拨款的行政单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　（一）科学推进国土绿化，林草生态建设取得新进展。坚持把科学推进贯穿国土绿化全过程，以自然恢复为主，坚持以水定绿、量水而行，全盟国土绿化水平全面提升，造林、种草分别完成47.53万亩、113.03万亩。切实强化森林草原质量提升，完成森林抚育7万亩，退化林修复6.5万亩，草原生态修复面积38万亩，草原改良163.42万亩。全盟开展全民义务植树参与人数35.58万人次，累计完成植树120.29万株。全面抓好重点区域绿化和乡村绿化美化，开展绿化美化行动嘎查村59个，完成绿化面积2814.8亩，完成率119%。持续加大防沙治沙力度，荒漠化防治面积43.53万亩。完成内蒙古高原生态保护与修复工程林业项目面积20.97万亩、草原围栏封育45.15万米、暖棚7.9万平米、青贮窖10.52万立方米。完成浑善达克规模化林场年度建设任务13.41万亩，累计完成95.43万亩，占规划任务的63.4%。

　　（二）监管打击并重，林草资源保护管理跨上新台阶。一是持续加强林草资源监管。充分发挥“天空地”网络化体系综合监测能力，在全盟开展“天空看、地面查”全覆盖式森林草原督查，森林督查核查图斑218个、草原变化图斑核查15212个。率先在全区按时完成新一轮退耕还林还草4.26万亩上图工作，其中退耕还林2.16万亩、退耕还草2.1万亩。完成多年生种草、草原改良任务计划落地上图74.6万亩。启动造林绿化空间调查评估入库工作，初步划定造林绿化空间1500.8万亩，其中国家图斑413.4万亩、自治区下发图斑78.6万亩、自行补充图斑1008.8万亩。严格执行《草畜平衡和禁牧休牧条例》，科学划定禁牧区和草畜平衡区面积27362.61万亩。其中，禁牧区面积3024.41万亩，草畜平衡区24338.2万亩。开展基本草原划定和调整工作，拟划定基本草原面积21256.92万亩，占全盟草原总面积82.9%，待自治区批复后执行。全面完成草原监测评价工作，按期完成744个样地监测任务，牧草平均高度为15.34厘米、平均盖度为35.86%、干草产量为36.02公斤/亩。推进自然保护地生物多样性监测体系建设，4个自然保护地加入全国自然保护地生物多样性监测平台。制定印发锡林郭勒盟草原网格化监督管理工作方案（试点），确定东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、阿巴嘎旗等4旗为试点旗，建立健全旗、苏木镇、嘎查三级管护网格，实现监督区域全覆盖、全方位、无间隙、无盲区。二是全力抓好林草专项整治。深入开展破坏草原林地违规违法行为专项整治行动工作，建立问题台账1849个，涉及面积43.18万亩（其中草原1636件，涉及42.74万亩；林地213件，涉及0.44万亩）。组织各旗县市（区）赴呼市集中开展专项整治销号工作3次，截止2022年9月1日，经自治区审核认定全盟1849个问题项目全部达到销号标准。积极推进第二轮中央环保督查反馈问题整改，涉及林草局整改问题5个，截止2022年11月25日，已报自治区林草局整改销号问题4个，未完成整改任务1个（湿地保护率未达到35%，未编制湿地保护规划问题），按照中央环保督察整改和自治区要求,将在2025年前完成整改。三是加快保护地体系建设。以2021年5月份国家封库的预案数据为基础，按照“小调不大动”的原则，调出保护区范围基本农田655.92公顷，并对部分涉及基础设施项目的功能区进行调整，完善后全盟自然保护地面积201.80万公顷，待国家批复后执行。滦河源国家湿地公园范围和功能区调整取得国家林草局批复。四是切实强化湿地和野生动植物保护。努力提高湿地保护率，列入自治区重要湿地名录2处，认定盟级重要湿地5处，受保护湿地面积增加1.06万公顷，湿地保护率达到25.38%。积极开展湿地日常监测巡护，未发现湿地被侵占问题。强化野生动植物保护管理，建立锡林郭勒盟野生动植物保护联席会议制度，印发《锡林郭勒盟加强珍稀濒危野生动物及其栖息地保护管理工作方案》，开展野生动物迁徙、栖息地监测巡护，记录候鸟种类40余种，10万余只，其中国家一级保护动物丹顶鹤8只、大鸨200余只、白枕鹤1000余只。开展野生动物收容救助，收容救助国家一级、二级和“三有”保护野生动物120余只，年内放归野生动物20只，新建野生动物收容救助场所2处。扎实做好野生动物疫源疫病监测防控工作，年内未发生野生动物疫病。

