2022年度锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位决算公开

　　 

　　 

　　批复时间：2023年8月14日

　　 

　　公开时间：2023年8月17日

　　 

　　目  录

　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责为局机关日常政务运转提供服务保障,参与编制各类规划和年度计划。

　　2承担局机关固定资产管理、档案管理、文件机要交换、会务服务、综合治理等方面的辅助性工作。

　　3.负责政务门户网站内容维护、舆情监测及政务服务热线承办工作。承担数据信息、信息化技术支持工作。

　　4协助开展森林草原防火宣传教育、防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等工作。

　　5协助开展矛盾纠纷调解及信访事项办理工作。

　　6完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科。设主任1名，副主任2名。现有在职在编人员19人。 本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　2022年，锡盟林业和草原局综合保障中心在局党组的正确领导下，深入贯彻习近平总书记“保护草原、森林是内蒙古生态系统保护的首要任务”的重要指示精神，时刻铸牢中华民族共同体意识，牢牢把握意识形态和民族工作主线，全面学习贯彻落实党的二十大精神，高质量完成各项保障工作任务，总结如下。

　　一、业务工作开展情况

　　（一）全面完成破坏草原林地违规违法行为专项整治行动整改销号工作

　　全盟破坏草原林地专项整治行动2021年2月启动以来，历时近2年，期间全系统上下付出巨大艰辛和努力，按照专项整治行动工作方案和实施细则要求，盟、旗两级对2010年～2020年涉林涉草违法案件、疑似图斑、征占用林草地项目和群众信访举报线索等4个方面开展核查排查工作，共梳理各类案件和项目3945个，核查自治区反馈疑似违法违规图斑12516个。截止2021年6月底台账封口，最终建立问题台账1849个，涉及面积43.18万亩（草原1636件，涉及42.74万亩；林地213件，涉及0.44万亩）。根据自治区专项组下发《关于破坏草原林地违规违法行为专项整治行动问题整治处置结果认定审核销号有关事项的通知》（内林草整治综函〔2022〕1号）和补充通知（一、二）要求，年内先后3次组织各旗县市（区）赴呼市集中开展专项整治销号工作，经自治区审核认定，1849个问题项目全部达到销号标准，至此圆满完成专项整治工作，切实为全盟林草监管事业做出了应有的贡献。

　　（二）认真做好中央生态环境保护督察整改工作

　　第二轮中央生态环境保护督察组入住我盟后，根据局统一安排部署，中心积极协助局相关科室开展材料报送、问题分析、文案办理及档案整理等各项工作。反馈涉及林草领域的5项整改问题现已全部做到明确责任领导、细化责任科室、制定整改措施和台账工作，整改销号工作按照《内蒙古自治区落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》要求，正在稳步推进。

　　（三）扎实做好政务服务和信访工作

　　一是全盟违规违法破坏草原林地专项整治信访工作受理信访举报件共86件（涉及草原72件、林地14件），其中：自治区转办29件，盟本级受理22件，旗县级受理35件。信访案件类型包括涉及农牧民草牧场纠纷、污染草原、违规违法开垦草原林地等问题。按照要求，局里及时成立工作专班，我中心积极响应，安排专人按期全部办结归档。办理期间，认真答复信访群众问题，并讲解相关林草政策，切实维护了信访农牧民相关合法权益。从此项工作整体上看，办理效果良好，办结效率位于自治区前列，未发生重复上访或缠访闹访等情况。

　　二是全年受理常规及政府网留言信访案件共4件，涉及正蓝旗村民反映退耕还林补助、太仆寺旗村民举报疑似破坏草原、东乌旗牧民反映草场纠纷、苏尼特右旗苏—化高速铺设辅助便道破坏草原等问题案件。中心第一时间配合局相关业务科室和属地林草部门开展实地调查核实工作，在工作中耐心倾听农牧民信访诉求，认真调查案件实际情况，坚持依法办事原则，做好政策解读和实际情况解释工作，上述信访案件已全部按时办理完成。

　　三是着力提升林草政务服务能力水平，及时化解信访苗头。中心高度重视政务服务工作，不断规范、完善相关工作流程，坚持群众反映的事有人盯、有人办原则，着力提升业务能力和服务水平。今年接到12345政务服务热线转办投诉咨询类工单共8件，全部按时办结归档，办结后群众表示满意，不存在推诿扯皮、敷衍拖延、不作为、慢作为、乱作为等情况。此外，全面梳理涉及林草行政审批、执法等法律条文条款，及时更新完善全盟政务服务涉及林草知识库内容，起到了良好宣传和答疑解惑效果。

　　（四）着力加强中心机关建设

　　一是全面办理完成人员身份转隶工作，按改革要求全体干部职工已聘任至相应岗位，及时兑现人员待遇，高效率完成了保障中心事业单位机构改革任务；二是及时更新年度岗位廉政风险防控台账和干部廉政档案；三是按照纪委监委要求，对因私出国（境）证照集中管理和“一人多证”情况进行自查和深度核查，保证上报数据准确无误，确保全体干部职工在廉洁自律上经得住考验、守得住底线。