　　（三）压紧责任落实，灾害防控水平和能力实现新突破。一是抓好森林草原火灾防控。结合“林长制”、“防火码”的推行，建立健全网格化责任体系，强化地方政府行政首长负责制，压实压细主体责任、属地责任、巡查巡护责任，签订各级责任状834份，防火公约25000份，开展实战化演练45次，进行系统培训3次，发送短信、微信220.94万条，电视电台播报600次，发放宣传单册38.89万册，安插防火旗横幅15200余面，开展宣传教育活动141次，出动车辆349次，人员1359人次，累计覆盖人群42万人。年内全盟发生一般火情2起，其中林火1起，过火面积699亩；草原火1起，过火面积3000亩；堵截蒙古火2起。二是抓好重大林草有害生物防治。今年国家、自治区下达草原有害生物防治任务1753万亩，完成草原有害生物防控面积2264.263万亩，完成防治任务的129.17%。全盟共发生林业有害生物55.19万亩，同比增加28.93%，以轻中度危害为主。完成林业有害生物防治40.25万亩，同比增加35.80%。完成自治区下达2022年重大林业有害生物预防监测面积3386.89万亩，悬挂松墨天牛、美国白蛾、红脂大小蠹诱捕器220套，未发现松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹等检疫性林业有害生物。三是抓好草原鼠疫和鼠虫害防控。全盟春季草原鼠害发生面积1084.48万亩，同比下降8.1%，严重发生面积为600.16万亩，同比增长9.46%，防控面积共计841.05万亩，同比增加8.4%。全盟草原虫害发生面积2039.8万亩，同比增加6.16%，严重发生面积1584.6万亩，同比增长11.56%，完成防治面积1423.21万亩，同比增加22.69%。全盟鼠虫害发生得到有效控制，减少牧草损失6.8亿公斤，挽回经济损失1.4亿元。四是抓好林草行业安全生产。开展全盟范围内林草安全生产集中监督检查1次，全年未发生重大安全生产事故。

　　（四）聚焦重点不断创新，林草事业改革和发展呈现新亮点。一是林长制工作推进有序。印发《锡林郭勒盟2022年林长制工作要点》，严格执行《林长会议制度》《林长巡查工作制度》等配套制度，构建“林长+检察长”协同工作机制，1797名各级林长全部到岗上任，进一步压实了盟旗苏木(乡镇)嘎查（村）四级林长责任,推动林长制由全面建立向全面见效转变。二是“放管服”改革工作推进有序。草原林地征占用审核项目申请办理手续实现全网通办，新建征占用草原项目184个，取得许可163个,项目涉及占用草原2.78万亩，其中占用基本草原2.28万亩。永久使用林地项目78个，取得许可71个，待批7个，审批临时使用林地项目39个，收缴植被恢复费2100万元，涉及32个自治区、盟级重点项目全部办结。三是全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作推进有序。为加快推进全民所有森林草原湿地资源资产所有权委托代理试点工作，年内委托第三方开展资源调查、资产核算和生态环境评价等前期工作，专项调查外业工作已全面完成，正在开展实物量、价值量台账、数据库录入等内业工作。编制了试点宝格达山林场森林资源专项调查报告、资产评估报告和生态状况综合评价报告（初稿），已通过专家初审；草原资源清查技术报告和草原资源资产评估报告已编制完成，生态综合监测报告正在编制当中；全盟森林草原湿地资源资产所有权委托代理试点工作中期评估报告已提交，锡林郭勒盟森林资源特许经营制度已完成初稿。四是国有林场工作推进有序。完成国有林场矢量边界数据收集提交工作，准确掌握国有林场森林资源状况。加固改造国有林场管护用房7处，其中正蓝旗加固改造2处，功能完善2处；多伦县加固改造1处，功能完善1处；苏尼特右旗加固改造1处。五是森林保障工作推进有序。森林保险实现公益林和重点国有林区全覆盖，全盟12个旗县市（区）森林保险完成续签工作，续签总参保面积2206.77万亩，总签单保费金额为3342.87万元。年度森林保险灾后理赔面积为22.59万亩，赔付金额1320.2万元。六是林草湿碳汇能力巩固提升工作推进有序。组织编制《锡林郭勒盟森林草原湿地碳汇能力巩固提升实施方案》，扎实推进碳达峰碳中和重大战略部署。

　　（五）巩固生态扶贫成果，助力乡村振兴迈出新步伐。继续落实“两补偿、两带动”，将林草项目资金向欠发达地区倾斜，2022年依据《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》规定，休牧期延长至45天，补贴标准提高至1.125元/亩，结合三轮草原生态保护补助政策，确定2022年休牧面积2.4233亿亩，休牧补贴2.7亿元。全盟国有林场衔接推进振兴补助项目资金237万元，其中正蓝旗170万元，多伦县67万元。正蓝旗完成养殖梅花鹿125头，更换变压器1个，维修林场网围栏40公里。多伦县种植芍药花220亩。精准选聘生态护林（草）员770人，劳务补助资金770万元。

　　（六）补齐短板弱项，支撑保障体系建设结出新硕果。一是统筹推进林草科技工作。围绕林草领域重大共性关键技术，突出实用导向，先后与中国农科院植保所开展《大型机械防治草原蝗虫的技术规程》制定，与中国农业科学院草原研究所合作开展“锡林郭勒盟优良乡土草种种质资源收集与资源圃建设”，与内蒙古蒙丰生物技术有限公司合作实施草原主要害虫生物防控集成技术研究项目，通过与上级科研部门统筹开展重点、难点和关键技术科技攻关，使我盟林草科研项目更有实效，更“接地气”，为全盟进一步加强科技成果转化和标准化工作，提供了科技支撑。二是实施林草种业振兴行动。贯彻落实自治区《种业振兴行动方案》，筹备草种繁育基地建设，落实种子基地地块，分配2022年草原生态修复治理（草种原种繁育基地建设）补助资金230万元，切实加强了乡土草种基地建设和提升生态用种供给能力。三是提升林草信息化工作水平。充分运用“互联网＋”林草资源网络感知系统，实现重点区域实时监控、数据实时更新，及时发现和处理毁林毁草、乱征乱占林地草原等问题，按期完成核查林地变化监测图斑352个，草原变化图斑核查14959个。积极开展各类智能信息化平台建设工作，阿巴嘎旗已建成生态大数据平台，实现生态资源动态监测和智慧监管。锡林浩特市、西乌旗结合林草防灭火和林草资源智慧化管理，已完成林草生态动态监测平台前期筹备工作。四是加大林草种质资源普查力度。对旗县市（区）林草种质资源普查工作进行技术指导和督促推进，采集花楸树、兴安杜鹃等15科27属58种野生树种二百余份植物标本和种子样本。完成自治区林草种苗总站委托采集200份野生乡土草种。五是开展林草生态系统外来入侵物种普查清除工作和有害生物普查工作。根据我盟普查方案，提交踏查路线676条，调查距离4291.61万公里，覆盖面积1287.48万亩，发现外来入侵物种22种，其中列入“国家重点管理外来入侵物种名录”植物1种，及时开展相关除治工作，未发生扩散蔓延。开展草原有害生物普查工作，完成标准地调查1823个，踏查路线198条，踏查面积195万亩。六是加强林草项目资金管理。严格执行《内蒙古林业发展和改革资金管理办法》，2022年我盟国家级公益林任务面积为1688.51万亩，补偿资金25775万元，资金到达盟级财政后及时分解下达到旗县市。

　　（七）提高政治站位，全面从严治党开创新局面。一是巩固拓展巡察整改成果。年内盟委巡察组对林草局党组开展了常规巡察工作，党组以巡察整改为契机，将“当下改”与“长久立”有机结合，进一步推动林草各项工作高质量开展，圆满完成巡察整改工作。截至目前，林草局46项细化整改问题，已完成整改到位45项，未完成1项已列入持续推进整改。二是持续推进“双百”攻坚行动常态化。按照“双百”攻坚行动统一部署，林草局共梳理履职尽责攻坚行动6个方面21项工作任务，社会安全稳定风险隐患排查整治攻坚行动1个方面3项工作任务，安全生产风险隐患排查整治攻坚行动1项工作任务，通过统筹做好日常跟踪调度，现已完成19项工作任务，剩余6项工作任务正在持续推进。三是提升基层组织建设水平。强化基层组织建设，认真落实党组理论中心组学习、“三会一课”、民主集中制等党内生活制度，党组理论中心组学习15次，开展专题研讨4次，各支部累计学习108次，主题党日学习55次。结合机关科室、二级单位人员调整加强领导班子和干部队伍建设，7名想干事、能干事、干成事的优秀干部走上新的领导岗位。健全常态化监管制度，进一步强化对党员干部政治监督和日常监督，特别是对“一把手”的监督，对苗头性倾向性问题抓早抓小，切实加强了对年轻干部教育的管理监督。四是落实党组党风廉政建设主体责任。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，修订《党组工作规则》《党风廉政建设责任制》等制度，坚持用制度管权管事管人，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。编制完成《锡林郭勒盟林业和草原局内部控制制度汇编》（初稿），聚焦生态环境保护建设支持力度大、投资密集、资源集中的项目和环节，紧盯政策制定、行政审批、财政资金分配使用等重点领域、关键岗位，从严审批、从严管理，狠抓内控机制，坚决堵塞制度漏洞。积极配合盟纪委监委和派驻林草局纪检监察组依法依规开展查处违纪违法工作，对贪腐现象做到零容忍，使严的主基调在林草系统一贯到底。五是持之以恒纠“四风”树新风。认真落实管党治党政治责任，严格执行中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，大力推进精文简会，统筹整合督查调研，切实减轻基层负担，全年林草局作风建设持续向好发展。六是深入贯彻落实党中央决策部署。统筹安排部署林草局统一战线、民族团结和保密工作，严格落实意识形态工作责任制，持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，做好林草网络舆情应对处置和政策解读，稳妥处置相关热点敏感问题，年内开展专题学习6次，专题会议安排部署工作5次。七是全力做好疫情防控工作。按照盟疫情防控指挥部统一部署，主动对接包联社区共同防疫，成立突击队20个，三次疫情防控期间累计出动300余人次参与抗疫，为打赢疫情防控阻击战贡献了林草力量。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计1,214.30万元。与年初预算相比，收、支总计各减少15,585.02万元，减少92.77%，变动原因：草原生态修复治理重点项目项目金额较大，本年未完成，结转下年继续实施；与上年决算相比，收、支总计各增加223.49万元，增长22.56%。其中：