　　二、机关支部党建工作开展情况

　　2022年，机关党支部在局党组班子的正确领导下，锐意进取、奋发有为，积极努力创建盟级“最强党支部”，本年度共计开展学习18次、主题党日15次，支部凝聚力、战斗力和党员政策理论水平得到了显著提升。

　　（一）牢牢把握意识形态和民族工作主线

　　全年机关党支部将意识形态和民族工作作为一项极端重要的工作和政治任务来抓，坚决贯彻落实局党组和机关党委的相关工作部署和要求。将意识形态和民族工作纳入党支部重点集中学习，利用“三会一课”“宣讲团”等形式，认真学习习近平总书记关于意识形态和民族工作系列讲话和学习上级党组织的指示精神，本年度进行专题学习5次，集中宣讲1次，党课2次，组织观看意识形态专题课程1次，集中研讨2次，确保意识形态和民族工作得到有效落实。

　　（二）深入学习贯彻党的二十大精神

　　10月16日，支部全体党员集中观看了党的二十大开幕会现场直播，认真聆听了习近平总书记代表中国共产党第十九届中央委员会向大会所作的报告。之后，党支部迅速营造学习和宣传党的二十大氛围并掀起学习热潮。目前，共计学习3次，组织集中观看讲座视频1次。党支部着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将持续结合具体业务工作深入学习贯彻党的二十大精神，并作为党支部首要工作来抓，让党的二十大精神在机关党支部切实得到贯彻落实。

　　（三）强化理论学习狠抓党风廉政建设

　　一是加强理论学习，筑牢思想防线 。紧紧围绕中心工作，紧密联系林草工作实际，深入开展党风廉政教育，增强党员干部廉政意识，强化学习教育。以日常学习为抓手，把党风廉政教育作为日常工作纳入党支部2022年度学习计划和青年理论学习组计划，认真学习了习近平总书记系列重要讲话中党风廉政建设的指示精神、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，观看了廉政警示教育片《正本清源》、两化专题警示教育片《廉政教育系列参考片---深化金融反腐》等内容。通过持续开展警示教育，进一步提高党员干部政治站位，确保党员干部坚守政治底线，永葆政治本色，自觉以党纪党规规范自己的言行，做到党纪党规牢记于心，外化于行,筑牢反腐倡廉和遵守纪律的思想道德防线。

　　二是履行岗位职责，落实从严管党治党要求。党支部高度重视党风廉政建设工作，并将其列入重要议事日程，把党风廉政建设与中心具体工作同部署、同检查、同考核、同落实，切实加强党风廉政建设。按照局党组要求，开展集中整治党内政治生活庸俗化交易化问题，填报相关台账，不断提高党员干部政治站位，坚定不移推进以习近平同志为核心的党中央全面从严治党的鲜明态度，让全体党员充分认识到党内政治生活庸俗化交易化的现实危害。严格遵守“中央八项规定”、“三重一大”议事决策规定和自治区二十八项配套规定，自觉纠正和抵制“四风”。

　三是加强档案管理,促进党风廉政建设。为切实加强对党员干部的日常教育管理和监督，摸清廉政风险，筑牢内部廉政防线。机关支部认真开展岗位廉政风险点排查，梳理岗位职责，针对现行制度、关键岗位、核心业务和重点环节，研究制定岗位廉政风险防控台账、摸排公职人员涉企事项、更新在职干部《干部任免审批表》。查找制度漏洞和廉政风险点，并制定相应防范措施。借此项工作提醒全体党员干部，严以用权，严以律己，干干净净做事、清清白白做人。

　　（四）充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚决打赢疫情防控阻击战

　　机关党支部扎实推进党员“双报到、双服务”实践活动，切实提高政治站位。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计310.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.99万元，增长10.28%，变动原因：在职人员身份变动,年底人员调资及追加经费；与上年决算相比，收、支总计各增加211.66万元，增长213.34%。其中：

　　（一）收入决算总计310.87万元。包括：

　　1.本年收入决算合计310.87万元。与上年决算相比，增加211.66万元，增长213.34%，变动原因：因机构改革本单位为2021年9月新成立单位，因此2022年比上年收入增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年初结转和结余。　 

　　（二）支出决算总计310.87万元。包括：

　　1.本年支出决算合计310.87万元。与上年决算相比，增加211.66万元，增长213.34%，变动原因：因机构改革本单位为2021年9月新成立单位，因此2022年比上年支出增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无结余分配。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计310.87万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入310.86万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.01万元，占0.00%。 

　

　图1.收入决算图

　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计310.87万元，其中：

　　本年基本支出310.87万元，占100.00%；

　　本年项目支出0.00万元，占0.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　

　