　　（一）收入决算总计1,214.30万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1,214.30万元。与上年决算相比，增加406.91万元，增长50.40%，变动原因：2022年新增草原生态修复治理重点项目和自然资源调查与确权项目。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比无差异。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少183.42万元，减少100.00%，变动原因：根据《政府会计准则制度解释第 4 号》关于财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的规定。

　　（二）支出决算总计1,214.30万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1,214.30万元。与上年决算相比，增加223.49万元，增长22.56%，变动原因：2022年新增草原生态修复治理重点项目支出和自然资源调查与确权项目支出。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年无结余分配。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：根据《政府会计准则制度解释第 4 号》关于财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的规定。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度本年收入决算合计1,214.30万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1,214.26万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.04万元，占0.00%。

　

　

 图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度本年支出决算合计1,214.30万元，其中：

　　本年基本支出636.56万元，占52.42%；

　　本年项目支出577.74万元，占47.58%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　

　 

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,214.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少15,585.06万元，减少92.77%，变动原因：草原生态修复治理重点项目项目金额较大，本年未完成，结转下年继续实施；与上年决算相比，收、支总计各增加223.92万元，增长22.61%，变动原因：2022年新增草原生态修复治理重点项目支出和自然资源调查与确权项目支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,214.26万元。与年初预算16,799.32万元相比，完成年初预算的7.23%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为61.37万元，与年初预算相比增加12.85万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.75万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的291.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放退休人员绩效奖金工资项。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.68万元，支出决算41.69万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出与预算基本持平，差异不大。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为32.10万元，与年初预算相比减少1.28万元。其中：

　　1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加下达疫情防控资金。

　　2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.26万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员调动，减少1人次。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.12万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的102.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资薪金增长，公务员医疗补助缴费基数增加导致缴费增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为243.11万元，与年初预算相比增加148.47万元。其中：

　　1．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算163.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年上级财政新增下达草原生态修复治理项目资金。

　　2．退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项其他退耕还林还草支出决算与预算无差异。

　　3．风沙荒漠治理（款）京津风沙源治理工程建设（项）。年初预算12.06万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的75.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年京津风沙源治理项目资金未支付完成。

　　4．能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算80.00万元，支出决算67.51万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年项目资金未支付完成，该项目资金结转下年继续实施。

　　（四）农林水支出（类）

　　农林水支出类决算数为649.85万元，与年初预算相比减少15680.45万元。其中：

　　1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算437.79万元，支出决算506.21万元，完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资正常增长追加和新增发放绩效奖金等工资项。

　　2．林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增下达林草行政管理工作经费。

　　3．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算    0.00万元，支出决算30.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增下达森林资源培育工作经费。

　　4．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算    0.00万元，支出决算0.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增下达湿地保护工作经费。

　　5．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异，资金全部执行完成。

　　6．林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算30.93万元，支出决算30.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异，资金全部执行完成。

　　7．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算    30.99万元，支出决算22.38万元，完成年初预算的74.60%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金未全部支出，结转下年度继续实施。

　　8．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算9253.50万元，支出决算52.65万元，完成年初预算的0.57%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年度增加非税收入地方级森林植被恢复费和草原植被恢复费项目资金，本年未实施支付完成，结转下年度继续实施。

　　（五）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类决算数为96.84万元，与年初预算相比减少53.16万元。其中：

　　1．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算150.00万元，支出决算96.84万元，完成年初预算的64.56%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金2022年未实施完成，下年继续实施。

　　（六）住房保障支出（类）

　　住房保障支出支出类决算数为38.74万元，与年初预算相比增加2.40万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    31.26万元，支出决算34.44万元，完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资增长，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    5.08万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度人员调动，新职工人数减少，相应住房补贴发放下降。

　　（七）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为92.24万元，与年初预算相比减少13.90万元。其中：

　　1．自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算106.14万元，支出决算92.24万元，完成年初预算的86.90%。决算数与年初预算数的差异原因：森林草原防灾减灾项目经费未全部支付完成，下年继续实施。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算636.52万元，其中：

　　（一）人员经费539.22万元。主要包括：基本工资142.30万元、津贴补贴144.47万元、奖金52.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.69万元、职工基本医疗保险缴费16.77万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金34.44万元、其他工资福利支出41.04万元、退休费19.68万元、抚恤金25.42万元、生活补助5.00万元、医疗费补助12.34万元。

　　（二）公用经费97.30万元。主要包括：办公费8.70万元、邮电费3.30万元、取暖费4.68万元、物业管理费29.35万元、公务接待费2.11万元、工会经费5.21万元、福利费5.28万元、公务用车运行维护费13.53万元、其他交通费用25.14万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算577.74万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出409.58万元。主要包括：办公费11.72万元、印刷费10.47万元、邮电费0.80万元、差旅费51.93、维修（护）费28.35万元、会议费10.70万元、培训费9.97万元、专用材料费47.84万元、劳务费9.19万元、委托业务费192.70万元、公务用车运行维护费11.58万元、其他交通费用13.25万元、其他商品和服务支出11.08万元。

　　（三）对个人和家庭的补助0.42万元。主要包括：生活补助0.42万元。

　　（四）资本性支出（基本建设）163.90万元。主要包括：其他基本建设支出163.90万元。

　　（五）资本性支出3.84万元。主要包括：办公设备购置3.84万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费年初预算30.00万元，支出决算27.21万元，完成预算的90.70%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算26.00万元，支出决算25.10万元，完成预算的96.54%；公务接待费预算4.00万元，支出决算2.11万元，完成预算的52.75%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照《党政机关公务用车管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及财政关于车辆预算限额要求，严格控制公务用车运行维护费支出预算；二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，严格执行无公函不接待要求， 控制公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出27.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.10万元，占92.23%；公务接待费支出2.11万元，占7.77%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年我单位无因公出国（境）费费用发生。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25.10万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年度无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出25.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加0.35万元，增长1.41%，变动原因：严格控制公务用车运行维护费用支出，车均支付运行维护费不超公车执行标准。

　　（3）公务接待费支出2.11万元。其中：国内公务接待支出2.11万元，接待40批次，127人次，开支内容：用于招待外来办事人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.49万元，减少41.35%，变动原因：贯彻落实党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，严格执行无公函不接待要求，控制公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度预算安排项目30个，实施项目30个，完成项目30个，项目支出总金额577.74万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额577.74万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算97.30万元。比上年决算相比，减少20.78万元，减少17.60%，变动原因：因人员调出，相应机构运行经费减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度政府采购支出总额197.21万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.68万元。授予中小企业合同金额158.49万元，占政府采购支出总额的80.37%，其中：授予小微企业合同金额157.14万元，占授予中小企业合同金额的99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的80.21 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金577.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

　　组织对“包联小区疫情防控经费项目”、“锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目一期项目”、“ 退耕还林工程工作经费21结转项目”、“规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费21结转项目”、“规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费项目”、“全盟新能源基地生态评价工作经费项目”、“扶贫人员补助21结转项目”、“公用经费21结转项目”、“自然保护地违法图斑建设资金项目”、“ 种质资源普查经费20结转项目”、“ 种质资源普查补助项目”、“种质资源普查21结转项目”、“湿地保护资金项目”、“森林防火及林缘隔离带开始补助21结转项目”、“森林防火补助20结转项目”、“ 编制锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案项目”、“编制锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案21结转项目”、“生态修复治理补助20结转项目”、“ 草原生态保护修复治理补助20结转项目”、“全面推行林长制工作费项目”、“锡林郭勒盟十四五时期林业和草原发展规划编制经费20结转项目”、“破坏草原林地专项整治行动工作经费21结转项目”、“食用林产品质量监测21结转项目”、“ 第一次全国自然灾害综合风险普查经费21结转项目”、“全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目”、“森林草原防灾减灾20结转项目”、“森林草原防火工作经费21结转项目”、“森林草原防火工作经费项目”、“森林草原防火专项经费20结转项目”、“森林防火补助资金项目”等30个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出577.74万元。未对2022年项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟林业和草原局（本级）单位2022年度在决算中反映30个一般公共预算项目，共30个项目的绩效自评结果。因项目数高于5个，按要求此处公开5个自评综述和自评表。

　　1.编制锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方空项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    100分。全年预算数为 20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》 、《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案》、《锡林郭勒大数据森林草原生态监控体系建设方案》。发现的主要问题及原因：项目实施指标设置需要进一步细化，更加科学合理。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中，科学合理制定各项指标任务。

　　2.规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。全年预算数为 8.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况： 2022年我盟完成浑善达克规模化林场建设任务13.41万亩,其中新造林3.4万亩,森林质量精准提升项目10万亩,退化林修复8万亩。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：制定积极有效的内部控制制度，强化内部控制意识，进而整体重塑单位布局，优化升级职能职责，逐步完善和规范机构内部体系。