图2.支出决算图

　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计310.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加28.98万元，增长10.28%，变动原因：在职人员身份变动,年底人员调资及追加经费；与上年决算相比，收、支总计各增加211.65万元，增长213.34%，变动原因：因机构改革本单位为2021年9月新成立单位，因此2022年比上年收入、支出增加。　　 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算310.86万元。与年初预算281.88万元相比，完成年初预算的110.28%。其中:

　　（一）社会保障和就业支出（208）

　　社会保障和就业支出类决算数为28.81万元，与年初预算相比增加3.91万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算  24.90  万元，支出决算24.83万元，完成年初预算的  99.72  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动，使基本养老保险缴费基数减少，支出相应减少。

　　2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算  0  万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，增加职业年金支出。

　　（二）卫生健康支出（210）

　　卫生健康支出类决算数为11.64万元，与年初预算相比减少0.03万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算  10.12  万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的  99.80  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动，使事业单位医疗基数减少，支出相应减少。

　　3．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算  1.55  万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的  99.35  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动，使公务员医疗补助基数减少，支出相应减少。

　　（三）农林水支出（213）

　　农林水支出类决算数为244.15万元，与年初预算相比增加23.46万元。其中：

　　1、林业和草原（21302）机关服务（2130203）年初预算  220.69万元，支出决算244.15万元，完成年初预算的  110.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员职务变动、晋级调资等人员经费增加。

　　（四）住房保障支出（221）

　　住房保障支出类决算数为26.27万元，与年初预算相比增加1.64万元。其中：

　　1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算  18.68  万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的  110.92  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋级，住房公积金基数增大，支出相应增加。

　　2．住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算 5.94  万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的93.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动，使购房补贴基数减少，支出相应减少。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算310.86万元，其中：

　　（一）人员经费295.71万元。主要包括：基本工资89.90万元、津贴补贴61.13万元、奖金26.05万元、绩效工资36.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.83万元、职业年金缴费 3.98万元、职工基本医疗保险缴费 10.10万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金20.72万元、其他工资福利支出20.36万元、奖励金0.01万元。

　　（二）公用经费15.15万元。主要包括：办公费2.00万元、手续费0.04万元、劳务费3.00万元、工会经费3.11万元、福利费3.01万元、其他交通费用3.99万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。本年无项目支出。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无一般公共预算“三公”经费支出，无因公出国 (境) 费支出，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国 (境) 费支

　　出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度预算安排项目  1 个，实施项目 0个，完成项目  0   个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算15.15万元。比上年决算相比，增加1.46万元，增长10.68%，变动原因：因机构改革本单位为2021年9月新成立单位，所以2022年机构运行经费支出高于上年。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  1  个，二级项目  0  个，共涉及资金5.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目   0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

　　组织对“包联（小区）疫情防控经费”  1  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出   5.47 万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对1个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从单位评价情况看，以上项目由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

　　1.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   90 分。全年预算数为    5.47万元，执行数为 0   万元，完成预算的  0  %。项目绩效目标完成情况：由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。发现的主要问题及原因：项目实施过程未发现问题。下一步改进措施：疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。后续我单位提高对绩效目标管理的重视程度，严格按照绩效目标完成本年度工作。

　　

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	5.47	5.47		0.00		10
其中：财政拨款	5.47	5.47		0.00		——	0.00		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
用于疫情间包联单位产生的酒店住宿费、餐饮费、购买抗疫物资等支出					由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控人数	正向	等于	19	0	人	10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
疫情防控天数	正向	等于	24	0	天	5	5
质量指标	疫情防控包联小区覆盖率	正向	等于	100	0	%	10	10
疫情防控包联小区到位率	正向	等于	100	0	百分比	5	5
时效指标	疫情防控时间	正向	等于	24	0	天	5	5
疫情防控值守时间	正向	等于	24	0	天	5	5
成本指标	疫情防控成本	正向	等于	120	0	元	5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
疫情防控总额	正向	等于	5.47	0	万	5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
效益指标	经济效益	疫情平稳促进经济发展	定性	疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固	0	10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
社会效益	疫情防控保障人民群众生命安全	定性	疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢	0	10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。
生态效益	疫情防控下生态环境的影响	定性	疫情对生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空	0	5	5
可持续影响	疫情防控下社会得以持续发展	定性	疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复	0	5	5
满意度指标	服务对象满意度	包联小区居民满意度	正向	等于	90	0	%	10	10
总分									100	90

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以包联（小区）疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  90  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　绩效自评目的: 客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。

　　项目资金产出情况: 本年度资金年初预算数5.472万元，其中：财政拨款5.472万元，其他资金0.00万元。按照一天120元计算（共24天），本单位编制人数19*120元/天*24=54720元，由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费未支出。

　　项目资金管理情况: 疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情对生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空气和水，疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。

　　后续工作计划: 疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。后续我单位提高对绩效目标管理的重视程度，严格按照绩效目标完成本年度工作。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高海鹰        联系电话：0479-8227420

　　 

第五部分 2022年度单位决算表

　　 

　　详见附件。

　　 

单位项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

（    年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩  效 指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响 指    标

指标1：

指标2：

……

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

……

总    分

100