　　3.盟级休牧补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 261.60万元，执行数为261.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全盟12个旗县市（区）（不包括二连浩特）草畜平衡区2.22亿亩草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为45天。发现的主要问题及原因：对项目的产出、效益、社会影响力等绩效目标的制定不够全面，需要结合工作进步一完善。下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量，以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。同时规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向，加大对资金使用合规性的管理力度。

　　4.全面推行林长制工作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.69分。全年预算数为30.00万元，执行数为22.38万元，完成预算的74.60%。项目绩效目标完成情况：认真落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》提出的总体要求，到2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系；到2021年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。到2022年6月底，全面建成林长制，形成责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林草原湿地资源保护发展机制。重点考核全盟各旗县推进实施对草原综合植被盖度、森林覆盖率、森林蓄积量、湿地保护率、沙化土地治理面积等重要指标任务。发现的主要问题及原因：项目实施中未发现问题下一步改进措施：建立项目全过程管理机制，全过程把控项目质量，以提高项目实施的规范性，促进项目实施成效的实现。同时规范资金的使用和拨付程序，明确资金的使用范围和方向，加大对资金使用合规性的管理力度。

　　5.森林草原防火工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。全年预算数为 100.00万元，执行数为89.03万元，完成预算的89.03%。项目绩效目标完成情况：完成春秋两季防火期防火宣传工作（制作宣传片、悬挂宣传牌、宣传标语、宣传旗、播放宣传短信等）；完成当年森林草原防火建设项目；完成防火物资储备库装修、焊置物架；完成购置早期火扑救设施、设备。自治区物资调拨物流运输费；完成监督、检查、排查和整改火险隐患及边境防火隔离带开设验收工作；完成春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强项目绩效管理，将本年度评价结果合理运用到下一年度的预算编制中和绩效目标设置之中，科学合理制定各项指标任务。

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		编制锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案》《锡林郭勒大数据森林草原生态监控体系建设方案》					完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案》《锡林郭勒大数据森林草原生态监控体系建设方案》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制建设方案	正向	等于	2	2	个	10	10
完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》	正向	等于	1	1	个	5	5
质量指标	通过评审	正向	等于	1	1	次	10	10
通过《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》	正向	等于	1	1	次	5	5
时效指标	及时完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设方案》《锡林郭勒大数据森林草原生态监控体系建设方案》	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
及时完成《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》	定性		2021年12月	2021年12月		5	5
成本指标	建设方案编制费	正向	等于	15	15	万元	5	5
《锡林郭勒大数据森林草原生态监控平台建设可行性研究报告》	正向	等于	5	5	万元	5	5
效益指标	经济效益	节约执法人员力量	正向	大于等于	20	20	%	5	5
社会效益	对破坏森林草原生态形成威慑	定性		破坏森林草原违法下降30%	破坏森林草原违法有所下降		5	5
生态效益	加强森林草原管护	定性		草原植被盖度稳定在46%	草原植被盖度稳定		10	10
可持续影响	严格森林草原生态形成常态化	定性		以后可以快速有效的监测破坏森林草原违法行为，降低违法行为发生率。	以后可以快速有效的监测破坏森林草原违法行		10	10
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		规模化林场建设和两大沙地重度沙化区危害治理工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	8.00	8.00		5.00		10	62.50		6.25
其中：财政拨款	8.00	8.00		5.00		——	62.50		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
目标1：完成246.2万亩重度、极重度沙化土地的治理和226.2万亩重度退化的林分的修复。 目标2：规模化林场总任务29.4万亩，其中：多伦县16.4万亩、蓝旗13万亩。					2022年我盟完成浑善达克规模化林场建设任务13.41万亩,其中新造林3.4万亩,森林质量精准提升项目10万亩,退化林修复8万亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林业沙源治理工程技术指导次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3
林业沙源治理工程检查验收次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3
林业沙源治理工程技术指导人数	正向	大于等于	5	5	人	3	3
林业沙源治理工程检查验收人数	正向	大于等于	5	5	人	2	2
林业沙源治理工程技术指导天数	正向	大于等于	4	4	天	2	2
林业沙源治理工程检查验收天数	正向	大于等于	4	4	天	2	2
质量指标	林业沙源治理工程技术指导覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
林业沙源治理工程检查验收覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
时效指标	林业沙源治理工程技术指导时间	正向	大于等于	12	12	个月	5	5
林业沙源治理工程检查验收时间	正向	大于等于	12	12	个月	5	5
成本指标	林业沙源治理工程技术指导成本	正向	小于等于	500元	500	每人每天	5	5
林业沙源治理工程检查验收成本	正向	小于等于	500元	500	每人每天	5	5	结转公务用车运行维护费3万元，用与2023年上半年检查验收等工作
效益指标	经济效益	指标1：指导我盟林业各相关项目按时按量完成，督促落实年初全盟林业专项计划完成情况	正向	等于	100	100	%	10	10
指标2：项目旗县农牧民增收	定性		比较显著	比较显著		5	5
社会效益	对我盟林业经济可持续发展提供有力保障	定性		比较广泛	比较广泛		3	3
防沙治沙程度	定性		比较突出	比较突出		3	3
生态效益	封山育林防风固沙水土保持	定性		比较显著	比较显著		3	3
水土流失和风沙危害减少程度	定性		比较显著	比较显著		3	3
可持续影响	林业经济与生态发展的协调性	定性		有利于以后生态环境的长足发展。	有利于以后生态环境的长足发展		3	3
满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众	正向	大于等于	85	85	%	5	5
主管部门	正向	大于等于	90	0	%	5	5
总分									100	96.25

　　 

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		盟级休牧补贴
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	261.60	261.60		261.60		10	100.00		10
其中：财政拨款	261.60	261.60		261.60		——	100.00		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
对全盟12个旗县市（区）（不包括二连浩特）草畜平衡区2.22亿亩草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为45天。					对全盟12个旗县市（区）（不包括二连浩特）草畜平衡区2.22亿亩草场内牛、羊全部实行春季牧草返青期休牧。休牧时长为45天。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春季牧草返青期休牧面积	定性		2.22亿亩	2.22亿亩		10	10
春季牧草返青期休牧涉及旗县市	定性		12个旗县	12个旗县		5	5
质量指标	春季牧草返青期休牧面积覆盖草畜平衡区面积	定性		100%	100%		8	8
植被状况明显好转	定性		植被状况明显好转	植被状况明显好转		7	7
时效指标	春季牧草返青期休牧时间	定性		45天	45天		5	5
植被指数略有增加	定性		植被指数略有增加	植被指数略有增加		5	5
成本指标	休牧草场补贴标准	定性		1.125元/亩	1.125元/亩		5	5
休牧草场面积	定性		2.22亿亩	2.22亿亩		5	5
效益指标	经济效益	实行春季休牧有利于提高牲畜个体产值	定性		明显提高	明显提高		5	5
草原生产力将得到有效提升	定性		植被指数略有增加	植被指数略有增加		5	5
社会效益	大部分农牧民群众保护草原生态的意识	定性		不断提高	不断提高		5	5
生态效益	牧草返青状况良好	定性		安全度过敏感生长期	安全度过敏感生长期		4	4
植被指数略有增加	定性		植被指数略有增加	植被指数略有增加		3	3
草群结构趋于优化	定性		牧草盖度明显增加	牧草盖度明显增加		3	3
可持续影响	草畜平衡	定性		有利于草畜平衡，促进生态环境长足发展	有利于草畜平衡，促进生态环境长足发展		5	5
满意度指标	服务对象满意度	休牧区的农牧民满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	100

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全面推行林长制工作费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	30.00	30.00		22.38		10	74.60		7.46
其中：财政拨款	30.00	30.00		22.38		——	74.60		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
认真落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》提出的总体要求，到2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系；到2021年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。到2022年6月底，全面建成林长制，形成责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林草原湿地资源保护发展机制。重点考核全盟各旗县推进实施对草原综合植被盖度、森林覆盖率、森林蓄积量、湿地保护率、沙化土地治理面积等重要指标任务。					认真落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》提出的总体要求，到2021年9月底，盟、旗县市（区）建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系；到2021年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系。到2022年6月底，全面建成林长制，形成责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林草原湿地资源保护发展机制。重点考核全盟各旗县推进实施对草原综合植被盖度、森林覆盖率、森林蓄积量、湿地保护率、沙化土地治理面积等重要指标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查检查	正向	大于	15	15	次	4	4
会议	正向	等于	3	3	次	4	4
宣传资料、展板	定性		10	10		4	4
监测设备购置	正向	大于等于	2	2	套	3	3
质量指标	森林覆盖率	定性		持平或有所上升	持平或有所上升		4	4
森林蓄积量	定性		持平或有所上升	持平或有所上升		3	3
草原综合植被盖度	定性		持平或有所上升	持平或有所上升		3	3
湿地保护率	定性		持平或有所上升	持平或有所上升		3	3
沙化土地治理面积	定性		十四五期间年均完成80万亩	持平或有所上升		2	2
时效指标	2022年全面建成林长制	定性		2022年底完成	2022年底完成		5	5
到2021年底，苏木乡镇、嘎查村建立以主要领导负责制为核心的林长制责任体系	定性		2021年底	2021年底		5	5
成本指标	巡查检查交流考察	正向	等于	11	3.38	万元	4	1.23	7.62万元用于下年度按照工作进度进行支付
会议	正向	等于	4	4	万元	3	3
印刷宣传	正向	等于	10	10	万元	2	2
监测设备购置	正向	等于	5	5	万元	1	1
效益指标	社会效益	社会各界参与保护生态程度	定性		提高社会各界保护生态意识	提高社会各界保护生态意识		10	10
生态效益	加强林草生态管理	定性		林长制全面推行实施	林长制全面推行实施		10	10
可持续影响	林草保护工作水平	定性		对每一块林草地网格化管理	对每一块林草地网格化管理		10	10
满意度指标	服务对象满意度	锡盟各界	定性		对林草管理工作进一步满意	对林草工作进一步满意		10	10
总分									100	94.69

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		森林草原防火工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	100.00	100.00		89.03		10	89.03		8.9
其中：财政拨款	100.00	100.00		89.03		——	89.03		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
目标1：完成春秋两季防火期防火宣传工作（制作宣传片、悬挂宣传牌、宣传标语、宣传旗、播放宣传短信等）；完成当年森林草原防火建设项目。 目标2：防火物资储备库装修、焊置物架。 目标3：购置早期火扑救设施、设备。自治区物资调拨物流运输费。 目标4：完成监督、检查、排查和整改火险隐患及边境防火隔离带开设验收工作。    目标5：完成春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜。					目标1：已完成完成春秋两季防火期防火宣传工作（制作宣传片、悬挂宣传牌、宣传标语、宣传旗、播放宣传短信等）；完成当年森林草原防火建设项目。 目标2：已完成防火物资储备库装修、焊置物架。 目标3：已完成购置早期火扑救设施、设备。自治区物资调拨物流运输费。 目标4：已完成监督、检查、排查和整改火险隐患及边境防火隔离带开设验收工作。    目标5：已完成春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类防火宣传活动及防火工作培训	定性		春秋各1次	春秋各1次		2	2
防火物资储备库装修	正向	大于等于	500	500	平方米	4	4
监督检查排查整改和验收	定性		春秋各10次	春秋各10次		2	2
春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜	定性		春秋共巡护300小时	春秋共巡护300小时		2	2
自治区物资调拨	正向	大于等于	2	2	次	3	3
防扑火专用设备及配件	正向	大于等于	200	200	套	2	2
质量指标	开展各类防火宣传活动	定性		提高群众防火意识	提高群众防火意识		5	5
防扑火专用灭火设备购置及配件	定性		完成破损灭火设备更新	完成破损灭火设备更新		4	4
监督检查排查整改和验收	定性		完成全盟森林草原火险隐患排查	完成全盟森林草原火险隐患排查		4	4
春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜	定性		完成春秋两季巡护	完成春秋两季巡护		2	2
时效指标	开展各类防火宣传活动	定性		2022年	2022年		2	2
防火物资储备库装修	定性		2022年	2022年		2	2
购置防火装备	定性		2022年	2022年		1	1
春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜	定性		2022年	2022年		1	1
监督检查排查整改和验收	定性		2022年	2022年		2	2
物资调拨	定性		2022年	2022年		2	2
成本指标	开展各类防火宣传活动	正向	大于等于	20	4.726044	万元	2	2	由于疫情原因，宣传工作和监督巡视工作未能全面展开，结转资金用于2023年开展此项工作，
监督检查排查整改和验收	正向	大于等于	5	5	万元	2	2
春秋两季防火期飞机航空防火工作巡护事宜	正向	大于等于	1	1	万元	2	2
防扑火专用设备及配件	正向	大于等于	47	47	万元	1	1
自治区物资调拨费	正向	大于等于	5000	0.8	次	1	0
储备库装修费	正向	大于等于	20	28.3518	万元	1	1	由于新建库房尚未完工，计划库房内购置货架尚未采购，结转资金用于2023年开展此项工作
培训费	正向	大于等于	6	2.15	万元	1	1	由于疫情原因2022年培训费2.85万元结转下年用于开展此项工作
效益指标	经济效益	农牧民财产及土地	定性		挽回可能造成的重大经济损失	挽回可能造成的重大经济损失		10	10
社会效益	取得明显社会效益	定性		通过森林草原防火，保护全盟18万平方公里的草场及5860万亩林地安全，保护22.5万牧民、23.6万农民的生命财产安全。	通过森林草原防火，保护全盟18万平方公里的草场及5860万亩林地安全，保护22.5万牧民、23.6万农民的生命财产安全。		10	10
生态效益	取得明显生态效益	定性		对保护自然、净化空气、改善环境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产都有积极作用。	对保护自然、净化空气、改善环境、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙以及保障农业稳产高产都有积极作用。		5	5
可持续影响	保护国家森林草原资源	定性		促进森林草原生态环境持续健康发展。	促进森林草原生态环境持续健康发展		5	5
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对防扑火工作的满意度	定性		取得农牧民90%以上的满意	取得农牧民90%以上的满意		10	10
总分									100	97.9

　　 

　　 

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　我单位项目无部门绩效评价报告。

　　 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王延东        联系电话：0479-8227420

　　 

第五部分 2022年度单位决算表

　　 

　　详见附件。

　　 

　　 

　　 

单位项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

（    年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩  效 指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响 指    标

指标1：

指标2：

……

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

……

总    分

100